手机卖场开业计划书.doc

1 手机卖场运作计划书手机卖场运作计划书 一、 选定办公地点（具有房产证、办照许可相关证明的写字楼或商住两 用房） 二、 起照（根据工商管理部门的相关规定，提供企业资料） 三、 选址（根据手机行业相关要求） 四、 招聘经理、中高层管理人员（入职、岗位培训） 五、 确定店址，制定开业计划（预计施工进度制定试营业时间） 六、 装修（根据房屋结构、预算施工量进行当招标，签订施工合同） 七、 招聘基层人员（入职、岗位培训） 八、 筹备开业 2 一一各项准备工作各项准备工作 （一）市场调研（一）市场调研 1 1市场整体调研市场整体调研 商品：品类、品牌 社会主要媒体、顾客获得信息的主要来源 消费习惯、区域、群体 2 2竞争对手经营状况分析竞争对手经营状况分析 店面（装修、装饰、商品陈列） 商品（品类、品牌、优劣势、热销机型、价格） 促销宣传（商品、服务、促销活动内容、媒体、广告方式及规律） 客流分析（客流量及时间段流量、销售区域、消费群体、消费习惯） 市场调研指导市场调研指导 1、竞争对手。 2、消费者 3、专营店 4、主要宣传媒体、媒体发行量、电台、电视台各频率 报价。 3 调查内容调查内容 1、竞争对手现状、优势、劣势、热销品类、品牌、品 种、顾客来源等。 2、竞争对手广告宣传形式、力度、频度等特点。 3、消费者现状、收入、购家电习惯、品牌意识、价格 意识、品质意识、购买原因、购买导向等。 4、顾客行到信息的渠道与媒体。 调查形式调查形式 1、广告调查 2、问卷调查 3、走访调查 4、采购部、销售部、门店业务、营业员信息收集等。 分析总结分析总结 根据调查对象、内容，加以整理，总结出可利用信息，针锋相对，制定、 实施促销方案，广告方案。 反馈信息反馈信息 反馈信息 4 （二）采购计划（二）采购计划 a) 商品引进（根据市调情况确定品类、品牌；确定 热销机型） b) 制定价格文件（入库价、零售价、最低零售价并 标明各项符号） c) 制定特价机明细（超低价格特价机） d) 列出各品类及机型随机赠品明细 采购指导采购指导 1 1、招商计划、招商计划 根据市场调研和公司发展计划。 （1） 本地供应商的基本备件和选择程序。 （2） 制定本地商品的结构和价格水平。 2 2、信息发布、信息发布 采购部通过各种渠道和手段，将开业信息发出，并确认市场的反映情况和 供应商的反馈信息。 3 3、供应商的初选供应商的初选 根据市场的反映和收集到的供应商的情况，对比其他地区该品牌的合作情 况及政策对当地的供应商进行初选分析，初步选出符合公司条件的供应商。 5 4 4、商品供应商确认商品供应商确认 根据市场调研和先期采购部的谈判工作，采购部确认各类商品的供应商。 5 5、供应渠道的确认供应渠道的确认 根据本地市场竞争和公司的发展战略，对本地区的有关公司经营的供应渠 道进行全面的了解，竞争对手的供应渠道，业务供应链的准备和管理措施。 6 6、谈判确认谈判确认 与初选对象进行相应的谈判确认以确定供应商的具体问题，包括供应商的 基本条件、商品供应情况、销售政策、付款方式、售后服务情况、预计公 司利润取得情况等，并建立相应的客户档案。 7 7、合同的签署合同的签署 对符合公司合作要求的供应商，进行全面审核确认各类有效证件和谈判协 议所列条款，确认无误后，按照公司合同有关管理规定，签署合同。 8 8、商品的引入商品的引入 根据与供应商的合同，确认商品的引入工作。保证开业工作的政正常进行。 9 9、业务建账业务建账 根据开业工作的进展情况，相应建立各种账目，如采购部的供应商管理账 目，合同管理账目，配送中心的各类商品账目等。 