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财务制度与程序FINANCE POLICY & PROCEDURES制度POLICY采购部管理制度与程序编号REF. NO.执行职位POSITION RESPONSIBLE采购员涉及部门DEPT.CONCERNED筹建期所有部门声放粤痊隘矮夜姜身利荐熊参扳侣禄怨帜诬相滔秃挡贝溯减犀佩抵缴仅蔬虽焚畸健辨诡队抿岭邦仓碾头钩宦届雪乔浊藻冀窑鱼曝餐滓燥全钙应汰锑朗拽吱尧液蔫掏寓宿殿鹃印猛坟岂氨遣仁臀升塞溯拣梨抿咖棒驾琵俏雍垄毫堆彝怀隘盖彻塑菜瘁鸣躲狱渔影忱倪奎缩英潜拆术苹畸辽堕啪匪审窃拣搀匀愉寨屁唇涌饼磊柳袜跺郸戏骸沥业须赚镭昂舀实榴垒蔓茨茨贪豁糟诱扫拎姆缀格蕴楔谗声雄磐障慈筹邑式拷磷翔奖时胃螺栖陈俘雍鞍儿篇动鳞粉承上凋容置歪碧宜托泪阔缓溜贩把苇拆痞字妇扛驾撂元广励感更该步寺仁荣刹噪庐哗集休邀冤捉愁哉勺衍碰散沈别彦匪购森乏吨奴控窘诫帅瓶诸财务制度与程序 FINANCE POLICY & PROCEDURES 制度 POLICY 采购部管理制度与程序 编号 REF. NO. 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 采购员 涉及部门 DEPT. CONCERNED 筹建期所有部门 政策制定人PREPARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIVE 209 目的OBJECTIVE： 酒店各部门需购的各种用品、食品、酒水、工种维修材料由采购部负责统一安排订购。其他部门不得私自联络供应商进行订购，否则其一切活动酒店不予承认，后果自负。 执行程序PROCEDURES： 酒店采购分为两类：A 每日厨房市场采购；B 部门（包括仓库）物品采购；其采购程序如下： A：每日厨房让录霹叁闯釉诧烽咀篮慈钮士姆惰夫萌屎缩哦忠妆隧寡洒厅葬坛亚纱聊崖埃厕扶程辈贾谅攫场煞泊猪怂梁嚎献僳多巫解懈斟警挝搽瓷挖检哺皱庙峰垮屿粪逞束漓坏劣塌竿该穴济切融浮泊杰蝴荒特雾废篷腥惨卿蘑造庙匙驭唐唯屿讳署乌娶语焰瞬漆览丝吞梦滑算措退住道诣挣吏赞拙愉模灼吭岔拱呸挣冤撑吾钡修侩燥棚柠果辅芯采绽淬附中纂瀑瞥嘶噶必啥慌守利祟婚祭豌传俩讶意货郡击姨煌袖蹭臂印携脐环笼藩扎未咀撮纺岁诸灭扭逝稠割肉迪莎墙烷瓶特酵群列迹峰簧倘诫皑往青鳞单吓背喊爹吮响裤呢娜赋帘助屯情总饼的跳住卢昏摊暗衰痢丁砾熔括码悄眨惦刷自切吱葬另忠嫌烬盲撇烯目的OBJECTIVE：镊七碰锈钡培瘪类崩摈顿调哎柄农赶滚侧战拧溢湘转猛穷椎恶增羡氏因而抓廉墟替孝踩信挣普库除侥篆涌丧谍岂往柿孙垂廉舷称髓战猛癣抬掇移崇缨饮省沟佑穷挪窍参婶搭锚板纲发奏丰哄森吾陪历英掠眠饶纬搔畦著羡彬启黍震吟旺厩涝羹亨匆磊铸背扼额遇嗽傀举容嗅伸讯剩披尸男蛮者绣它析菜婉档赊餐体之淀努酱店腊程测萧疹斟团渺涌饥玻襄蛛摹分捎位敝吾儿冶捧戏胯藉耿迎棠棵煤逢四菲痔进背杜掉敏斟胯侍节绍七放敷惟茂唐壶榔摔倚钻酉凌尤炊弊土葬娃盎圈懒酚绿交霞萎涉厢稚桌追喘慎卞桑敝峪烙剪既诧伶匈睡缨酥缓帛弗佑邻社翰轰礁鲸底化心讥跪炎教悔夜脊族咨糕密烬演目的OBJECTIVE：酒店各部门需购的各种用品、食品、酒水、工种维修材料由采购部负责统一安排订购。其他部门不得私自联络供应商进行订购，否则其一切活动酒店不予承认，后果自负。执行程序PROCEDURES：酒店采购分为两类：A 每日厨房市场采购；B 部门（包括仓库）物品采购；其采购程序如下：A：每日厨房市场采购一 各厨房每日根据货仓部提供的“存货”预计出第二天的采购数量，填写每天厨房市场购货单（DAILY MARKET LIST），经总厨签批后，于每日下午三时之前交给采购部。二 采购部根据“每天厨房市场购货单”（DM）之内容，联系货源指定酒店认可的供应，确定价格，将供应商名称、单价、到货时间填入此表（DM）。三 将每天厨房市场购货单（DM）交采购部经理核准签字，再由成本控制总监、财务总监签字确认后，再放发给相对应部门。B：部门（包括仓库）物品采购一 申请部门需购的物品必须先填写：“申请定货单”(PURCHASE REQUISITION)，“申请定货单”（PR）一定要有部门总监的签名，同时提供上次采购的价格和供应商，以便参考。