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文档简介

科 目 汇 总 表 科汇字第12-1号 2009年12月01日至15日 凭证1号23号共23张会计科目本期发生额借方贷方库存现金51260.0050440.00银行存款1532304.00582400.00应收账款444600.00474600.00其他应收款800.00800.00原材料130500.00442000.00生产成本442000.00库存商品581120.00制造费用200.00固定资产20000.00短期借款100000.00应付票据180000.00应付职工薪酬49200.00应交税费192700.00131104.00长期借款200000.00实收资本(股本）300000.00主营业务收入771200.00销售费用8000.00管理费用980.00合计3052544.003052544.002009年12月1-15日的科目汇总表如下：2009年12月16-31日的科目汇总表如下： 科 目 汇 总 表 科汇字第12-2号 2009年12月16日至31日 凭证24号50号共27张会计科目本期发生额借方贷方库存现金1500.00银行存款128992.00应收票据527436.00原材料185400.00428000.00库存商品939952.00343606.00生产成本497952.00939952.00制造费用33800.0034000.00累计折旧29000.00待处理财产损溢2926.002926.00短期借款120000.00应付票据216450.00应付账款17000.00应付职工薪酬49200.00应交税费182240.00 346170.50 应付股利603051.80 应付利息4400.00 盈余公积150762.95 本年利润2583020.00 1239000.00 利润分配1507629.50 2261444.25 主营业务收入1222000.00 450800.00 营业外收入17000.00 17000.00 主营业务成本922200.00 922200.00 营业税金及附加65200.00 65200.00 销售费用8000.00 管理费用20474.00 21454.00 财务费用4400.00 4400.
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