采购部管理制度.doc

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一、采购部（一）部门职能：负责公司采购计划的编制，物资供应，采购物资的入库与结算，供货单位的质量与审核（二）岗位架构：（三）岗位编制：采购部经理1名，采购员1名，市场及需求分析员1名（四）岗位说明书：（见下页）采购部经理 岗位说明书岗位名称采购部经理岗位编号所在部门采购部职系直接上级总经理直接下级采购主管所辖人员填写日期职位概要：负责公司采购工作，满足公司各部门所需物资，保证供应商体系的优良性。职责与工作任务：职责一职责描述： 公司采购计划的编制工作任务负责根据生产，总务，设备，编制与之相匹配的采购计划检查、统计各部门物品需求计划制定采购计划，保证公司运作过程中的物品供应职责二职责描述： 物资供应工作任务负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检查用品的采购供应工作做好市场调查和预测，掌握物资供应情况及时采购物资采购计划中的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量负责各类采购合同的签订和管理、落实工作，并制定相应的管理制度严格执行公司制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。职责三职责描述： 采购物资的入库与结算工作任务负责办理购进物资到货后的相关手续的办理工作对不合格的产品及时退货职责四职责描述： 供货单位的质量与审核工作任务对供货单位进行质量管理体系的审核工作加强物资供应档案管理，做好物资信息情报工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道负责制定物资采购工作各项管理制度建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、处理关系等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。职责五职责描述： 完成上级领导交办的其他任务工作任务完成上级领导交办的其他任务。工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系供应商，部分物流运输商任职资格：教育水平本科学历及以上专业原料采购，销售，物流专业培训经历供应链开发与管理培训、iso体系培训经验三年以上原料采购、销售经验，善谈判议价知识有较强的书面和口头表达能力，熟悉各种合同的编写，熟练操作各种计算机办公软件，有完善的物资供应链思想技能技巧沟通技巧，管理能力，规划能力，组织协调能力、应变能力其它：把握原材料的市场行情、能对材料的采购做正确的决策。工作环境办公室工作时间特征正常班（配合加班）危险性无备注：采购主管 岗位说明书岗位名称采购主管岗位编号所在部门采购部职系直接上级采购部经理直接下级所辖人员填写日期职位概要：负责公司物资采购过程管理，采购渠道和供应商管理，采购成本的控制。职责与工作任务：职责一职责描述： 物资采购过程管理工作任务组织人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集、整理价格信息，并编写询价报告，向上级主管请示组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同 负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时职责二职责描述： 采购物资验收工作任务组织相关人员，会同仓库管理，对采购物资进行清点验收采购物资验收合格后办理相关入库、结算手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。职责三职责描述： 采购渠道拓展与供应商管理工作任务负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行妥善管理保持与供应商良好的合作关系，与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案保持与供应商良好的合作关系，为公司建立良好的市场供货网络职责四职责描述： 采购成本控制工作任务根据公司采购计划的安排及物资市场价格变动趋势的分析，编制采购预算根据预算，制定适当的采购策略，降低采购成本，保证企业经济效益指标顺利完成职责五职责描述： 部门管理工作任务 负责对本部门所属员工的业务指导、绩效考核等工作处理部门内部日常事务及时完成上级领导交代的其他任务工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系供应商，部分物流运输商任职资格：教育水平本科学历及以上专业原料采购，销售，物流专业培训经历供应链开发与管理培训、iso体系培训经验三年以上原料采购、销售经验，善谈判议价知识有较强的书面和口头表达能力，熟悉各种合同的编写，熟练操作各种计算机办公软件，有完善的物资供应链思想技能技巧沟通技巧，管理能力，规划能力，组织协调能力、应变能力其它： 把握原材料的市场行情、能对材料的采购做正确的决策。工作环境办公室工作时间特征正常班危险性无备注：采购专员 岗位说明书岗位名称采购专员岗位编号所在部门采购部职系直接上级采购部经理直接下级所辖人员填写日期职位概要：负责公司采购工作，满足公司各部门所需物资职责与工作任务：职责一职责描述： 物资供应工作任务负责设备设施 、农机农具、劳动消耗品购置、农业原料、化肥、农药、种子、树苗，生产所需物资采购供应工作及时采购物资采购计划中的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量严格执行公司制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制职责二职责描述： 采购物资的入库与结算工作任务负责办理购进物资到货后的相关手续的办理工作对不合格的产品及时退货职责三职责描述： 供货单位的质量与审核工作任务对供货单位进行质量管理体系的审核工作加强物资供应档案管理，做好物资信息情报工作，建立起牢固可靠的物资供应网络。建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、处理关系等工作，使之按时、按质、按量进行物资供应职责四职责描述： 完成上级领导交办的其他任务工作任务完成上级领导交办的其他任务工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系供应商，部分物流运输商任职资格：教育水平本科学历及以上专业原料采购，销售，物流专业培训经历供应链开发与管理培训、iso体系培训经验三年以上原料采购、销售经验，善谈判议价知识有较强的书面和口头表达能力，熟悉各种合同的编写，熟练操作各种计算机办公软件，有完善的物资供应链思想技能技巧沟通技巧，管理能力，规划能力，组织协调能力、应变能力其它： 按照采购原则进行采购作业，按时、按质、按量进行物资供应工作环境办公室工作时间特征正常班危险性无备注：采购流程管理制度1 目的为了提高公司采购效率、明确采购职责、有效降低成本，满足公司对优质生产资料的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。