POM树脂投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ POM树脂投资项目立项申请报告POM树脂投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入19153.68万元，同比增长33.08%（4761.56万元）。其中，主营业业务POM树脂生产及销售收入为16860.94万元，占营业总收入的88.03%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4004.68万元，较去年同期相比增长515.59万元，增长率14.78%；实现净利润3003.51万元，较去年同期相比增长397.12万元，增长率15.24%。二、项目概况（一）项目名称POM树脂投资项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积40767.04平方米（折合约61.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.80%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度177.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40767.04平方米，建筑物基底占地面积30493.75平方米，总建筑面积61150.56平方米，其中：规划建设主体工程46644.40平方米，项目规划绿化面积4582.09平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费3755.63万元。（七）节能分析“POM树脂投资项目建设项目”，年用电量1033755.03千瓦时，年总用水量24324.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.13吨标准煤/年。达产年综合节能量52.74吨标准煤/年，项目总节能率24.06%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15442.09万元，其中：固定资产投资10845.74万元，占项目总投资的70.23%；流动资金4596.35万元，占项目总投资的29.77%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35668.00万元，总成本费用28401.56万元，税金及附加283.34万元，利润总额7266.44万元，利税总额8552.05万元，税后净利润5449.83万元，达产年纳税总额3102.22万元；达产年投资利润率47.06%，投资利税率55.38%，投资回报率35.29%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位716个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园POM树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园POM树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“POM树脂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位716个，达产年纳税总额3102.22万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.06%，投资利税率55.38%，全部投资回报率35.29%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系，是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求，建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设，近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出，建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台，规范服务标准，开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务，促进科技成果转化和推广应用。2015年9月，发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月，工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中，提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40767.0461.12亩1.1容积率1.501.2建筑系数74.80%1.3投资强度万元/亩177.451.4基底面积平方米30493.751.5总建筑面积平方米61150.561.6绿化面积平方米4582.09绿化率7.49%2总投资万元15442.092.1固定资产投资万元10845.742.1.1土建工程投资万元4920.132.1.1.1土建工程投资占比万元31.86%2.1.2设备投资万元3755.632.1.2.1设备投资占比24.32%2.1.3其它投资万元2169.982.1.3.1其它投资占比14.05%2.1.4固定资产投资占比70.23%2.2流动资金万元4596.352.2.1流动资金占比29.77%3收入万元35668.004总成本万元28401.565利润总额万元7266.446净利润万元5449.837所得税万元1.508增值税万元1002.279税金及附加万元283.3410纳税总额万元3102.2211利税总额万元8552.0512投资利润率47.06%13投资利税率55.38%14投资回报率35.29%15回收期年4.3316设备数量台（套）12717年用电量千瓦时1033755.0318年用水量立方米24324.6219总能耗吨标准煤129.1320节能率24.06%21节能量吨标准煤52.7422员工数量人716第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。2、2015年，我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%，增速较上年放缓0.4个百分点，保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是，服务业在GDP中的比重首次超过50%，表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期，在稳增长的多重压力下，党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置，在发展中促转型，在转型中谋发展，经济结构持续优化，产业发展奋力迈向中高端，为新时期的发展奠定了新起点。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.80%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度177.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21559.0821559.0846644.4046644.404128.271.1主要生产车间12935.4512935.4527986.6427986.642559.531.2辅助生产车间6898.916898.9114926.2114926.211321.051.3其他生产车间1724.731724.732705.382705.38247.702仓储工程4574.064574.069429.009429.00606.922.1成品贮存1143.521143.522357.252357.25151.732.2原料仓储2378.512378.514903.084903.08315.602.3辅助材料仓库1052.031052.032168.672168.67139.593供配电工程243.95243.95243.95243.9517.673.1供配电室243.95243.95243.95243.9517.674给排水工程280.54280.54280.54280.5415.804.1给排水280.54280.54280.54280.5415.805服务性工程2896.912896.912896.912896.91186.475.1办公用房1727.831727.831727.831727.8379.865.2生活服务1169.081169.081169.081169.08111.666消防及环保工程817.23817.23817.23817.2359.186.1消防环保工程817.23817.23817.23817.2359.187项目总图工程121.98121.98121.98121.98-217.547.1场地及道路硬化8410.541566.231566.237.2场区围墙1566.238410.548410.547.3安全保卫室121.98121.98121.98121.988绿化工程3524.49123.36合计30493.7561150.5661150.564920.13六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7736.77万元，占计划投资的50.10%。其中：完成固定资产投资5275.67万元，占总投资的68.19%；完成流动资金投资2461.10，占总投资的31.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7736.771.1完成比例50.10%2完成固定资产投资万元5275.672.1完成比例68.19%3完成流动资金投资万元2461.103.1完成比例31.81%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员716人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4871.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元1973.812工程技术人员工资2.1平均人数人1072.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元726.423企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元183.034品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元291.455其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元7.305.3年工资额万元204.776职工工资总额万元19734.00五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10845.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4920.133755.63177.4510845.741.1工程费用万元4920.133755.6324330.351.1.1建筑工程费用万元4920.134920.1331.86%1.1.2设备购置及安装费万元3755.633755.6324.32%1.2工程建设其他费用万元2169.982169.9814.05%1.2.1无形资产万元934.78934.781.3预备费万元1235.201235.201.3.1基本预备费万元524.80524.801.3.2涨价预备费万元710.40710.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元10845.7410845.74（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4596.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24330.3511066.5922650.0624330.3524330.3524330.351.1应收账款万元7299.103284.605839.287299.107299.107299.101.2存货万元10948.664926.908758.9310948.6610948.6610948.661.2.1原辅材料万元3284.601478.072627.683284.603284.603284.601.2.2燃料动力万元164.2373.90131.38164.23164.23164.231.2.3在产品万元5036.382266.374029.115036.385036.385036.381.2.4产成品万元2463.451108.551970.762463.452463.452463.451.3现金万元6082.592737.164866.076082.596082.596082.592流动负债万元19734.008880.3015787.2019734.0019734.0019734.002.1应付账款万元19734.008880.3015787.2019734.0019734.0019734.003流动资金万元4596.352068.363677.084596.354596.354596.354铺底流动资金万元1532.10689.451225.691532.101532.101532.10（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15442.09万元，其中：固定资产投资10845.74万元，占项目总投资的70.23%；流动资金4596.35万元，占项目总投资的29.77%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4920.13万元，占项目总投资的31.86%；设备购置费3755.63万元，占项目总投资的24.32%；其它投资2169.98万元，占项目总投资的14.05%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10845.74+4596.35=15442.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10845.7470.23%1.1项目建设投资万元10845.7470.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4596.3529.77%3总投资万元万元15442.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16050.60万元，总成本6206.58万元，利润总额9844.02万元，净利润217.19万元，增值税451.02万元，税金及附加7383.02万元，所得税2461.01万元；第二年收入28534.40万元，总成本9458.64万元，利润总额19075.76万元，净利润14306.82万元，增值税801.82万元，税金及附加259.29万元，所得税4768.94万元；第三年生产负荷100%，收入35668.00万元，总成本28401.56万元，利润总额7266.44万元，净利润5449.83万元，增值税1002.27万元，税金及附加283.34万元，所得税1816.61万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35668.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16050.6028534.4035668.0035668.0035668.001.1POM树脂万元16050.6028534.4035668.0035668.0035668.002现价增加值万元5136.199131.011141