办公室采购制度及流程

1 / 4 办公室采购制度及流程 为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。 一、 采购审批权限。 1. 采购单件物品或一次性采购物品金额在 （含）以上的由董事长最终审批。 2. 采购单件物品或一次性采购物品金额在 3. 日常物品采购由总经理最终审批。 二、采购申请、审批流程。 1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告（报告格式附后）交由所在部门主管审批。 2、采购单件物品或一次性采购物品金额在 （含）以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在 门主管审批后交由财务中心主任签字备案。 3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批完成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审批。 4、采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申请人领回报告再转交2 / 4 给人事行政中心经理，行政部经理审核 审批程序是否完成，程序完成的由行政经 理交由采购员采购。没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。 5、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。 6、采购单件物品或一次性采购物品金额在 （含）以上和日常物品采购一次性超过 的由 员陪同一起结算转账。 7、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务部领取。 8、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的 报告（采购申请人报告和常备金申请报告）一起去财务部报销入账。 为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 一 办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。 3 / 4 二 办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格 合适、质量合格的物品。 三 办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后，按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类 2、付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后 ，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账 凭证并归档。 3、分发 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出 “ 办公用品购买申请书 ” 的前4 / 4 提下进行采购。 4、保管 办公用品进仓入库后，按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。 四、