酒店年度工作计划.doc

毕武利（毕悟荔）工作小组代写常州市新都大酒店二OO八年度工作计划二OO七年是新都大酒店极具挑战性的一年，酒店在激烈的市场竞争中如何克服种种困难，在酒店服务功能不完善的情况下，创造较好的经济效益和社会效益，创建四星级旅游饭店，将是对酒店管理层的严峻考验。二OO七年在街道、村委和董事会的支持和具体指导下，通过全体员工的共同努力，基本完成了年初提出的两大目标，但由于经营上存在种种因素的制约，如酒店客源结构的调整，物价指数的上涨、市场竞争激烈等。酒店的经营能基本与二OO六实绩持平，四星级旅游饭店的创建工作圆满结束。二OO八年酒店面临的任务将更为艰巨和繁重，经营形势也更加严峻，一是周边饭店如雨后春笋般的兴起；二是北环路（飞龙路）已纳入拓宽建设市政计划；三是创星艰难，保星更难；四是常州的经济发展始终和苏州、无锡无法比拟等等。面临如此严峻的挑战，我们新都人怎么办？退缩是没有出路的，我们要充分认清形势，以科学的方法、实事求是的态度，发扬团结拼搏的精神，与时俱进，科学管理，这才是唯一的出路。二OO八年是我们酒店的效益年和管理年，外抓市场，内抓管理，继续提高员工队伍素质，强化三种意识，即：强化市场意识；强化优患意识；强化科学管理意识，争取全面完成二OO八年各项经营管理指标。一、经营目标酒店经过二年多的运行，基本实现了“三个成熟”，即：客源市场已逐步成熟；饭店运行已基本成熟；员工队伍素质和服务技能日趋成熟，所以O八年经营指标的制订既要克服盲目乐观，又必须与时俱进，更加理性化与科学化。（一）全年经营收入999万元，争取完成1053.7万元。1、客房营业收入700万元（平均房价250元，开房率60%），争取达到750万元（开房率达到65%）。2、大堂酒吧营业收入22万元，争取完成25万元。3、会议室收入9.6万元，争取完成11万元。4、商务中心收入1.2万元。5、租赁收入266.2万元。其中：（1）餐饮租赁收入180万元；（2）餐饮空调费10万元；（3）美容美发租赁收入18万元；（4）棋牌足浴租赁收入30.2万元；（5）新城房产租金28万元。（二）经营支出671万元其中：1、设备运行费用173万元。（1）电费100万元；（2）水费10万元；（3）天燃气53万元；（4）设备维修费10万元。2、营业成本372万元。（1）一次性用品55万元；（2）免费早餐30万元；（3）洗涤费用22万元；（4）棉织品更新10万元；（5）电话费13万元；（6）堂吧成本15万元；（7）会议室费用1.5万元；（8）工资福利190万元；（9）工作餐9万元；（10）工作服更新3万元；（11）社保基金23.5万元。3、管理费用126万元。（1）公关费用25万元；（2）管理费20万元；（3）宣传广告费2万元；（4）营业税45万元；（5）其他费用30万元；（6）财务费用4万元。（四）税后经营利润经营收入经营支出=999万元671万元=328万元，争取完成350万元。二、二OO八年度的工作重点二OO八年的基本工作思路：大力拓展客源市场，提高市场占有率，降本增效，全面提升经营管理水平，强化内部管理，规范运作，继续提高员工队伍素质，确保酒店各项目标的圆满实现。为此，我们要努力做好以下工作：（一）充分发挥营销工作的龙头作用，大力拓展客源市场。酒店开业两年以来，营销部做了大量工作，到目前为止酒店签订协议客户已达966家，为酒店的经营奠定了一定的基础。随着常州市酒店业的蓬勃兴起，客源市场已进入白热化竞争阶段，O七年五月份酒店又对客源结构进行了重大调整，以及O八年北环路拓宽等因素，使我们面临着严峻的市场考验，所以我们不能掉以轻心，要强化营销意识，实施积极的营销策略，在原有市场的基础上不断开辟新的市场，争取更大的市场份额。1、加强营销队伍的建议。将营销工作落到实处，一是增强营销队伍力量；二是提高营销人员的素质和工作的主动性；三是在健全营销考核制度的同时，加强对营销人员工作的考核力度，使营销人员的积极性得到进一步发挥。2、开辟新的客源市场，在维护好现有协议客户的基础上，将我们的视野扩大到全市范围和周边城市及地区，利用好常州恐龙园、天宁宝塔、红梅公园等知名品牌旅游景点的优势，大力吸引上海、苏州、南京等地观光旅游客源，同时和常州市旅行社及上海等地旅行社加强沟通渠道，同时和这些景点管理部门形成互动关系，和兄弟饭店搞好双赢互利关系，使O八年的客源市场拓展上一个新的台阶。3、通过各种方式、方法、活动获取宾客资料，不断健全客户档案，同时对现有客史档案进行细化、整理、分析，提炼出有价值的资料数据，及时掌握协议单位的全年经营活动情况，以提高协议客户的入住率。