山杏基地改造及加工扩建项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件113.1 项目区概况113.2 项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案164.1 市场分析164.2 销售方案184.3 市场风险分析19第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准215.4 生产工艺技术方案215.5 原料和燃料供应方案 225.6公用工程、辅助工程及其它配套工程225.7实施进度安排23第六章 环境影响评价246.1 环境影响246.2 环境保护与治理措施246.3 评价与审批24第七章 项目组织与管理257.1 组织机构与职能划分257.2 经营管理模式257.3 经营管理措施257.4 技术培训267.5 劳动安全、卫生与消防26第八章 投资估算与资金来源278.1 投资估算依据278.2 投资估算278.3 资金来源288.4 资金使用和管理28第九章 财务评价309.1 财务评价依据309.2 营业收入、销售税金和附加估算309.3 总成本及经营成本估算309.4 财务效益分析309.5 不确定性分析329.6 财务评价结论33第十章 社会效益分析3410.1社会评价基本结论3410.2 农业产业化经营3410.3 农民增收、农业增效评价36第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况xxxxxxxxxxxxxx专业合作社成立于2005年，2007年10月23日领取法人营业执照，法人xxxxxx，入社会员都是多年从事杏核加工的个体经营户，入社会员达150多户，形成了公司+协会+农户+基地的产业链模式，为产业的快速发展和壮大奠定了基础。山杏收获期间，杏农将杏核交到收购点，随行就市，现金结算，达到应收尽收，得到广大杏农的信任和支持，建立起长期合作关系，保证了公司的原料供应，也促进了山杏产业的发展。合作社注册资金200万元，资金来源为150户杏农主要以资金共同出资形式。合作社固定资产849万元。合作社有较高素质员工120人，具有国内较先进杏核加工、精选、检验等机械设备，产品质量优良，受到国内外客商的赞誉。合作社主要产品为杏仁，长期出口德国、美国、日本等国家市场，或供给国内各大制药企业和xxxx露露等饮料企业，有稳固的销售渠道，保证产品质量达到出口标准。合作社注册“亚欧”牌商标，本产品在国内大型用户中有很高的信誉度。2006年经申请获得产品自营出口资格，2007年取得了河北省商务厅颁发的出口食品卫生登记证，为公司产品直接出口创造了条件。1.1.1.2财务状况截止到2007年10月末，企业总资产1612万元，其中固定资产927.8万元，流动资产684.2万元，负债950万元，产品销售收入301.5万元，利润总额26.5万元，累计未分配利26.5万元，营业利润率8.78%，净资产收益率5.18%，资产负债率58.93%。 1.1.1.3法人代表基本情况xxxxxxxxxxxxxx专业合作社法人代表xxxxxx，男，43岁，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx人。高中毕业。2000年开始至今任xxxx亚欧杏仁贸易有限公司企业总经理。2005年任xxxxxxxxxxxxxx专业合作社法人代表。现社会职务为xxxx县人大代表；企业在发展的同时，公司法人及经营者不忘回报社会，多次扶贫济困和资助社会弱势群体，并致力于带动当地农民脱贫致富。公司自成立以来，始终以诚信经营为宗旨，树立了良好的社会形象和信誉，合作社从未发生欠资、欠税等有关影响合作社形象和信誉的现象。1.1.2项目建设条件项目建设地点位于xxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx亚欧公司院内，毗临平双公路，距101国道30公里，铁路31公里，地理位置优越，交通便利，通讯便捷。水、电供应有保障。基地建设在有连片林的xxxx县蒙和乌苏等北部五乡镇，基地总面积达2万亩。xxxx县的山杏资源非常丰富,面积和产量一直居于全国前列是全国主要的杏仁生产基地和集散地。在全县林业生产和县域经济发展中占有重要的位置，已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业。全县年产杏仁200万公斤，年产值达2100万元，占全县林业总产值的13。县内有起步良好，信誉高的北五十家子杏仁交易市场，该市场采购范围广，影响面积大，杏仁，杏核年交易达5000吨，年交易额3000多万元，已成为颇有影响力的中国北方杏仁交易市场。