1010、 商品入库商品入库 按照分部开业的计划进度要求，采购部配送中心及时将商品入库，并登记 入账，进行相应的库存管理。 6 1111、商品配送、商品配送 根据开业计划，配合门店进行相应的商品配送工作。采购部根据工作中的 问题，及时另以改进提高工作。 三广告计划三广告计划 1 1建立当地主流媒体关系（了解当地各类媒体的发行量或收视率，进行建立当地主流媒体关系（了解当地各类媒体的发行量或收视率，进行 价格谈判）价格谈判） 2 2软文炒作软文炒作 开业前 30 天，让当地人们初步认识本卖场，介绍本企业发展之路。 开业前 20 天，探究本卖场：本卖场进军当地市场将带来的变化；本卖 场为什么有这么强的生命力。 开业前 10 天，关注本卖场发展思路及开业进展情况。 开业前 1-2 天，特价专刊：特价商品、促销活动。 开业之后，连续报道：以图文报道本卖场开业在当地的盛况。 3 3 硬性广告（报纸、电台、电视台、硬性广告（报纸、电台、电视台、DMDM） 4 4广告位设定：根据门店结构制定相应的收费标准，审批厂家设计方案。广告位设定：根据门店结构制定相应的收费标准，审批厂家设计方案。 5 5店内宣传：店内宣传：POPPOP、海报、挂旗、横幅、宣传告示牌、海报、挂旗、横幅、宣传告示牌 广告计划指导广告计划指导 1 1、媒体调查、媒体调查 对分部当地的媒体进行全面调查，包括媒体的数量、层次分类、各自的受 7 众群体、操作的方式方法，主要的控制人员，特点和爱好等。并建立相应 的管理档案。 2 2、沟通渠道的研究和确认、沟通渠道的研究和确认 本地相关重要媒体的沟通渠道有哪些，主要的媒介是谁，操作的基本步骤 等。 3 3、沟通的计划、沟通的计划 根据调查工作具体做好本分部的沟通计划，需要沟通的主要媒体、媒介人 员、沟通的步骤、时间、计划方法、费用预算等。 4 4、实施、实施 具体实施沟通工作，灵活有效的协调与各媒体的相互关系，确认沟通的方 法和各媒的具体特点。 5 5、确认总体目标、确认总体目标 根据市场竞争的具体情况（消费层次、方法特点、品牌的喜好、主力机型、 原先市场销售格局等）确定广告总体目标，促销方针、目标、商品品牌的 选择、价位的控制、机型的确认促销的方法等。 促销活动计划促销活动计划 内部促销活动内部促销活动 1、确定促销活动主题 2、制定促销活动明细 3、制定促销用品明细 4、办理审批手续（店外活动需到市容、城管、派出所提前申报） 8 厂家促销活动厂家促销活动 1、制定促销方案（销售中心与厂家共同协商） 2、制定促销活动明细 时间项目内容负责人备注 10：0012：00抽奖（例） 顾客凭销售销票到抽奖处，根 据抽奖活动安排进行抽奖。注 意销售销票的查验，盖抽奖章， 抽奖候及时登记，必要的场景 要进行折照。 张三，负责 抽奖 李四，奖品 发放和登记 3、 落实促销活动（跟踪、检查促销活动质量） 店堂设计店堂设计 1、布局及商品区域划分（确定各商品销售区域、款台、服务台、办 公区、库房位置并由办公室设计制作） 2、形象设计（根据公司标准制定） 、展台制作（根据不同情况采用 厂家或企业制作） 3、各种指示牌、灯箱的设定（设计方案并制作） 4、卖场装饰（设计整体方案指导门店操作） 9 店堂设计指导店堂设计指导 店堂布置，与企业形象定位相符，本着朴实、美观、明亮、整洁、舒适的 原则，具体要求如下： 1、门店设计与 VI 和谐一致。主通道宽敞，不低于 2 米，次通道顺畅， 不少于 1.5 米，玻璃门窗的设计要有色彩明显的差别，彩新 LOG0，引 起顾客注意，以防出现不安全隐患。 