福泉市2014年二级以下医疗卫生机构医政和医疗服务督导检查表

福泉市福泉市 20142014 年二级以下医疗卫生机构医政和医疗服务督导检查表年二级以下医疗卫生机构医政和医疗服务督导检查表 被检查单位：被检查单位： 时间：时间： 年年 月月 日日 内容及内容及 分分值值 （ （100 分）分） 考核指考核指标标考核考核标标准准扣分理由扣分理由 得分得分 严格医疗要素准入（8 分） 未按执业许可开展各类诊疗科目扣 2 分；查卫技人员资格，发现无执业资格人员从事诊疗活动扣 1 分，跨 类别执业扣 1 分，私自带徒带教扣 1 分。本项扣完 8 分为止。查相关记录、查值班记录，病历、处方按标准 打分 成立医疗质量安全管 理小组(2 分) 有得 2 分，否则不得分。查阅医疗质量安全管理组织及成员名单（含技术职称、专业水平等）以及各质控组 织专（兼）职人员情况。 制定医疗质量改进措 施(6 分) 医疗质量管理小组定期召开会议，有无方案。对检查发现的问题有具体的改进措施，责任到人，并有记录 得 6 分，不齐相应扣分。 健全医疗质量管理制 度(5 分) 质量管理制度应该健全。如首诊负责制度、上级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者 抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、分级护理制度、查对制度、病历书写基本规 范与管理制度，交接班制度，核心制度上墙，抽查若干制度执行情况，抽考卫技人员，所有质量管理制度 均健全得 5 分，每缺一项制度扣 0.5 分，扣完为止。 医疗安全管理（8 分） 无重大医疗过失行为和医疗事故防范预案扣 3 分;发生二级以上医疗事故，或虽未定性为医疗事故但造成 重大社会影响、单起经济赔偿在 2 万元以上,扣 4 分，二级以下医疗事故或单起经济赔偿在 2 万元以下每 起扣 3 分，无医疗责任事故，发生一例扣 1 分，责任追究不到位扣 1 分。扣完 8 分为止。 住院病历书写合格率 (8 分) 在评价时间段内所有出院病人均建立住院病历，在评价时期所有病历中随机抽取 5 份病历，书写合格率 应达到 95及以上。达到评价标准得 8 分。每发现 1 份丙级病历扣 1 分。扣完为止。 医疗质 量安全 管理（50 分） 处方书写合格率(4 随机抽取处方 20 张，书写合格率应达到 98。 达到评价标准得 4 分。每降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完 分)为止。 医疗应急救治（9 分）1、有突发公共卫生事件、灾害事故等应急处理预案。（含应急队伍组织、设备、物资、药品）（2 分）。 2、公布求救电话，接电话后能在 30 分钟内到达救援现场（2 分）。 3、救护车管理符合县局要求（查出车记录），有求救电话登记且记规范（含来电时间、伤病员基本情况、求 救人员联系的话、救援地点、出车时间）（5 分）。1、2 项不达要求扣除对应项分数，3 项查阅相关资料打分 出入院诊断符合率 (2 分) 出入院诊断符合率应达 90，达到评价标准得 2 分。每降 5 个百分点扣 1 分，查出入院登记本 影像及检查等报告阳 性率(2 分) 参照医院等级评审，B 超检查阳性率20%，X 线检查阳性率50%，达到评价标准得 2 分。每降 5 个百分 点扣 1 分，扣完为止，查 B 超、X 线检查记录登记本 门诊登记书写合格率 (2 分) 门诊登记书写合格率应达到 100。 达到评价标准得 2 分。每降 5 个百分点扣 1 分。 抗菌药物临床合理应 用专项治理（5 分) 开展抗菌药物临床合理应用知识和规范化管理培训考核工作，有记录有考核得 2 分；随机抽取住院、门诊 处方各 20 张，住院患者抗菌药物使用率不超过 60%，门诊患者抗菌药物使用率不超过 20%，达到评价标 准得 3 分，每升 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 门诊激素处方百分比 (3 分) 随机抽取 20 张处方，激素处方百分比应控制在 10及以下，达到评价标准得 3 分，每升 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 基本医 疗与规 范用药 （20 分） 门诊静脉输液处方百 分比(3 分) 随机抽取 20 张门诊处方，静脉输液处方应控制在 20及以下，达到评价标准得 3 分。每升 1 个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 建立药事管理组织、 制定本院基本用药目 录、采购计划、(2 分) 建立药事管理委员会及相关管理制度，有实施基本药物制度相关会议记录得 1 分。制定了本院基本用药 目录及采购计划得 2 分，否则不得分。 基本药物的公示宣传 (2 分) 印发基本药物目录手册，没有扣 1 分。组织医务人员学习国家基本药物应用指南和处方集，查记录，有记 录得 1 分，有基本药物制度有关政策的宣传横幅、宣传栏得 1 分。 基本药 物管理 （15 分） 药房基本药物与非基本药物分类存放管理，基本药物与非基本均有明显标识得 1 分。否则不得分。 分类管理(1 分) 药品网上采购(3 分) 查近一个月采购凭据，基本药物及非基本药物实行网上采购，发现未网上采购的药物每批次扣 1 分。 基本药物品种（含省级增补目录）占总品种（除中药饮片）的 95以上得 1.5 分，每降 5 个百分点扣 0.5 分； 【基药品种（ ）/药物总品种（ ）=（ ）%】。药物品种及配备率(3 分)基本药物配备率在 95以上得 1.5 分，每降 5 个百分点扣 0.5 分。【基药_种/533=_%,其中国家基 本药物目录_种,省增补目录_种】 基药销量比 (4 分)查上月总药品销量及基药销量，基药销量比：达 95%以上得 4 分，每降 5%扣 2 分。 专人负责网上采购 1 分 有专人负责采购工作，得 1 分，负责人姓名_，联系电话_ 耗材全部通过五洲公 司采购平台采购 3 分 查采购凭据，一个批次未按要求网购扣 1 分。 医用耗 材管理 （5 分） 备案采购 1 分在网上不能采购的耗材实行备案采购，发现一种未备案采购扣 0.5 分 成立组织、制定方案 2 分 是成立领导小组和制定实施方案，查文件记录。 召开会议，研究、布 署、落实活动主题 2 分 是否定期召开会议，查找医疗服务和行风建设方面存在的问题，有整改措施，群众满意率 80%以上。如采 取召开座谈会、设置意见箱和公示热线电话等形式。 “三好一 满意”活 动 （5 分） 便民措施 1 分是否开展便民服务，如优化门诊环境和流程，有导诊咨询台、侯诊椅等便民设施。 在职卫技人员培训 2.5 分 有全院在职卫生技术人员培训规划，有 0.5 分；派出不少于 10%人员参加县级以上医院脱产进修 3 个月以 上，达到 1 分；未达不得分；对在职培训情况进行学分登记或相关记录，完整得 1 分，记录不全酌