2005年第二次内审检查表.doc

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Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC123441515253质量管理体系总要求管理承诺以顾客为关注焦点质量方针1） 公司是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？如何对 标准条款剪裁。2） 关键过程所需资源和信息是否充分。3） 是否按PDCA循环建立质量管理体系，监测信息是否及时反馈、有效运用，达到实现策划结果和持续改进的目的。4） 有无影响产品质量的外包过程、是否已明确并实施控制。5） 何谓顾客需求？如何对待？以何方式传达其重要性，提供部分证据？6） 何谓管理评审？是否作为决策、控制、改进的工具并已组织实施。7） 提供确保质量管理体系建立、实施、改进所需资源的实例作证。8） 是否颁发文件的质量方针和目标，如何理解？依据是什么？如何将其作为公司各级部门关注焦点？如何保持持续改进？9） 通过哪些方式确保顾客要求得到确定，并转化为公司要求予以满足？10） 对顾客不满意反馈是否重视？有无具体措施来调动全体员工积极性？11） 确定顾客需求时考虑哪些健康、安全、环保以及法规义务？有何措施使之落实？12） 质量方针含义在员工中是否沟通并正确理解？举例说明。注：在相应标记栏内打“”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC56785455（1.1）5661策划职责、权限和沟通职责管理评审资源提供13） 是否体现公司产品特点并包含满足相关方和持续改进承诺？14） 是否为质量目标制定提供了框架？何时定期评审？ 15） 质量目标是否已量化？在相关部门有无已展开的资料？提供策划文件。16） 质量目标（包括部门目标）具体计算方法是否已明确？策划文件是否受控？一旦更改时有何记录证实其受控？17） 各级、各部门的职责、权限及相互关系是否确定并沟通？是否指定质量负责人与质量有关人员，查相应证明材料。、18） 公司员工、尤其关键工种对岗位职责是否清楚、并有效执行。19） 是否按计划管理评审？评审输入有哪些？有无当前业绩及改进机会的内容（包括对质量方针及目标变更需要的评审）？评审结果有无导致质量管理体系有效性及效率提高？20） 评审结果的记录是否评价了体系适宜性、有效性、充分性？是否也记录了对体系持续改进的机会和措施？21） 为实施、保持、改进质量管理体系过程，关键过程及岗位资源是否充足、适宜？注：在相应标记栏内打“”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。 Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC9其他6282（2.1）85人力资源内部审核改进22） 资源的确定、提供，使用有无管理，并验证，消除了不适当的资源和使用。23） 在人力资源控制程序中有和职责？是否已执行？24） 在内部审核程序中有和职责？是否已执行？25）简述本公司持续改进的形式及实施纠正、预防措施的方法。注：在相应标记栏内打“”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。 Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: （ ）-01序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC123442545581质量手册质量目标分层展开及实施职责权限和沟通总则1） 对标准要求有否剪裁和说明?说明是否充分、合理？2） 内容是否覆盖标准要求(包括过程和方法)。3） 有无组织机构图、职能分配表(包括文件程序及其它参考资料)。4） 手册是否受控。5） 请简述质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备、工艺水平等目标。6） 质量目标是否分层展开、目标之间是否协调一致、相互保证？7） 质量目标是否可测量，目标更改策划与实施时，其过程如何受控。8） 是否进行质量管理体系策划（包括确定实现目标的问题及措施、时限、责任人，并对目标实现程度有检查）？抽查1-2份质量计划。9） 是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？有无授权书？10） 各级、各部门的职责、权限及相互关系是否已确定并能相互沟通？11） 所有员工对公司质量目标及岗位职责是否知道并已执行？12） 公司对哪几方面进行策划并实施？13） 策划的结果之一是质量计划，计划应包括哪几方面的内容？14） 有无统计技术的应用资料？15） 在内部质量审核程序中有何职责？是否已实施？注：在相应标记栏内打“”A表示合格，B表示不合格，C表示轻微不合格。 Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: （ ）-01序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC123456423（2.2）424（2.3）52545562文件控制文件记录控制以顾客为关注焦点策划职责权限和沟通人力资源1） 索部门受控文件清单，查其适用性、有效性。是否有文件化的程序、更改和修订状态，是否能识别，是否批准。2） 索部门受控记录清单，查其标识、储存、保存期限和处置是否有规定的执行情况。3在产品设计和开发过程中是否以顾客为关心焦点，满足了顾客对产品的要求，并提供有关证据予以证实。4） 查对公司质量总目标的展开情况。4） 部门收集的信息是否明确渠道、方法和职责？5） 查部门岗位设置、培训需求。在实施质量目标中，部门人员是否确立“以顾客为关注焦点”“持续改进”的质量管理原则？