O七年入住率为31.7%，要求O八年达到40%以上，同时要将协议客户的消费额由O七年的48.29%，提高到55%以上。4、针对重点协议客户，排列计划并做好维护工作，虚心听取客户的意见和建议，将有关信息及时反馈给酒店相关部门，增强服务的针对性，全面提高宾客的满意度。5、抓好中外节庆活动和黄金周的商机，扩大酒店的美誉度和知名度。6、各部门要积极配合和支持营销工作，服务好每档客人，尤其是四星级酒店挂牌以后，要更好地提升我们的管理水平和服务质量，要教育员工树立做好本职工作就是最大营销的服务理念。（二）提高酒店经营管理水平，争取利润最大化。酒店开业之初就确立了以财务控制为中心，经济发展为目标的经营思路，在成本控制、财物管理、用工政策、设备管理、能耗控制等方面进一步加强管理。1、将继续坚持资金收支两条线的原则和分部门、分岗位核算，实行经营成果、收入、费用相配比的原则，使资金发挥最大效能。2、酒店将进一步加强对经营状况的控制，采用逐日审计的办法，并对能耗和费用等进行逐月汇总与对比分析，避免可能发生的漏洞，阻止浪费现象的发生。3、物资采购坚持货比三家的原则，设备、备品、备件及经营性物资保持最低库存量，逐步向“零”库存发展，防止资金积压，提高资金周转率。4、做好设备设施的维护保养工作，延长设备的使用寿命，延缓更新周期。继续做好降低运行成本和能源消耗，在设备设施管理方面要做好以下几方面的工作：（1）坚持日常巡检和应急维修相结合，把工作重点放在巡检和日常维护保养上，将设备故障率降到最低，在巡检工作中更要抓住实效，彻底杜绝谎检、漏检、误检和空检现象的发生，确保酒店设备处于最佳状态。（2）继续实行对能耗的有效控制，由工程部每天将能耗统计、汇总、分析，发现异常情况及时查清原因。采取人为控制中央空调系统和区域照明开关时间，根据需要实行分时段运行设备，以达到有效控制运行费用的目的。（3）提高设备管理人员的思想素质和技能素质，工程部要重视对员工的培训，增强员工的工作责任心，将一些专业知识转化为工作常识，从而提高整体管理能力。5、严格控制人员编制，加强岗位考核。（1）继续对客房实行计件酬薪和推行客用品节支奖励的方法，营销部推行目标考核和个人报酬相挂钩，前厅部采取绩效挂钩和推销高价房奖励政策。O八年要进一步调整考核指标，使之更为科学化、合理化，促使员工充分发挥自身的积极性。（2）紧缩用工制度，防止人浮于事，开展岗位交叉培训，培养复合型员工，个别岗位采取身兼数职的办法解决人员紧张的问题。对个别岗位、个别人要作适当调整，尤其是那些只要酒店照顾，不讲奉献，伸手要钱要官，在员工中制造不安定因素的人坚决进行调整，在用人问题上我们要以酒店利益为重，少讲裙带关系，孰重孰轻，关系到酒店前途。（三）加强制度建设，强化酒店内部管理。1、酒店以建立长效管理机制为着眼点，严格按照四星级旅游饭店的管理要求和质量标准，完善酒店的各项管理制度，俗话说：“创星艰难，保星更难”，各部门、各岗位要严格按照酒店修订后的岗位职责、操作程序、工作流程和质量标准做好工作。同时，要开展人性化管理和人性化服务，规范化服务是基础，人性化服务是服务的延伸，把程序化、规范化服务和人性化服务进行有机地结合，创出新都大酒店的服务特色。2、进一步完善酒店质量管理体系，坚持三级检查考核制度，将日常巡查考核结果和员工收入直接挂钩，明确大堂副理的工作内容，充分发挥大堂副理的职能作用，同时建立“问职制”制度，将每月发生的服务质量、卫生质量、宾客投诉、安全管理等问题纳入对部门的月度经营管理考核工作中。3、员工的培训工作是一项长效管理工作，始终贯穿在各部门全年工作计划之中。二OO八年培训工作的重点要放在提升综合素质方面，尽快使酒店硬件和软件得到同步提升，酒店和各部门要切实制订好O八年度的培训工作计划，有针对性地抓好培训工作，抓出实效。4、各级管理人员要虚心听取广大员工的合理化建议，鼓励员工为酒店的建设作出贡献，让广大员工及工、团组织等一起参与到酒店管理和部门工作管理中去，形成一种和谐、融洽的酒店工作氛围。5、安全工作是酒店管理工作的重要组成部分，加强酒店安全工作的组织与领导，认真落实好安全生产目标责任制，将安全生产目标层层分解，责任到部门，明确到人，不断建立和健全定期检查制度，将事故隐患消除在萌芽阶段，将安全管理纳入各级管理人员的日常管理工作中。6、大力支持和配合工会、团委等群众组织的工作，充分发挥这些群体组织在酒店管理中的作用。7、各级管理人员要