中石化沧州分公司企业标准-生产过程.doc

qg/shcz 09.001-2008（a/o）沧州分公司企业标准生产过程控制程序 qg/shcz 09.001-2008（a/o）1 范围 本标准规定了沧州分公司生产过程控制的职责和权限、管理内容和控制要求。 本标准适用沧州分公司生产过程中的控制。2 职责和权限2.1 生产管理部是生产过程控制程序的归口管理部门，是全厂生产活动的指挥中心，负责生产过程的组织与协调，制定并组织实施生产计划，对生产过程中出现的问题及时组织分析、制定处理方案。负责生产工艺技术管理、质量管理、节能管理，为安全、健康、环境管理提供技术保证。2.2 计划部负责分公司年度、季度、月份的生产经营计划的编制、协调和管理。2.3 机械动力部负责设备、动力、仪表控制系统和计量器具的归口管理，保证设备、仪表和计量器具处于完好状态，为生产过程中质量实施、hse管理提供装备保证。2.4 安全环保部负责生产过程的安全、健康、环境的监督和检查，保证生产过程的安全、健康、环境的各项管理有效。2.5 人力资源部负责生产过程中各类人员的配备和培训。2.6 质检中心负责按计划对原料、馏出口、半成品、成品、安全、环境和动力运行系统有关的检验和试验，数据在lims系统中发布,保证各项、各环节的检验和试验数据准确可靠，为企业正常的生产经营活动提供数据保证；负责对成品包装、储运所用槽车等容器进行监督检查。2.7 供应公司、销售公司根据原辅材料采购技术标准和计划，负责原辅材料的采购，并委托质检中心进行检验，保证生产过程所用原辅材料的质量满足规定要求。2.8 各生产车间、生产辅助车间负责按相关的生产计划、工艺技术文件、目的产品质量指标的要求，执行与节能、安全、健康、环境管理有关的标准、制度和规定，并落实各项安全、健康、环境相关措施，组织生产和控制，确保装置的低成本、高效率运行；保证产品质量、安全、健康、环境的管理满足规定要求。3 管理内容和控制要求3.1 生产准备3.1.1 生产计划计划部依据总部的原油配置计划，根据本公司生产情况，编制年度、季度、月份生产经营计划，每月30日前组织召开下月计划协调会，讨论后形成文件，经分公司经理批准后下达月度生产经营计划。根据本公司生产经营情况可提出适应性调整方案，经批准后下达生产变更计划的通知，下发至生产管理部及相关部门。3.1.2 文件准备 各单位应准备相应的文件，并按企业管理标准文件和资料管理控制程序进行控制：a)各种原材料质量情况和相关质量标准；b）产品质量标准；c）工艺卡片；d）操作规程e）各级管理制度、规定等；f）法律、法规、标准等相关文件。3.1.3 进货产品各单位依据企业管理标准物资供应管理规定根据需要提报各类物资需求计划。供应公司执行企业管理标准采购控制程序，对进货进行控制、采购、验证。对所进物资或劳动保护用品及时配发或配送各相关单位。3.2 生产过程控制3.2.1 人员管理分公司、各职能部门、各生产车间根据企业管理标准人力资源控制管理程序，对各岗位人员进行培训、确认、配备、调整。3.2.2 设备管理设备管理执行企业管理标准设备管理与维护控制程序、检验、测量和试验设备控制程序。3.2.3 工艺管理3.2.3.1 工艺技术文件管理生产管理部根据生产的需要负责组织各车间按照企业管理标准工艺技术管理规定编制操作规程和工艺卡片，一般生产事故和一般设备事故的应急处理方法在操作规程中作出明确规定。如果操作规程和工艺卡片内容有变更，必须按企业管理标准工艺技术管理规定执行。3.2.3.2 工艺连锁、报警的管理严格执行工艺连锁保护系统的停用、摘除、投用审批制度。当工艺连锁、报警的参数需要修改时，车间填写“工艺连锁（摘除）、报警值变更申请表”，经生产管理部、机动部、安环部会签，相关专业主管副总审定，主管经理批准后执行。3.2.3.3 过程操作各岗位操作人员要严格按操作规程进行过程操作，减少“三废”排放，并按工艺卡片严格控制工艺指标，同时依据质检中心提供的化验结果和在线仪表仪显示的数据及时进行调整，以确保目的产品质量指标满足要求，同时填写相应的岗位操作记录和交接班日记。车间每月初将上月装置运行情况以工艺技术月报的形式上报生产管理部。3.2.3.4 巡回检查的管理车间各岗位人员按企业管理标准巡回检查管理规定和各检查点明细要求对装置的运行情况进行巡回检查，发现“跑、冒、滴、漏”等安全隐患，及时处理。企管部负责监督检查各装置巡回检查情况，确保重点要害部位受到监控和装置稳定、安全运行。3.2.3.5 装置开停工管理装置开停工严格执行开停工方案。开停工方案由车间工艺副主任组织技术人员编写，车间主任审核，经生产管理部和有关专业职能部门审定，报主管副经理或经授权的专业副总工程师批准后实施，具体按企业管理标准工艺技术管理规定执行。3.2.3.6 生产技术急需项目管理为提高企业各装置的生产和安全运行水平，改善产品质量和增加产品种类，综合利用资源，节能降耗，治理“三废”等，对原有工艺、流程、设备改造，由车间主管技术的主任组织填写小型技改、工艺动改项目设计委托书上报生产管理部，由生产管理部组织相关专业进行审查，经相关专业副总工程师确认，由主管经理批准后实施。