查质量管理体系受控清单Z/QR4.2-08“发动机关键件定期确认检验规程”JG/QFA712-2003已有新版，未更新。有文件化的程序，更改有标识，有版本修订，有人员批准。查“文件和资料领用登记表”Z/QR4.2-05符合JG/QPB402-2004质量记录控制程序规程；查“出厂产品一次交付验收合格率统计表”Z/QR8.4-01顾客满意率100%，符合JG/QRB501-2004管理策划控制程序的公司质量目标。查“质量方针与质量目标管理方案”JG/QGC501-2004有各部门的分目标。查G/QR7.2-03(1)“工作联系单”有记录沟通。查“会议签到记录”Z/QR5.6-04有记录。查“公司检验、试验人员授权书”锡精（人）字2005年第3号，有授权，能体现质量管理原则。注：在相应标记栏内打“”，A表示合格，B表示轻微不合格，C表示不合格。 Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 品保部 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: （ ）-02序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC789101171743（3.2）（9）75175376（6.1）（1.2）产品实现的策划采购产品的验证关键元器件和材料的检验、验证认证产品一致性生产和服务提供的控制标识和可追溯性监视和测量装置的控制检验外检仪器设备6） 按规定检验和试验的活动应有验收准则，是否形成规定的质量记录？7） 是否按规定形成采购产品的验证记录？抽查1）检验验证，关键件确认检验。查产品一致性控制程序，并对执行情况进行检查。8） 根据策划的规定，测控点上能及时得到现行有效的检验用图纸、规范或验收用准则，必要时获得检验和试验作业指导书。9） 询问产品的可追溯性执行的情况。10） 索取测量监控装置台帐，查是否规定对检定、维护、报废及控制等要求？核对试验要求所需检验试设备清单内部规定的要求，设备量具、精度要求、数量是否满足检验要求。是否有必须的检测设备。查产品试验准则，依据企业标准Q/320205JDDY01-2005，有记录“发动机产品性能抽查检验记录表”Z/QR8.1-07(3)。查“样品检测报告”J/QR7.3-10，重庆通用CG125主动齿轮5件，05年12月8日，有相应记录。查关键零件XD156FMI的气缸体检验记录宁波金缸05年11月18日1536件，记录可以验证。根据3认证产品一致性管理规定，查产品实现的一致性。查XD156FMI的气缸体 “零部件检验作业指导书” CG-05，宁波金缸05年11月18日1536件，缸套硬度要求为190-240HB，记录为95.5HRB，标准不统一。查“生产工序流转卡”S/QR8.1-04 11月份的记录，139QMB.07.01齿轮盖05年11月14日及首检、巡检、完工检记录卡S/QR8.1-08相对应。查生产和服务运作控制程序JG/QPB705-2004能实现产品的可追溯性。查监视和测量装置的控制程序JG/QPb706-2004对检定 、维护、报废及控制有要求。查“在用计量器具分类台帐”Z/QR7.6-04高度游标卡尺LG02-01，有具体记录。查测功机40能符合其规定要求运作。注：在相应标记栏内打“”，A表示合格，B表示轻微不合格，C表示不合格。 Z/QR 8.2-04xxx有限公司2005年第2次内审检查表受审部门: 品保部 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: （ ）-03序号标准条款号审核要点审核内容及方法审核记录标记ABC12（6）（6.1）（6.2）824（4.5）（5）仪器设备标准检定运行检查产品的监视和测量 生产过程控制和过程检验例行检验和确认检验11） 抽A、B类各2-3件，查检定合格证、有效期标识、统一编号，以及、封停、禁用标志和监测环境是否符合规定的要求？12） 有无自制或无国家基准的设备？是否已编制并执行自校规程？抽查校准和检定记录以及运作检查记录。13） 在产品实现各阶段规定所需的监视和测量有哪些？提供近三个月的监测记录各3-5份。质控点作业指导书及相关记录是符规定要求。14） 监测记录是否指明授权放行产品人签名、签名人有无授权书？抽查认证产品的12个确认检验记录，检查产品各性能指标与“产品技要求”内容是否一致？是否符合规范？抽查23认证产品的定期确认检验记录，其内容是否符合规定要求。15） 询问让步放行产品有无文件规定？规定是否涉及授权人员批准和顾客同意？实施情况如何,提供近期1-3份让步放行或交付产品的记录。查LG52-0518H7光滑塞规，查LS02-13 0-150游标卡尺，能符合规定要求。工作现场的计量器具：机加机床压力表、装配车间的压机及热磨间的测试台压力表合格证有效期为2005年10月8日，已过期。有自制检具，有自校规程。查“计量器具、测试设备操作及内部校准规程”JG/QGA703-2001，能执行自校规程。查历史记录卡/7.603和、计量器具周期检定计划表/7.601，有检定记录和运作检查记录。查测量记录：零部件原辅材料“送检单”重庆南岸三环05年11月24日CG125起动电机2160件合格。查整机下线热磨合测试“发动机成品测试记录”Z/QR8.1-02XD156FMI 05年11月28日有记录，XD1P39QMB05年11月28日有记录。查“汽油发动机装配工序控制点数据记录表“S/QR7.5-04XD1P39QMB 05年9月份的记录，调节器气门间隙，进气0.01-0.03mm,排气0.03-0.05mm，能符合总装部装工艺规程中“总装气缸头、凸轮轴、摇臂组件、气缸头盖部件”的质量控制点要求。查“发动机成测试记录”Z/QR8.1-02检验员检7施杏林，有授权。查XD156FMI“曲轴连杆定期确认检验记录”及XD156FMI “气缸体定期确认检验记录”，与其检验规程相符。有让步放行产品文件规定。产品无让步放行。注：在相应标记栏内打“”，A表示合格，B表示轻微不合格，C表示不合格。 Z/QR