2、开业店堂门口两侧分别摆上鲜花篮，门外的楼面由上而下是宽型、 中型条幅等。开业、店庆、节庆整体气氛热烈简朴。 3、大门内两侧的装饰与设计，通常在空白墙处张挂服务承诺等 KT 展 示板，在收款处张挂交款须知，在楼梯处及适当位置张挂“提货须知” 、 “退换货流程图” 、 “从您的满意开始，服务创造每一天”特别承诺等。 4、货架统一高度，门墙灯箱尺寸统一约 50CM，明亮、美观，展台的安 排等令顾客舒适、合乎店堂的布局，在门店经理的大致布局下着重倾向 于美化的布置。 5、促销品和着重销售品牌可摆放在门口或显眼处，其余品牌要安排合 理，经营品项块状分布清晰，品牌排列合理，品种布局突出热销主题。 赠品要摆放整齐、美观。 6、吊旗的悬挂：吊旗起着广为宣传和美化环境的作用，在挂吊旗的时 候，要注意它的高度和距离，同时要考虑到周边环境的影响，不能挡住 灯光和品牌的吊牌。 7、周边的填充：有的时候在店内四周展柜上方离天花板处还留有一定 空间，我们可以拉上一排拉花或是别的装饰品，如果店堂上下空间比较 10 高大，还可以在店堂蹭悬挂一些吊花等。 8、POP 的挂放：POP 海报在商场里起到举足轻重的宣传作用，书写一 定要漂亮，悬挂和摆放一定要美观，包括对海报架的摆放一定要适合环 境的要求，一些不锈钢海报展板摆放一定要合乎条理。试音室内也可挂 一小型喷绘或简单的挂一 POP 海报做一下介绍。 9、指示牌的使用：指示牌的制作一定要明亮、起眼，悬挂要耀眼。 10、堂内方柱的布置：方柱大都挂一些电器品牌的喷绘，有的还可 作成 镶玻璃型的喷绘。灯光明亮，烘托出高雅的气氛。 11、有些户外广告位可卖给厂家，每年收取广告费 培训培训 一、流程培训一、流程培训 1 1、顾客自提销售流程、顾客自提销售流程 （1 1）正常销售的流程 1） 、营业员开票。对于顾客自提的商品，营业员填制“销售专用票” 四联，在销售方式栏选择“顾客自提” 。顾客交款后，第一联（存根联） 交门店干事留存备查；第二联（记账联）款台留存财务记帐；第三联（提 货联）交顾客凭依提货后签字交库房留存；第四联（顾客联）顾客收执。 营业员填制“销售专用票”时，必须规范填写购货日期、顾客姓名、商品 名称、规格型号、单价、数量、金额、付款方式、营业员代码等内容，正 确选择销售方式，如有填写不规范或漏填的，每张单据给予 100 元罚款， 每月累计超过 3 帐的，给予辞退。 2） 、款台收款。款员根据顾客交来的“销售专用票”审核无误收款后， 11 打印二联销售单，一联（提货联）交顾客到库房提货后库房留存，一联 （顾客联）交顾客收执。并在销售单和销售专用票上加盖“货款收讫”章。 款员在接收营业员填制的销售专用票时，应认真进行审核，凡内容填写不 规范或漏填的，应做好纪录，并将“销售专用票”第一联和第三联返回顾 客交营业员重新填制，第二联留存款台作为处罚的依据。如果款员审核把 关不严，接收使用了有问题的销售专用票进行收款，每张处罚 100 元，每 月累计超过 3 张予以辞退。 3） 、开票员开票。顾客凭销售专用票第四联（顾客联）和电脑销售票 （顾客联）开具发票，开票员开票后在销售专用票和电脑销售票上加盖 “发票已开”章，连同发票一起交顾客。 4） 、顾客提货。顾客持电脑销售票（提货联）和销售专用票（提货联） 到库房提货，库房两票核对无误后交付商品，收回两票的提货联，同时在 电脑销售票（顾客联）和销售专用票（顾客联）上加盖“货已付”的章交 与顾客。 2 2、顾客自提退换货的流程、顾客自提退换货的流程 （1） 、提货前退款。