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文档简介

改进控制程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司3/31 目的消除不合格和潜在不合格发生的原因，防止不合格发生或再次发生。2 适用范围适用于对不合格产品、项目和不合格项所采取的纠正措施和对于发现的潜在不合格采取的预防措施。3 职责 主管副总经理负责对纠正和预防措施的审批和协调; 测试与质量管理部对责任部门下达纠正和预防措施要求表，并组织对责任部门的纠正和预防措施实施后的验证; 各责任部门对本部门内的纠正和预防措施的制定和实施负责。4 工作程序4.1 纠正措施 纠正措施的信息来源有产品不合格信息、顾客投诉、内部质量审核、管理评审报告、市场信息反馈、质量事故等。 各部门按专业分工负责收集不合格信息，进行分析，确定应采取的纠正措施，并通过测试与质量管理部向责任部门项目负责人下达纠正措施要求表。 责任部门项目负责人组织对不合格原因进行分析，制定纠正措施建议，在两周内经主管副总经理批准，报测试与质量管理部备案。 责任部门项目负责人组织纠正措施实施，应在规定的时间内完成。 纠正措施完成后，将纠正措施要求表交测试与质量管理部，由测试与质量管理部组织对纠正措施进行验证。 测试与质量管理部收到纠正措施完成信息后，组织对纠正措施进行验证，验证其是否按计划实施并达到预期效果，验证结果记录在纠正措施要求表中。 纠正措施导致文件修改时，按文件控制程序执行。4.2 预防措施 预防措施由测试与质量管理部负责管理。 由市场销售部、客户服务部、商务运营部、各生产部门提供顾客、市场、服务等信息。 测试与质量管理部根据不合格产品、内部质量审核、管理评审以及市场销售部、客户服务部和商务运营部、各生产部等相关部门提供的不合格与潜在不合格的信息，进行分析，确定需要采取的预防措施。 其它部门认为应该采取预防措施的信息，报测试与质量管理部，由测试与质量管理部提出采取预防措施建议的报告，交管理者代表审批后，下达预防措施要求表。 责任部门组织制定预防措施，主管副总经理批准后实施，并报测试与质量管理部。 预防措施完成后，由测试与质量管理部组织跟踪验证。 预防措施导致文件修改时，按文件控制程序执行。 由测试与质量管理部将预防措施信息，提交管理评审。4.3 纠正或预防措施未按期完成处理 若纠正和预防措施工作量大或涉及到多个部门，不能按期完成时，应向管理者代表申请延期，由管理者代表批准并协调解决。 由管理者代表对纠正和预防措施进行监督检查，对未按期完成纠正和预防措施的部门进行督促，直至向总经理报告。4.4 汇总分析由测试与质量管理部定期对阶段性的预防/纠正措施进行汇总并填写纠正和预防措施汇总表，并定期对预防/纠正措施的效果进行分析，填写预防/纠正措施报告，作为管理
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