3.2.3.7 化工原材料的使用管理相关单位对化工原材料管理，按企业管理标准化工原材料使用管理办法规定和危险化学品安全管理规定执行。3.2.3.8 生产事故管理生产过程中的事故和灾害处理按企业管理标准事故处理和预防管理程序执行。3.2.3.9 生产管理部组织对工艺纪律、工艺技术制度执行情况进行检查考核，确保各单元装置的安全、平稳运行。3.2.4 安全、健康、环境管理分公司安全、健康、环境管理执行企业管理标准事故处理和预防管理程序、环境因素识别和评价管理程序、危害源识别和风险评价管理程序、污染物排放环境保护管理程序、危险化学品安全管理规定和应急准备和响应管理程序等。3.3 生产过程管理3.3.1 会议制度a)生产管理部内部每天组织召开生产信息沟通例会，生产调度首先通报24小时生产情况，各专业工艺技术人员根据以上状况和各种相关信息来判断和识别各装置或系统的运行水平，并布置工作。b)生产管理部每周二至周五负责组织召开生产调度例会，在调度会上及时通报生产过程相关信息，协调解决生产、设备、安全、环护等方面的问题。c)分公司每周组织的大调度会内容，各单位应在当日组织内部传达，与本单位相关的问题应进行研究，制定方案，指定专人负责落实，全过程跟踪，确认实施效果。d) 各基层生产单位应及时落实生产调度例会布置的各项工作，并加以解决，完成情况及时反馈到相关单位，生产调度或相关专业技术人员要及时确认。3.3.2 生产管理信息处理生产管理信息的处理应严格遵守企业管理标准协商与信息沟通管理程序规定中有关条款。3.3.2.1 计划信息生产管理部按分公司生产经营计划在生产调度日报上反映生产月计划、生产进度，综商、轻收、各品种库存情况、有关资源利用、环保指标等数据。3.3.2.2 生产工艺技术信息a)生产管理部每周组织对生产各单位装置操作规程和工艺指标执行情况、工艺技术台帐记录情况、工艺联锁保持状态、环保设施和节能设施运行情况等进行检查，以确认各装置的运行状况，并于下周一调度会进行通报。 b)生产管理部每月组织对各装置运行进行技术分析交流会，工艺副总和主管经理参加，主要对装置工艺运行情况、产品质量指标控制情况、装置的各项经济技术指标水平、采用新技术、新设备、新材料后效果以及环保和节能设施运行情况进行技术分析和技术评价，以提高装置的生产管理水平。3.3.2.3 生产指令信息a)生产管理部在调度例会上应及时传达上级生产指令和反馈生产信息。b)生产调度依据企业标准生产调度工作标准，在职权范围内依照产供销平衡情况、生产经营计划和设备运行状况等下达生产指令。当生产指令涉及到上下游生产重大平衡、安全生产、紧急事故状态等情况时，装置受令人员要在“交接班日记”上做好生产指令记录，并将执行情况及时反馈给生产调度，必要时调度人员需到现场协调、指挥。 c)生产管理部对重大的流程改动、重要机组设备的开停车、系统管线的投用、新产品的投产等，应要求有关车间制定完善的方案后，由生产管理部下达实施指令，并做好相关的记录。3.3.2.4 质量信息反馈 依据企业管理标准检验和和试验管理规定对原料、化工原材料、中间产品、产品信息进行反馈。发现不合格情况，须按照企业管理标准不合格品控制程序进行评审和处置。3.3.2.5 动力运行信息处理生产管理部调度人员按照生产调度工作标准及时掌握动力运行信息，在交接班前要向各生产装置了解装置运行情况，认真填写“交接班日记”。在生产装置出现生产波动情况下生产车间应及时向生产调度汇报，生产调度接到报告后及时作出处理，必要时向有关领导汇报。3.3.2.6 储运系统信息处理生产管理部调度人员每天三次向装置了解物料储存情况，了解当天成品的销售情况、各装置的生产情况。调度人员依据以上信息完成“调度日报表”等报表的数据输入，稳定各装置生产负荷，协调产、供、销、运，搞好生产平衡和综合平衡。3.3.3 原料、中间产品的管理3.3.3.1 生产管理部掌握原料进厂的品种、品质、时间、数量，以及中间产品的质量和数量，以确定各种原料优化进装置，保证装置的平稳、安全运行。3.3.3.2 原料、中间产品、成品检验按照分公司的分析计划执行，按企业管理标准检验和试验管理规定控制。3.3.4 燃料气、动力平衡的管理根据生产的需要、各车间燃料气、动力的使用量和负荷，生产调度可作出优化调整。3.4 产品交付3.4.1 产品交付由销售公司负责与铁运部门或客户等单位联系协调，必要时由销售公司与客户协商确定交付方式。3.4.2 产品交付时，质检中心按企业管理标准化验分析质量管理办法规定、实物质量管理规定执行。3.4.3 最终产品交付时，质检中心应做好交付记录。3.4.4 合同有要求时，分公司对产品质量的保护应延续到交付的目的地。4 考核按照沧州分公司相关有关规定考核细则执行。5 相关支持性文件5.1 文件控制程序5.2 采购控制程序5.3 人力资源控制管理程序5.4 设备管理与维护控制程序5.5 工艺技术管理规定5.6 危险化学品安全管理规定5.7 事故处理和预防管理程序5.8 环境因素识别和评价管理程序5.9 危害源识别和风险评价管理程序5.10 污染物排放环境保护管理程序5.11 应急准备和响应管理程序5.12 生产调度工作标准5.13 检验和和试验管理规定5.14