县内现有多家杏仁露厂家。凭借xxxx“露露”的强大广告优势，产品畅销于全国大中城市。县内15家活性炭生产厂家的原材料-杏核壳，本县基本能够满足需要。xxxx的活性炭在市场上倍受青睐，产品畅销于华北、东北及西北大中城市。1.1.3项目建设方案项目名称：xxxxxxxxxxxx山杏基地改造及加工扩建项目产品方案：山杏基地改造2万亩、山杏核加工1.5万吨，出成品杏仁5000吨建设地点：xxxx县xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx建设规模：项目对2万亩山杏林基地进行了技术改造；建设杏仁加工生产线2条，厂房等建筑面积3800平方米。购进各种设备20台（套）；设计年加工成品杏仁5000吨能力的生产线二条。进度安排：项目建设期为2年，即从2007年10月至2009年9月。具体实施进度为：2007年10月至2008年10月完成土建工程；2008年11月至2009年2月完成设备购置及安装; 2009年3月至9月完成设备调试、试生产。市场营销：项目产品依靠企业的销售网络，主要销往德国、美国、日本等国家市场、供给国内各大制药企业和xxxx露露等饮料企业，有稳固的销售渠道，产品质量达到出口标准。合作社根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订市场营销规划。组织管理方案：项目建设成立项目建设领导小组，对项目实行监管、督办、协调。项目由xxxxxxxxxxxxxx专业合作社承建，实行法人负责制、工程监理制、招投标制，确保项目建设的质量和进度。1.1.4投资结构及资金来源投资结构：总投资1920万元，固定资产投资722万元，流动资金1198万元。资金来源：银行、信用社贷款或融资1250万元，企业自筹589.5万元，申请农开贴息资金80.5万元。1.2可行性研究报告编制依据项目编制的主要依据有：中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2007中共中央1号文件）；农业部关于实施“九大行动”的意见（农发20062号）；河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见（冀政2004146号）；河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见（冀政2004134号）；2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；xxxx县2006年关于加快农产品加工业发展推进产业集群建设的若干意见；国家工业企业设计卫生标准（tj36-97）；环境空气质量标准（gb3095-1996）；锅炉大气污染物排放标准（gb13271-2001）；工业企业厂界噪声标准（gb12348-90）；污水综合排放标准（gb8978-96）等；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。1.3 综合评价杏仁中含有大量的营养成分和维生素、微量元素，杏仁中含有丰富的维生素a、维生素e、亚油酸和清热解毒、祛毒养颜、 具有防治冠心病及动脉粥样硬化的功效. 加州杏仁协会的高级营养与食品专家，莱普斯丽博士着重强调杏仁对人体的保健作用，特别是生长在美国加利弗尼亚的杏仁。作为坚果家族最重要的成员之一，杏仁富含维他命e、纤维素和抗氧化剂。北京医科大学所做的研究也显示，维他命e是最有效的天然抗氧化剂之一，能够降低多种慢性病的发病率。杏仁不含任何胆固醇，而含颇高的单不饱和脂肪酸类物质，颇具降低胆固醇之功效。经过我县各界科技人员的充分论证，结合退耕还林项目的实施，提出在我县建设此项目，以求起到良好的示范带动作用，使仁用杏真正成为xxxx人民脱贫致富的主要支柱产业之一，起到“拨亮一盏灯，照亮一大片”的良好效果。最终达到企业增效带动农民增收的多赢目的。项目实施，能显著扩大合作社规模，壮大合作社实力，带动农民增收，进而促进全县杏仁产业发展，提高农业组织化程度和产业化水平，推进农业农村经济结构调整，实现农业增效、农民增收，加快新农村建设步伐。项目建设有利于将农业资源优势转化为经济优势，形成本地区新的经济增长点，为现代农业发展探索新的模式。经有关专家评估论证，认为项目建设符合国家产业政策和本地产业发展规划，技术先进、设计合理、效益显著，产品销售市场广阔；为提高产品市场竟争力和市场占有率，公司积极申报此项目，拟争取银行贷款和国家财政贴息支持，以扩大生产规模，使之该产品生产能力达到5000万吨，以满足合同订单和市场需求。