宁波远东码头经营有限公司

一级港口危险货物码头企业一级港口危险货物码头企业 安安全全生生产产标标准准化化 考考 评评 报报 告告 申申请请企企业业： 宁波远东码头经营有限公司宁波远东码头经营有限公司 考评机构：考评机构： 交通运输部水运科学研究院交通运输部水运科学研究院 考评时间：考评时间： 2013 年年12 月月20 日日2013 年年12 月月21 日日 1 考评机构名称考评机构名称交通运输部水运科学研究院 考评机构地址考评机构地址北京市海淀区西土城路 8 号 主要负责人主要负责人张宝晨报告审核人报告审核人谢天生 联联 系系 人人程霄楠联系电话联系电考评企业名称考评企业名称 宁波远东码头经营有限公司 （考评范围包含 7#、8#、9#泊位集装箱作业、三个 泊位的后方堆场及辅助生产设备设施） 考评企业地址考评企业地址 宁波市北仑区白 峰镇白中线长沙 湾段 88 号 企业类型企业类型港口危险货物 考评类型考评类型初次考评申请达标等级申请达标等级一级 考考 评评 时时 间间2013 年 12 月 20 日21 日 考评小组成员名单考评小组成员名单 姓 名单 位 组 长程霄楠交通运输部水运科学研究院 崔 迪交通运输部水运科学研究院 考评人员 赵文文交通运输部水运科学研究院 企业主要参加人员： 任小波、徐伟武、傅国成、金澄、王建义、陈勇宁、王宁宁、张哲、 任世骏、裘雷、包世云、徐奇波等 考评综述： 一、考评依据一、考评依据 1.关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标 考评指标的通知 （交安监发2012175 号） ； 2.交通运输企业安全生产标准化考评管理办法 ； 3.交通运输企业安全生产标准化考评发证实施办法 ； 4.一级港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则 ； 5.其它适用于企业安全生产的法律、法规、标准规范等。 二、考评工作执行情况二、考评工作执行情况 1.预备会议：2013 年 12 月 18 日，交通运输部水运科学研究院考 评组成员就宁波远东码头经营有限公司考评工作召开了预备会议，会 议内容包括：沟通宁波远东码头经营有限公司的安全生产标准化建设 情况、考评工作组织与分工、确定现场考评日程、考评组长宣讲考评 注意事项等。 2.开展现场考评：2013 年 12 月 20 日21 日，考评组根据现场考 评日程安排到宁波远东码头经营有限公司开展现场考评。考评内容根 据交通运输企业安全生产标准化考评管理办法 、 一级港口危险货 物码头企业安全生产标准化考评实施细则等的要求，涵盖了宁波远 东码头经营有限公司所有的安全生产标准化文件及作业现场，考评员 将考评情况如实记录至考评表，并与被考评单位进行了充分的沟通。 经过首次会议、现场考评、考评组内部会议、考评情况沟通及末 次会议等环节，考评组形成本次现场考评结论，填写考评情况汇总表， 企业对此次现场考评结论表示认同，宁波市港航管理局有关领导对整 个现场考评过程进行了全程监督，并出具考评工作监督意见。 三、考评情况综述三、考评情况综述 1.安全目标安全目标 该企业依据国家法律法规，结合宁波港股份有限公司安全目标要 求和自身实际，制定了安全工作方针与目标，制订和实施安全生产中 长期规划、跨年度专项工作方案、年度安全工作意见和年度专项活动 3 方案并严格执行。同时根据安全目标制定量化的安全生产工作指标， 通过层层签订安全生产责任书，以及利用公司内网、远东月刊、微博、 安全简报、宣传橱窗、班组安全学习例会等平台全面进行贯彻实施， 同时制定安全生产目标考核与奖惩办法，定期考核安全生产目标完成 情况。但计财部的责任书中缺少对安全生产费用投入的考核指标；部 分部门缺少与个人签订的安全生产责任书。 2.管理机构和人员管理机构和人员 该企业机构设置较为合理，成立了安全生产委员会，建立了从安 全生产委员会至基层班组的安全生产管理网络、工会安全监督网络， 设置了安全监督部，负责日常安全生产监督管理，配备有专职及兼职 安全生产管理人员。公司每季度召开安全生产委员会会议、每月召开 安全生产例会，并保留会议记录。 3. 安全责任体系安全责任体系 该企业安全责任体系较为完善，明确“一岗双责”，分工较为明确、 合理，签订有安全生产责任书。安全生产责任制的考核、奖惩制度较 为完善，并保留考核记录。 4.法规和安全管理制度法规和安全管理制度 经核查，宁波远东码头经营有限公司的企业法人营业执照、港口 经营许可证、港口危险货物作业附证等均符合一级港口危险货物码 头企业安全生产标准化考评实施细则的要求。 