14纠正及预防措施控制程序.doc

恒电公司程序文件名称文 件 编 号版 次页 序修改版次纠正与预防措施控制程序hd/i-p-142009/011/2a/041、目的 为消除实际或潜在的不合格原因，并使其得到纠正和预防，使工程质量符合规定。2、适用范围 本程序适用各分公司、工程部及公司相关部门。3、职责3.1各分公司、工程部、项目经理部的质量、施工、材料等人员负责收集工程质量 信息、不合格原因分析及相关措施的制定和管理工作。3.2 管理者代表负责措施实施的监督检查和效果的验证工作。3.3 分公司或项目经理部负责质量体系运行中不合格项纠正和预防措施的制定和实施。3.4 工程部负责质量体系运行中纠正和预防措施的管理工作。4、工作流程4.1纠正和预防措施的制定依据4.1.1 进料检验过程中的不合格项。4.1.2 施工过程中出现的不合格及工程质量评定中的不合格项。4.1.3 质量体系运行中的问题、内部质量审核及外部质量审核时开具的不合格项 和观察到的问题。4.1.4 回访用户收集到的对工程质量的意见及用户投诉意见。4.2 措施的制定4.2.1 物资采购、贮存或搬运等过程中出现的不合格项由经营部组织调查分析，制 订纠正措施。4.2.2 工程质量不合格纠正措施的制定4.2.2.1 施工过程中出现的质量问题及不合格品按不合格项（项目）控制程序 的有关规定处置。4.2.2.2 工程部负责监督检查施工过程质量，及时发现质量问题。并发出“不符合项纠正通知单”，项目经理部根据施工过程中出现的不合格项要及时组织有关人员进行调查分析，找出产生原因，并确定不合格的性质和严重程度。一般不合格，由项目经理部技术负责人组织调查分析；严重不合格和构成质量事故的，由公司工程部组织调查分析。4.2.2.3 针对产生不合格项的原因，项目经理或分公司经理主持制定纠正和预防措 施，落实制定措施责任人、审批人和实施负责人，做好记录。4.2.2.4 一般不合格项纠正措施经分公司经理或项目经理部技术负责人批准实施；严重不合格项，纠正措施经工程部审核后实施；质量事故处理由公司经理批准实施。纠正措施和实施记录交工程部备案。4.2.3 质量体系运行中不合格项纠正措施的制定恒电公司程序文件名称文 件 编 号版 次页 序修改版次纠正与预防措施控制程序hd/i-p-142009/012/2a/044.2.4工程部、分公司或项目部及各部门根据质量体系运行检查中提出的问题，分析产生原因，制定纠正措施，填写“纠正与预防措施计划” 并填写“不符合项纠正反馈单”。4.2.5 预防措施的制定4.2.5.1 工程部、分公司项目部及公司有关部门根据施工过程、质量检验、顾客回访服务、质量体系运行检查、质量审核中出现的潜在不合格，分析产生原因，制定预防措施。4.2.5.2 根据各工程的实际情况和特点，分公司或项目部在制定施工方案时，要有针对性的预防措施。尤其是一些特殊工艺的要求，由分公司或项目部编制切实可行的指导施工的措施，由副总经理组织审批。4.2.5.3 分公司项目经理部根据国家工程质量监督检查方针政策、技术标准及施工规范，依据不合格和潜在不合格的趋势进行分析后，制定质量保证措施。4.3 措施的实施4.3.1分公司经理或项目经理对所承建工程的各项不合格的纠正措施及潜在不合格的预防措施负 责组织实施，抓住关键环节和部位进行整改，并将实施情况做好记录。4.3.2 由于材料、设备、人员等因素造成的工程不合格，由项目经理部有关主管 分别负责制定纠正和预防措施，专人负责实施，做好记录，并由工程部检查落实情况。4.4 措施的检查和验证4.4.1项目经理部检查和验证4.4.1.1 公司每月组织一次安全生产例会，由总经理主持，各部部长及各分公司经理、工程部管理人员和有关人员参加对生产中存在的问题情况进行分析、 总结。4.4.1.2 工程部按期组织分公司业务员检查纠正和预防措施的实施情况，并验证措施的有效性。4.4.1.3 工程部负责组织质量体系运行中纠正和预防措施实施情况的检查和验证，4.4.1.4 由项目经理或工程部定期组织质量、技术人员、班长，对措施的实施进行检查，并验证措施的有效性。4. 4.1.5项目经理部的有关人员负责组织质量体系运行中纠正和预防措施实施情况的检查，并验证措施的有效性。5、相关记录1、不符合项管理台帐 hd/i.o.e-p-13-r012、不符合项纠正通知单 hd/i.o.e