科技有限公司仓库管理理制度.doc

宏帆科技有限公司文件号HF-CW-007公司文件版本号A-0文件名仓库管理制度页 次共4页第1页1.目的：1.1为了使公司的仓库管理规范化，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。1.2确保公司生产所需的原材料的品质量合符要求以及仓库材料供应不延误生产进度和准确进行成本决算。2.适用范围： 仓管所有人员3.仓库管理制度规定3.1仓管人员职责： 3.1.1仓管人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 3.1.2仓管人员负责物料装卸、搬运、包装等工作；3.1.3仓管人员负责处理废弃物品工作；3.1.4仓管人员对物料的检验和不良品处置方式的确定； 3.2验收及保管 3.2.1物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行 核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可 入库。宏帆科技有限公司文件号HF-CW-007公司文件版本号A-0文件名仓库管理制度页 次共4页第2页 3.2.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、管理部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3.2.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a.未经管理部或总经理批准的采购。b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。c.与要求不符合的采购物资。3.2.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 3.3物质保管 3.3.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b.三清：材料清、数量清、规格标识清。c.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。3.3.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。宏帆科技有限公司文件号HF-CW-007公司文件版本号A-0文件名仓库管理制度页 次共4页第3页3.3.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3.4物资的领发3.4.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.4.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。3.4.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经管理部批准后交采购人员及时采购。3.4.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.4.5领用的各种工具均要上工具标示卡，并由领用人和营业部签字。3.5物资退库3.5.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。3.5.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。宏帆科技有限公司文件号HF-CW-007公司文件版本号A-0文件名仓库管理制度页 次共4页第4页3.7 仓库盘点流程3.7.1盘点方式 a.定期盘点 1）月末盘点：仓库每月底组织一次盘点。 2）月末盘点仓库负责组织，管理部负责稽核。 b.年终盘点： 1）仓库每年进行一次大盘点，盘点一般放在年终放假前的生产淡季。 2）年终盘点仓库负责组织，管理部负责稽核。 c.不定期盘点： 1）不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整。 3.7.2盘点方法及注意事项 a.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。 b.盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料的整理，保持原来 或合理的摆放顺序。 c.在盘点过程