2012年资金及经营建议计划表.docx

山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司2012年资金及经营建议计划表单位负责人：马毅贵矿 长：高日宽经营副矿长：李治国编 制 人员：马英隆 编制时间：二一一年十一月2012年重点项目及重点工程资金计划莲盛煤业有限公司序号项目名称内容或规格型号时间单位数量单价（万元）总价（万元）备注4104工作面开拓567一辅助运输系统恢复巷道维修、钉道、安装绞车三季m4800.296.0二回风系统恢复巷道刷大和维护三季m3850.138.5三设备和主要材料1胶带输送机djl100/50/2125一季个270140.02调度绞车jd2.5一、二季台41248.03移动变电站kbsgzy2-t-1000/10一季台21836.04高压开关pjg-300/10y kjz5-500/1140一季台2612.05低压控制开关kje-500/1140(660)一季台6424.06低压操作开关qje-400/1140(660)一季台6212.07局扇风机30kw对旋（带配套开关）一季台2816.08高压电缆myjv22-395一、四季m11000.0444.09钢轨24kg/m二季t400.4216.810钢管108一、二、三季m36000.006523.411暗斜井岩巷掘进10 m9.61m2一季m520.8946.3124-2#皮带巷特种支护混合支护一、二季m1550.0914.02012年专项资金计划莲盛煤业有限公司序号项目名称内容或规格型号时间单位数量单价（万元）总价（万元）备注一庙宇搬迁一季2000集团投资二村庄搬迁全年搬迁50户，每户平均40万元2000集团投资三土地复垦及塌陷区充填每亩补给农民3000元，投入1500元亩5000.45255包括设计书30万元四主井工业广场硬化15cm 砼二季m225000.086215五场区道路1主井广场道路b8m 25cm 砼m1751.0241792场外道路续建100六储煤场扩建土方二季m3300000.001751七水源井围扩铁栏m1000.0182八水源井护坡锚网喷 10cmm215000.01624九储煤场挡墙h1.8m b0.9mm2650.05815十末煤储煤系统完善末煤送至洗煤场原储煤场167十一培训费全员培训280人，特殊工种培训65人25十二补充勘探7孔，孔深315mm22050.02453十三调度指挥中心建设260不含与信息化重合四项十四信息化725合计60712012年安措资金计划莲盛煤业有限公司序号项目名称内容或规格型号时间单位数量单价（万元）总价（万元）备注一永久密闭一、四季座5525二风桥一季座236三风门安装及更换自动风门一、三季道10330四风站kjf83a一季座28.517五安全仪器仪表一、二季117六黄泥灌浆系统完善与实施4102工作面153七防灭火项目科研及实施100八矿井顶板动态监测系统kj216一、二季套16060九锚索钻机mqj-120一季台224十防跑车装置jdc30/30一、二季套10330十一永久避难硐室一、二季处1280280十二救护车一季辆12626合计8482012年专项资金计划（政府提取）莲盛煤业有限公司序号项目名称内容或规格型号时间单位数量单价（元/吨）总价（万元）备注1育林资金万吨900.192可持续发展资金万吨903228803环境恢复及治理保证金万吨90109004转产资金万吨9054505资源价款万吨9032706其它（水资费）万吨903270合计47792012年大修资金计划莲盛煤业有限公司序号项目名称内容或规格型号时间单位数量单价（元/吨）总价（万元）备注1采煤机mgty200/200-1.1d一、四季台220402支架zf7200/20/32一、四季架203603刮板机前sgz764/400 后sgz764/630一、四季部420804泵站grb315/31.5一、四季台410405皮带dsj100/50/2110一、四季部410406其他一、四季10合计2702012年经营计划莲盛煤业有限公司原煤产量（万吨）自用煤（万吨）民用煤（万吨）销售煤量（万吨）各类资金（万元）成