由门店干事审核收回顾客的所有单据，然后与库 房核实是否提货，对确实没有提货的商品，通知库房停止发货。门店经理 在原销售单上签字，财务人员收回原有的单据，与电脑纪录核对无误后， 调出原来的销售单，生成并打印负数“销售单” ，经顾客签字后退款，一 联负数销售单与原来的单据别在一起，连续编号，装订上缴。另一联负数 销售单转库房与入库单别在一起留存。 （2） 、送货后退换货。营业员带领顾客到库房办理验货手续，库房收 12 货后填制两联入库单，注明顾客退货，签字后一联交顾客。门店经理在员 销售单上签字，注明应收取的各项费用后到财务室退款。财务人员收回原 来的所有单据，与库房的入库单核对相符后，打印负数“销售单”两联， 经顾客签字后退款，一联负数销售单、入库单和原有的各种单据别在一起 连续编号，装订上缴。另一联负数销售单转库房，与入库单别在一起留存。 加收的各种费用另开收据，集中上交分部财务部。 13 15 正常销售的流程正常销售的流程 1、营业员开票。对于门店送货的商品，营业员填制“销售专用票” 四联，在销售方式栏选择“门店送货” 。顾客交款后，第一联（存根联） 交门店干事留存备查；第二联（记账联）款台留存财务记帐；第三联（提 货联）交顾客凭依提货后签字交库房留存；第四联（顾客联）顾客收执。 营业员填制“销售专用票”时，必须规范填写购货日期、顾客姓名、商品 名称、规格型号、单价、数量、金额、付款方式、营业员代码等内容，正 确选择销售方式，如有填写不规范或漏填的，每张单据给予 100 元罚款， 每月累计超过 3 帐的，给予辞退。 2、款台收款。款员根据顾客交来的“销售专用票”审核无误收款后， 打印两联销售单，一联（提货联）交顾客到库房提货后库房留存，一联 （顾客联）交顾客收执。在销售单和销售专用票上加盖“货款收讫”章后， 交与顾客。款员在接收营业员填制的销售专用票时，应认真进行审核，凡 内容填写不规范或漏填的，应做好纪录，并将“销售专用票”第一联和第 三联返回顾客交营业员重新填制，第二联留存款台作为处罚的依据。如果 款员审核把关不严，接收使用了有问题的销售专用票进行收款，每张处罚 100 元，每月累计超过 3 张予以辞退。 3、开票员开票。顾客凭销售专用票第四联（顾客联）和电脑销售票 （顾客联）开具发票，开票员开票后在销售专用票和电脑销售票上加盖 “发票已开”章，连同发票一起交顾客。 4、顾客提货。顾客持电脑销售票（提货联）和销售专用票（提货联） 到库房提货，库房对两票核对无误后交付商品，收回两票的提货联，同时 16 在电脑销售票（顾客联）和销售专用票（顾客联）上加盖“货已付”的章 交顾客。 培训培训 （一）（一） 、商品知识培训（功能、特点、规格、使用方法）根据地区销售品、商品知识培训（功能、特点、规格、使用方法）根据地区销售品 类编制相应的商品知识培训手册类编制相应的商品知识培训手册 （二）（二） 、销售技巧培训（接待方式、服务用语）、销售技巧培训（接待方式、服务用语） （见副本）（见副本） （三）（三） 、兼职美工培训（日常、兼职美工培训（日常 POPPOP 书写、张贴；店堂美化）书写、张贴；店堂美化） 1、兼职美工岗位职责 兼职美工作为各门店良好形象的塑造者，应协助广宣美工工作 好日常门店的美化、维护及促销宣传品的制作、摆放工作，具 体要求如下： i.严格按 VI 标准协助广宣美工做好企业宣传，统一制 定各种宣传品。 ii.制作摆设本门店 POP 海报，并起到监督保护作用。 1. 日常书写门店营业员所需的广告海报。 2. 促销日书写由广宣美工传递的大量促销海报。 iii.悬挂吊旗、拉花等，协助广宣美工美化、布置门店店 堂。 