无铅汽油项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 无铅汽油项目立项说明及投资计划无铅汽油项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx投资公司实现营业收入52388.28万元，同比增长26.73%（11050.21万元）。其中，主营业业务无铅汽油生产及销售收入为45016.01万元，占营业总收入的85.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额11962.91万元，较去年同期相比增长1946.14万元，增长率19.43%；实现净利润8972.18万元，较去年同期相比增长1955.41万元，增长率27.87%。二、项目概况（一）项目名称无铅汽油项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积55327.65平方米（折合约82.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.13%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度197.79万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55327.65平方米，建筑物基底占地面积37694.73平方米，总建筑面积72479.22平方米，其中：规划建设主体工程57627.27平方米，项目规划绿化面积4873.76平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4350.83万元。（七）节能分析“无铅汽油项目建设项目”，年用电量782496.82千瓦时，年总用水量44258.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.95吨标准煤/年。达产年综合节能量28.19吨标准煤/年，项目总节能率27.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22931.96万元，其中：固定资产投资16406.68万元，占项目总投资的71.55%；流动资金6525.28万元，占项目总投资的28.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入54773.00万元，总成本费用41275.35万元，税金及附加444.72万元，利润总额13497.65万元，利税总额15804.11万元，税后净利润10123.24万元，达产年纳税总额5680.87万元；达产年投资利润率58.86%，投资利税率68.92%，投资回报率44.14%，全部投资回收期3.77年，提供就业职位828个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地无铅汽油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地无铅汽油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“无铅汽油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位828个，达产年纳税总额5680.87万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.86%，投资利税率68.92%，全部投资回报率44.14%，全部投资回收期3.77年，固定资产投资回收期3.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月，工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单，大量民营企业入选。这项工作将持续开展，到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化，绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化，绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升，鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进，创建绿色制造示范单位，增加绿色产品有效供给，加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55327.6582.95亩1.1容积率1.311.2建筑系数68.13%1.3投资强度万元/亩197.791.4基底面积平方米37694.731.5总建筑面积平方米72479.221.6绿化面积平方米4873.76绿化率6.72%2总投资万元22931.962.1固定资产投资万元16406.682.1.1土建工程投资万元5403.052.1.1.1土建工程投资占比万元23.56%2.1.2设备投资万元4350.832.1.2.1设备投资占比18.97%2.1.3其它投资万元6652.802.1.3.1其它投资占比29.01%2.1.4固定资产投资占比71.55%2.2流动资金万元6525.282.2.1流动资金占比28.45%3收入万元54773.004总成本万元41275.355利润总额万元13497.656净利润万元10123.247所得税万元1.318增值税万元1861.749税金及附加万元444.7210纳税总额万元5680.8711利税总额万元15804.1112投资利润率58.86%13投资利税率68.92%14投资回报率44.14%15回收期年3.7716设备数量台（套）15417年用电量千瓦时782496.8218年用水量立方米44258.7119总能耗吨标准煤99.9520节能率27.50%21节能量吨标准煤28.1922员工数量人828第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近日，国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书：战略性新兴产业发展报告（20162017）。2016年，新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响，制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础，以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.13%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度197.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26650.1726650.1757627.2757627.274725.481.1主要生产车间15990.1015990.1034576.3634576.362929.801.2辅助生产车间8528.058528.0518440.7318440.731512.151.3其他生产车间2132.012132.013342.383342.38283.532仓储工程5654.215654.219653.779653.77575.722.1成品贮存1413.551413.552413.442413.44143.932.2原料仓储2940.192940.195019.965019.96299.372.3辅助材料仓库1300.471300.472220.372220.37132.423供配电工程301.56301.56301.56301.5620.233.1供配电室301.56301.56301.56301.5620.234给排水工程346.79346.79346.79346.7918.104.1给排水346.79346.79346.79346.7918.105服务性工程3581.003581.003581.003581.00213.565.1办公用房1677.041677.041677.041677.04113.545.2生活服务1903.961903.961903.961903.9686.436消防及环保工程1010.221010.221010.221010.2267.786.1消防环保工程1010.221010.221010.221010.2267.787项目总图工程150.78150.78150.78150.78-332.197.1场地及道路硬化9652.991716.531716.537.2场区围墙1716.539652.999652.997.3安全保卫室150.78150.78150.78150.788绿化工程3267.72114.37合计37694.7372479.2272479.225403.05六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18476.82万元，占计划投资的80.57%。其中：完成固定资产投资12362.25万元，占总投资的66.91%；完成流动资金投资6114.57，占总投资的33.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18476.821.1完成比例80.57%2完成固定资产投资万元12362.252.1完成比例66.91%3完成流动资金投资万元6114.573.1完成比例33.09%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员828人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5631.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元2786.702工程技术人员工资2.1平均人数人1242.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元689.163企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元248.524品质管理人员工资4.1平均人数人664.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元390.825其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元6.855.3年工资额万元209.596职工工资总额万元31267.64五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16406.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5403.054350.83197.7916406.681.1工程费用万元5403.054350.8337792.921.1.1建筑工程费用万元5403.055403.0523.56%1.1.2设备购置及安装费万元4350.834350.8318.97%1.2工程建设其他费用万元6652.806652.8029.01%1.2.1无形资产万元3829.623829.621.3预备费万元2823.182823.181.3.1基本预备费万元1365.421365.421.3.2涨价预备费万元1457.761457.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元16406.6816406.68（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6525.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37792.9228185.7626246.9337792.9237792.9237792.921.1应收账款万元11337.887369.627936.5111337.8811337.8811337.881.2存货万元17006.8111054.4311904.7717006.8117006.8117006.811.2.1原辅材料万元5102.043316.333571.435102.045102.045102.041.2.2燃料动力万元255.10165.82178.57255.10255.10255.101.2.3在产品万元7823.135085.045476.197823.137823.137823.131.2.4产成品万元3826.532487.252678.573826.533826.533826.531.3现金万元9448.236141.356613.769448.239448.239448.232流动负债万元31267.6420323.9721887.3531267.6431267.6431267.642.1应付账款万元31267.6420323.9721887.3531267.6431267.6431267.643流动资金万元6525.284241.434567.706525.286525.286525.284铺底流动资金万元2175.071413.811522.562175.072175.072175.07（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资22931.96万元，其中：固定资产投资16406.68万元，占项目总投资的71.55%；流动资金6525.28万元，占项目总投资的28.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5403.05万元，占项目总投资的23.56%；设备购置费4350.83万元，占项目总投资的18.97%；其它投资6652.80万元，占项目总投资的29.01%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16406.68+6525.28=22931.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16406.6871.55%1.1项目建设投资万元16406.6871.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6525.2828.45%3总投资万元万元22931.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入35602.45万元，总成本11689.80万元，利润总额23912.65万元，净利润366.53万元，增值税1210.13万元，税金及附加17934.49万元，所得税5978.16万元；第二年收入38341.10万元，总成本12392.18万元，利润总额25948.92万元，净利润19461.69万元，增值税1303.22万元，税金及附加377.70万元，所得税6487.23万元；第三年生产负荷100%，收入54773.00万元，总成本41275.35万元，利润总额13497.65万元，净利润10123.24万元，增值税1861.74万元，税金及附加444.72万元，所得税3374.41万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入54773.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1861.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元35602.4538341.1054773.0054773.0054773.001.1无铅汽油万元35602.4538341.1054773.0054773.0054773.002现价增加值万元11392.7812269.1517527.3617527.3617527.363