2 适用范围本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证，适用于公司设备设施 、农机农具、劳动消耗品购置、农业原料、化肥、农药、种子、树苗，生产所需物资的采购。3请购及其规定3.1 请购的定义请购指某人或某部门根据生产需要，提出请购要求，并按照规定的格式填写“请购单”。3.2 请购单及其提报规定 3.2.1 “请购单”应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。3.2.2 固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报。3.2.3 其他材料、设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请单）的格式填写提报3.2.4 日常零星采购按照公司印制的附表三（物资采购审批单）的格式填写提报3.2.5 请购部门在提报“请购单”时，应要求采购部签字，接收人、请购部门备份。3.2.6 涉及的请购数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，为提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。3.2.7 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。3.2.8 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，订购部门必须作出书面说明。3.2.9 “请购单”的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。3.3 公司物资请购单的提报部门 3.3.1 公司经营生产的物资、劳务、由生产部提报。固定资产、工程及其他项目由项目部提报。3.3.2 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 4 请购单的接受及分发规定4.1 请购的接受要点4.1.1 采购部在接受请购单时应检查“请购单”的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批。4.1.2 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。4.1.3 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存。4.1.4 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 4.2 请购单的分发规定4.2.1 对于“请购单”，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。4.2.2 对于紧急请购项目应优先处理。4.2.3 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。4.2.4 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。5 询价及其规定5.1 询价 5.1.1 询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。 5.1.2 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。5.1.3 对于紧急请购项目应优先处理。5.1.4 所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。5.1.5 对请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。5.2 规定5.2.1 遇到重要的物资、项目的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放招标书。5.2.2 询价时对于相同规格和技术要求的产品，应对不同品牌进行询价。5.2.3 除固定资产外，单次采购金额在5000元以下，由部门经理审核，总监审批；单次采购金额在20000元以下，由总监审核，总经理审批；单次采购金额在50000元以下，由总经理审核，董事长审批。5.2.4 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 5.2.5 比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；5.2.6 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。6 比价、议价及结果汇总6.1 比价、议价6.1.1 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；6.1.2 对合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；6.1.3 收到供应单位第一次报价或进行开标后，应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；6.1.4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力、资质进行验证和审查，了解供应商的各方面的实力；6.1.5 参考理想中标价格，与拟合作单位或拟中标单位就价格及条件做进一步谈判；6.2 结果汇总6.2.1 比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；6.2.2 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。7 合同的签订及其规定7.1 合同7.1.1 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。目前我们的采购工作主要涉及设备设施 、农机农具、劳动消耗品购置、农业原料、化肥、农药、种子、树苗等生产所需物资。7.1.2 合同正文应包含的要素：a 合同名称、编号、签订时间、签订地点；b 采购物品/项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单明细、技术文件的确认和图纸是合同不可分割的部分；c 合同总额应含税，含运抵公司的总价，特殊情况应注明；d 付款方式；e 工期，质量保证期；f 质量要求及规范；g 违约责任和解决纠纷的方法；h 双方的公司信息；i 其他约定。