该企业按照相关要求建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求的管理制度，定期对适用的法律法规标准规范进行符 合性评价。企业制订了较为完善的安全生产管理制度和操作规程，并 发放至相关工作人员，传达给相关方，对制度和操作规程的执行情况 进行了检查、考核与奖惩。 （1）法律法规清单中有过期法规，如港口危险货物安全管理 规定 、 港口设施维护技术规范未更新； （2）法律法规识别、获取制度中对符合性评价的要求不准确， 法律法规符合性评价不符合要求； （3）询问 3 人，对相关法律法规了解不全面； （4）实际情况没有完全体现在规章制度中，例如安全管理机构 例会没有在制度中体现； （5）管理制度的评审和修订制度不符合要求，只有营运操作部 和工程技术部返回整改意见，各部门应对自己负责部分的管理制度进 行预审后再上报公司。 5.安全投入安全投入 该企业实际按规定提取安全生产费用，安全生产费用专项用于安 全生产，使用及时、合理，且建立有安全生产费用使用台帐，基本符 合标准化考评细则的相关要求。但存在以下问题： 1安全生产费用管理制度中仅提到按照上一年营业收入的 1% 进行计提，没有提到危险货物集装箱按照 1.5%的要求计提；但实际的 计提是符合要求的； 2安全生产费用台帐明确了责任部门，但没有明确责任人。 6.装备设施装备设施 该企业对作业设备实行全寿命周期的管理，已建立覆盖选型、购 买、验收、使用、保养、维修、报废等各个环节的设备管理制度，制 订有设备年度保养、检维修计划，建立了设备台帐和档案，对特种设 备的管理基本符合相关要求。但存在以下问题： （1）安全警告标志列表中没有明确责任人； （2）空箱堆场施工区无警戒标示； （3）台式机床的警示标志应明显； （4）维修车间缺少限速标志、车间门两侧缺少反光标志和防撞 柱，车间内柱子下方无防撞设施和反光标志； （5）港区内道路无紧急疏散标志； （6）加油站加油棚缺少限高标志，加油站内无灭火毯，加油岛 两侧无反光标志。 7.科技创新与信息化科技创新与信息化 该企业非常重视科技创新工作，定期组织安全监督部、营运操作 部、工程技术部等部门专项开展安全攻关和生产科技课题研究等安全 生产管理创新活动。在设备选择上优先选用安全可靠、节能减排的设 5 备。该企业根据实际工作开展安全管理信息化系统建设，采用先进的 安全生产管理办公系统，配备有远程视频监控系统、工艺自动化控制系 统。但缺少安全管理系统的管理制度，如权限要求、维护保养等均应 有所规定。 8、队伍建设、队伍建设 该企业建立有安全教育培训制度，按规定制订并实施年度及长期 的教育培训计划。公司对新员工实施三级安全教育，并对员工开展持续 性的安全培训教育，培训具有针对性。根据现场询问情况来看，员工的 培训效果较好。公司建立有职工安全教育档案，记录员工参与的安全培 训情况。但存在以下问题： （1）安全教育培训制度中缺少定期识别安全教育需求的要求，无调 整培训计划需要审批的相关要求，培训计划调整无审批手续； （2）安全教育培训制度中缺少对培训效果进行评价的要求，对改进、 提高培训质量的要求不明确，并且较多培训没有进行培训效果评审； （3）特种设备作业人员证书台帐更新不及时； （4）三级安全教育中，班组级教育有考试不及格现象，但无补考记 录。 9、作业管理、作业管理 该企业包括集装箱装卸、水平运输、堆存作业等。公司配备有与 经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，并按 照规定持证上岗。该企业对作业人员在作业过程中的违章行为进行严 格的监督检查、考核和奖惩。公司建立了危险作业安全监督管理制度， 明确了相关责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等内 容，并针对危险区域动火作业、高处作业及其他危险生产作业等方面制 定了较为严格的作业管理程序。该企业制定并落实了安全生产值班计 划和值班制度，重要时期实行了领导到岗带班，且有相关值班记录。该 企业在作业现场管理、安全值班、相关方管理、装卸作业管理、警示标 志等方面基本符合标准化考评细则的相关要求。