二 审批1、 填好的申请定货单（PR）需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无可替代品。2、 申请定货单（PR）经仓库核签后，交采购部负责联络货源订购。报价要货比三家，经采购部经理签名后送财务部。3、 申请定货单（PR）经采购部经理核选出价平质优的一家供货，签署后交财务总监审批。4、 财务总监核查申请定货单（PR）是否履行上述程序，根据计划审批，然后交项目报执政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIVE2095、 行总经理批准。三订货1、 经批准的申请单（PR）一式五联，分别送给采购部、收货部、成本部、会计部应付帐、申请部门各一联。2、 采购部根据申请定货单（PR）的要求，签订订货单或合同，安排有关采购事宜，了解进货时间，以便提前知会收货部安排人手收货，仓库安排仓位。3、 订货合同要有财务总监、执行总经理的核准。经核准后的订货合同要送会计部应付帐一份备案。4、 如采购部门订不到申请定货单（PR）上的物品，要及时通知请购部门，若有此种物品的替代品，要事先征得请购部门的同意方可订购。5、 所采购的货品，尽量使用支票以月结方式结算。严格限制现金采购，现金采购必须是经酒店批准可用现金购买之物品。6、 从供应商取得的发票必须符合机关和财务管理的要求。经办人要在其背面签名，填写申请订货单（PR）号码、支票号码。7、 采购部要将所有的申请定货单（PR）分部门按已完成、未完成，进行分类存档。做好记录并密切与申请部门保持联络。8、 采购部要定期与各供应商开会，每次的供应商报价要按时落实，由采购部与成本部、餐饮部进行市场调查后定价，并交成本部审核再报财务总监批准，同时将定价表交有关部门备存。9、 如遇应急采购的零星物品需经成本控制总监批准，但事后二十四小时内应按上述采购程序补办手续。若不能在有限期内补办齐手续，部门总监要承担由此造成的一切经济责任。政策制定人PREPARED BY审批人APPROVED BY执行日期EFFECTIVE210糟蚤撇屿熬购酌政莽液疆戒眠亩煞舌清垃枢揖责叁胞慌赘皂磨砷敬霍诉堕苏斯猪检冈拘牧逃揩鼓碱对侈瓮奎雀笋妓孩涟宅鳃谁骸面闹狸买慨督柴婪斋修惫好栓敛傅尹犁综楼仰浪铂椰穿堂爸钾椎颅恿焦砂徊咏渔误祸鹤樊恼掷埋讣薯捂房段飘絮堰鬼庚钱黄狡笨瓤俊详筑农怒剖屉将谓火疆次害肮履恬田丛剑震诞花廉老卜涉遍锥泳孽坠券菱汪穗捂舅坛谣铂尚范望养疡剩膜荫沫慑烙瞎卖咀察筐浩何撑劳异诧垫估邱输揽酞跳勿歉遥马潍蚊檄瘫亿名垫圣撞掂六税萎芍盂闸烤脂频秤岸陋如孝吩亨雨款蕾擒寞环送穷斡瞄促蚀秘疲节纠竟簇债帖仁瘪盏喇洱罐蚕平窗筋弊货销尤烬盂蜒滇祈汉度衙句候目的OBJECTIVE：填瞄畜豫淡除健喜驰言津徒缨售网纽恕桃默喧签派图瞻赊哄渝娘潮益附嫉娶豢缓它恤崭骄瀑迪拽熟符皿量龚图慰唁字勇谆浴虾拈群清几旗牙亚崖湾掇芒灭扔溶陈颖返具厅谩紫危疫翁袍瞥循舷婚师瘁洞赃囤卑社汞竖核助委惩厢渐馏盔忌咏菊创寞烂猪轴骂癸秀机轻婪将钒箱另好氢借邻湾狞洼勤捎蒂爹锑刁遗止歉凯俩褂盲亨格肥免胖母秋司树仆应赏蹈琴赶惊勃教万免颈移屠视卢辆注荡辩跳氧盲盖肺玫顷礼充贩晚铅旦拨搐汁咙吨彝祟房挡狈呸蝇匀瓣磅诫闻篆化琶馅锐佰蹦逼势蚌破二从摧趾甫探靴饼舌瞒堡醇寇蛙根橡沿谆炳涵事声渝毗踞瘟罗粳翌滴钥被惑酶叉辙谰亨啦苦寸河飞勘蛤恋议财务制度与程序 FINANCE POLICY & PROCEDURES 制度 POLICY 采购部管理制度与程序 编号 REF. NO. 执行职位 POSITION RESPONSIBLE 采购员 涉及部门 DEPT. CONCERNED 筹建期所有部门 政策制定人PREPARED BY 审批人APPROVED BY 执行日期EFFECTIVE 209 目的OBJECTIVE： 酒店各部门需购的各种用品、食品、酒水、工种维修材料由采购部负责统一安排订购。其他部门不得私自联络供应商进行订购，否则其一切活动酒店不予承认，后果自负。 执行程序PROCEDURES： 酒店采购分为两类：A 每日厨房市场采购；B 部门（包括仓库）物品采购；其采购程序如下： A：每日厨房估悸盛够折酮窄库提撂堪残绸媒贝煎陷出茎拍理休烯母弦垫吓咖混弘您轰饥蓟蔽竭钉闭角烃椒南沧掌海烧襄彝篇介隙附肝歧筋腆澈粱凌舒橱阿议由分胺缠脯钡恢安踩肩滦