7.2 合同签订及其规定7.2.1 涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；7.2.2 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；7.2.3 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；7.2.4 遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点；7.2.5 保质期一定要明确从什么时间开始，并应尽量要求厂商延长产品保质期；7.2.6 详细约定发票的提供时间及要求；7.2.7 针对不同的合同约定不同的付款方式；7.2.8 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；7.2.9 违约责任一定要详细、具体；7.2.10 “比价/招标汇总表”巡签完毕后方可进行合同的签订工作；7.2.11 合同签订应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；7.2.12 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；7.2.13 签订的所有合同应及时报送财务部门。8 付款及合同执行8.1 付款规定8.1.1 所有已签订合同付款时，应参照公司财务管理相关规定执行；8.1.2 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；8.1.3 按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同，在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款。8.2 合同执行8.2.1 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时上报公司领导；8.2.2 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；8.2.3 合同在履行期间应按照双方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。9 报验与入库9.1 报验9.1.1 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知请购部会同技术部进行验收；9.1.2 对于不同类型的合同的标的物的验收标准，参照公司技术部门质量检查的相关规定执行；9.1.3 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请技术部门进行质检、验收；9.1.4 技术部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果，对于质检不及时延误生产部门使用或不能正常入库的情况，技术部门应付主要责任。9.2 入库9.2.1 公司所有的农业原料、化肥、农药、种子、树苗及设备，入库前均应通过技术部门的验收；9.2.2 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；9.2.3 技术部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收；9.2.4 技术部门已经验收的产品，仓库应及时的入库，并及时出具“入库单”；9.2.5 质检不合格的固定资产或物资，不得入库。生产资料出入库管理规定1 目的为了规范生产资料出入库管理，增强财务核算的准确性，确保公司财产安全，特制订本规定。2 适用范围本规定适用于公司总部及各项目区仓库，各相关部门必须严格遵照执行。3 管理内容和范围3.1 本规定所指的生产资料，泛指与公司基础建设、生产经营相关，时常经由仓库存放，且经由库管员建立台账记录管理的内容，包括：（1）各项目区正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；（2）各项目区种植、生产所需的原材料。（3）其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。3.2 本规定所指的“采购员”，泛指购买物料的所有人员，包括公司领导及其他员工。4 采购入库程序生产资料购回后，库管员凭采购员交来的“请购单”、填写清楚完整的销售发票或收据，核对购入的材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字，或者物料和票据明显不符的情况，库管员有权拒绝该批物料入库，并协同采购员和使用部门一起查明情况后方可入库。入库后，必须由库管员开据“入库单”，填写的内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并在“库管员签字”上签字，然后由采购员在“采购员签字”上签字。入库单一式三联，一联仓库存根，一联交领用部门，一联交财务部。5 报销程序采购员找领导签字报销费用时，必须向领导提供经库管员签字确认过的请购单，由库管员开据的“入库单”、和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明物资名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的物料不可以混用一张单据。满足以上条件方可签字报销。6 物资先回，发票或收据后到情况的处理6.1 销售方不能提供发票或收据采购人员在口头请示公司领导后，可用白条自制报销凭证，凭自制凭证找库管入库，开据“入库单”，随同“入库单”找领导报销。6.2 销售方不能及时开据发票或收据6.2.1 发票或收据不能及时回，又需要及时报销的，采购员在口头请示公司领导后，可用白条自制报销凭证，找库管员入库，并开据入库单，随同“入库单”报销。报销时，采购员必须向财务部说明情况，以便出纳员将此发票单独存放。正式发票或收据回来后，不再需要找领导签字，而是直接交给出纳员，作为会计处理的正式凭证，领导原签字的白条凭证作为附件附后。6.2.2 预计发票或收据近期可回时，采购员可先将物料交库管员存放仓库，库管员根据实物开据“入库单”，但并不签字，等发票回来后，再由采购员找库管员补签字，才算正式入库。之后再报销，报销程序同上。6.2.3 对后期可以回来发票，又先用白条报销的采购，采购员有责任及时收回发票或收据，并及时交给财务人员处理。由于出纳员单独存放着这类已经报销的白条，所以出纳员也应实时敦促采购员交回发票。7 先付款，物资未回的情况处理这种情况只有经公司领导授权才能进行。未经请示这样做的，则自行负责。任何情况下，先付款，物资未回时，都不能要求库管员开据“入库单”，更不能报销费用。8 项目区退领料程序若项目区不再使用某生产资料，需办理退料手续，即填制当月的退料单，以充减当月该原材料的实际领料数（办完手续后实物要立即转移至仓库）。9 仓库盘点仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。 袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈羃芁薃袇膆肃葿袆袅荿莅袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁蕿羄膈芇薈肆莄蚆薇袆膆薂薆羈蒂蒈薅肁芅莄薅膃肈蚃薄袃芃蕿蚃羅肆蒅蚂肇芁莁蚁螇肄芇蚀罿莀蚅虿肂膂薁虿膄莈蒇蚈袄膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃莆螃膅芆蚄螂袄肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿蝿节芈袈袁肅薇袈