但存在以下问题： （1）动火作业、破土、临时用电等作业时的现场巡查要求未在制度 中体现；单船指导员对危险作业现场进行巡逻检查的要求未在制度中 体现； （2）缺少动火作业记录单（起止时间、现场检查情况、清理情况）， 无动火监护人签字； （3）动火作业票中没有体现动火作业级别； （4）部分二级动火作业许可出现超期现象； （5）施工临时用电申请表中缺少危险、有害因素识别和安全措施； （6）值班记录需要值班人员签字； （7）与施工单位签订的安全协议中，无远东公司人员签字、盖章， 施工单位未盖章，协议不具有法律效力。 10、危险源辩识与风险控制、危险源辩识与风险控制 该企业制订了危险源辨识、风险评价和管理规定、重点危险源 辨识预控规定，对作业活动和设备设施开展了危险、有害因素识别和 风险评估，并形成相关记录。采用作业条件危险性评价法（LEC 格雷厄 姆法)对危险源进行评价和风险分级，建立了风险清单，制定落实了相 关控制措施并对风险控制措施的落实情况及控制效果进行跟踪管理。 公司还制定风险管理培训计划，对相关人员进行宣传教育和培训。但缺 少风险评估报告。 11、隐患排查与治理、隐患排查与治理 通过查阅该企业隐患排查、隐患治理及隐患排查与治理的管理等 相关记录文件，考评组认为该企业隐患排查与治理工作基本满足要求。 但隐患治理过程中，无相应的安全防范措施。 12、职业健康、职业健康 该企业按规定设置职业健康管理机构，具体负责公司的职业病防 治工作；制订有职业危害防治计划和实施方案，对可能存在职业危害的 作业场所的捆扎、电焊（割）等作业人员定期进行体检，建立职业卫 生档案，将作业过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实 告知从业人员，并签订有职业危害告知书。现场配备的冲洗设施、防 护器具、急救器具以及设置的警示标识和警示说明等符合职业健康保 护要求。但存在以下问题： 1职业卫生管理制度不符合要求，内容不具体，没有包含：目 标、责任部门、申报、检测、建立企业职业健康档案、个人监护档案， 无具体管理人员和流程；未明确指派职业健康专业人员，岗位责任制 7 中也没有体现； 2从业人员监护档案不全面，仅有体检报告，应包含基本信息、 职业史，职业危害接触史，职业病史、作业场地每年检测值，体检报 告等； （3）部分离职人员无离岗体检； （4）体检报告中包含听力下降观察对象，并且听力下降比例较 高，但无后续跟进管理措施和记录； （5）职业危害作业场所无职业危害检测结果告知； （6）职业危害和风险概念混淆，应加强培训； （7）防护器具清单中无责任人； （8）便携式可燃气体检测仪、正压式呼吸器无定期检测要求； （9）应急救生设备设施无日常检查记录。 13、安全文化、安全文化 该企业在现场候工楼等场所及现场班组设立黑板报、宣传栏、事故 违章违纪栏等员工安全文化阵地，另在公司内网、远东月刊等平台开辟 有安全专栏；建立有安全生产举报和投诉调查处理规定、 重点、关键 岗位管理者安全奖惩规定、 安全贡献奖奖励办法等制度，奖罚分明， 树立安全榜样和典范；开展安全承诺、安全生产月、安全生产竞赛、安 全合理化建议、安全巡视、安全生产摄影比赛、安全漫画征集等活动， 鼓励员工识别安全缺陷，参与安全事务，每年末定期组织开展班组安全 生产经验交流活动，积极推进安全文化建设。但加油站宣传栏没有保障 每月更新一次。 14、应急救援、应急救援 该企业应急预案的编制、评审与修订情况基本符合细则要求，且 能够按时进行应急演练，并对演练效果进行评价，基本符合标准化考 评细则的相关要求。但应根据新颁布的生产经营单位生产安全事故 应急预案编制导则 （GB/T 29639-2013）的要求重新梳理应急预案。 15、事故报告调查处理、事故报告调查处理 通过询问该企业相关负责人，查阅该企业相关管理制度，考评组 了解到，该企业未发生人员伤亡事故。企业制定了事故调查与处理的 相关管理规定，且按管理部门要求定期上报事故快报表及事故统计表， 且能够对事故/事件进行分类管理。但制度中应补充对事故当事人的聘 用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查的要求，以 及建立事故档案、台帐的要求。 16、绩效考核与持续改进、绩效考核与持续改进 该企业开展了安全生产标准化工作的绩效评定与持续改进工作， 并根据该企业生产经营实际，建立了相应的安全管理体系，有利于规 范安全生产管理，基本符合标准化考评细则的相关要求。 四、现场考评结果四、现场考评结果 本次考评共发现不符合项 41 项，其中 0 项为否决项； 不适用项 15 分； 考评得分考评得分 918 分。 9 考评发现的具体问题： 详见： 1.宁波远东码头经营有限公