问题与建议：目前，山杏仁市场需求量大，但合作社生产加工能力不足，影响了企业的进一步发展。建议国家和省市有关部门给予资金支持和指导，通过项目建设扶持合作社扩大生产规模，提高加工能力，增强企业实力，提高辐射带动能力。同时，企业应加强资本运营和项目建设力度，加强项目管理和人员培训，扩大市场销售，增强产品市场竞争力。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景近几年，国家、省、市高度重视“三农”工作，把“三农”问题作为农业农村工作的关键来抓，先后出台了一系列扶持农业农村经济发展的重大方针政策。中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见、农业部关于实施发展现代农业重点行动的意见、农业部关于实施“九大行动”的意见、河北省人民政府关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见等文件，明确提出要充分发挥当地资源和区域优势，大力扶持农业产业化龙头企业，重点支持专用粮食、蔬菜、林业等农业主导产业发展。xxxx县从实际情况出发，将山杏产业列为当地重点产业，提出按照“壮龙头、拓市场、强管理、增效益、可持续发展”的原则，大力推进杏仁食品产业规模化生产、标准化管理、市场化运作，大力发展粮食食品加工业，强力推动杏仁食品产业的快速发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快社会主义新农村建设的需要2007年全县农业生产总产值15亿元，粮食产量达25万吨，农民人均纯收入1940元。均低于全国和河北省平均水平。如何在低水平条件下，加速社会主义新农村建设进程，是当地政府急需解决的重要问题。本县是山杏主产区，由于加工企业较少，农民的销售渠道有限，农业收入增长缓慢。项目建设可提高基地农民增加，进而全面繁荣农村经济，推进社会主义新农村建设。2.2.2项目建设是培育壮大山杏产业，加快农业产业化发展的需要xxxx县的山杏资源非常丰富,面积和产量一直居于全国前列是全国主要的杏仁生产基地和集散地。在全县林业生产和县域经济发展中占有重要的位置，已和食用菌设施菜一起成为全县的支柱产业。县内有起步良好，的北五十家子杏仁交易市场，采购范围广，影响面积大，杏仁，杏核年交易达10000吨，年交易额4500多万元，已成为颇有影响力的中国北方杏仁交易市场。但是，还存在着一些深层次的问题，一是我县仁用杏的生产还存在着科技含量低，管理粗放，投入不足，单位面积产量低的缺点，使得资源优势得不到充分发挥，不能真正地使其成为群众脱贫致富的主要途径。而且由于产量低 ，综合效益差，农户积极性受挫，在很大程度上影响了退耕还林的生态效益的实现。二是“靠天收”的生产经营方式在很大程度上制约了这一优势产业的长足发展。与其作为全县支柱产业的地位还极不相称。虽然县级政府对仁用杏产业发展的重视程度逐年提高，但是由于传统的经营观念已在果农心中根深蒂固，这还缺乏良好的典型引导和高科技示范园区的建立。要适应新形式下仁用杏的发展，调节市场供求关系，迫切需要项目支持，建立一批具有高水平管理的优质仁用杏基地，以引导仁用杏经营户走上自我管理，自我发展的良好轨道上来。2.2.3项目实施是发展现代农业的需要传统农业的经营方式和生产模式，难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目以绿色环保的山杏为原料，通过加工实现增值，进行产、加、销一体化经营，走农村工业化之路，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。2.2.4项目建设是增加农民收入的需要目前，农民从事杏仁小作坊式生产，增产不增收。大力发展农产品加工业，通过扶持农产品加工合作社，可解决农产品销售难的问题，为农民进一步增收提供较大的空间，使资源优势转化为经济优势。同时，项目建设可吸收大量农村劳动力和城镇下岗职工就业，增加贫困农民的收入，有利于加快脱贫致富奔小康步伐。项目实施后，可有效带动农村劳动力向仁用杏产业转移，有利于维护社会的稳定和农民增收。另外，可以带动相关产业，如杏仁露、活性炭产业的迅速发展、壮大，对于加快县域经济发展，提高农民收入等都具有积极影响。通过扩建后，辐射带动全县19个乡镇、农户5000户，带动农村劳动力1万余人从事山杏生产，使年农民增收总额达到1500万元，带动能力提高达50%。同时，项目实施后安排农村剩余劳动力和下岗再就业职工就业（其中贫困户和下岗职工占20%以上）180名，年工资总额180万元。2.2.5项目建设是增强产品市场竞争力、提高企业效益的需要xxxx县年产杏仁200万公斤，占全国总产量的5.5%，全市总产量的25%，是