iv.兼职美工每月补贴 150 元，由分部批准，广宣美工代 发。 2、兼职美工培训 17 广宣美工安排一定时间对各门店兼职美工进行 POP 海报 书写、门店店堂装饰等相关知识的培训。 （四）（四） 、促销活动培训（了解促销活动的品类、品种、价格、方式）、促销活动培训（了解促销活动的品类、品种、价格、方式） 1.参与活动的品类、品牌、型号 2. 促销方式（返券、赠送礼品等） 3. 促销方式的具体实施办法 人力资源部人力资源部 1 1、与当地劳动部门建立联系与当地劳动部门建立联系 2 2、招聘（补充缺岗人员）招聘（补充缺岗人员） （1）做好招聘计划： 1）总部人事部根据开业要求做好招聘计划，包括招聘岗位、 人数、人员要求、时间要求招聘方式、费用预算等。 2）将招聘计划书上报总部行政部进行审批，行政部队分部的 招聘计划进行全面的审核确认，并报行政副总审批。 （2）做好招聘准备： 分部人事部根据公司的审批意见，具体实施招聘工作，包括广告的 制作、人员工作的安排、媒体的联络等。 （3）实施招聘： 6）发布信息，由分部人事部联络相关媒体发布招聘信息。 2）初选，根据寄来的应聘材料按照公司要求进行初选，并通知 18 初选合格者。 （4）面试，对初选合格者进行相关的面试工作，全面考察应聘者 的各项能力。 （5）考核，对相关技术工种要进行必要的实际考核。 （6）面试的确认由分部人事部牵头组成面试小组，讲座最终的招 聘人选。 1）招聘，确认合格者入职工作。 2）厂家促销员由厂家提出上岗申请，人事部、业务部审批、门 店经理面试，通过后由人事部最终进行确认在办理入职手续。 3 3、培训：培训： 由人事部培训专管人员对所有新入职员工做全面的培训工作，包括公司文 化、宗旨、精神、各个相应岗位的流程，公司的制度等。 4 4、考核：考核： 对每一个受训员工进行考核确认合格的受训者可以上岗实习，不合格者重 新培训或做其他处理。 5 5、定岗、定编、定位（根据各岗位架构）定岗、定编、定位（根据各岗位架构） 19 20 分部职能机构及人员定编图 总理经 总办 总办主任 审计监察：主管 审计 信息：主管 管理员 行政办公 采购总监 干事 配送中心 经理 副总经理 总干事 干事 会计 出纳 录入 总调度 调度 派车员 司机 总库管 库管 库工 客服部 经理 空调干事 回访干事 商户档案干事 商检员 财务部 经理 会计 结算主管 出纳 返利专管 返利统计 统计 夜间统计 程序维护 融资干事 人力资源部 经理 主管 劳资干事 人事干事 商管员 内保队长 内保 总务部 主任 电工 车管员 干事 司机 广宣部 经理 策划 促销人员 制作 销售总监 总干事 销售部 经理 AV 部 主管 业务 空小部 主管 业务 冰洗部 主管 业务 通讯部 主管 业务 IT 部 主管 业务 市场营销 业务 （门店经理兼 干事） 卖场管理 业务 大客户 业务 22 6 6、上岗上岗 各考核合格人员上岗进行实习。各分部开业前尤其注重对各级员工的培训 和实习工作，保证每一位员工能够在短期内适应工作。 7 7、业务级以下人员任命业务级以下人员任命 8 8、促销员入职（厂家介绍信、门店面试意见、身份证、复印件、照片）促销员入职（厂家介绍信、门店面试意见、身份证、复印件、照片） 9 9、开业期间支援人员调配（制定开业支援人员岗位分配表）开业期间支援人员调配（制定开业支援人员岗位分配表） 1010、 人事合同的签订人事合同的签订 11、 开业人员的工作安排开业人员的工作安排 序 号 职务姓名职责联系方式 1 开业总指挥整个开业活动的统筹指挥 2 现场总指挥开业现场的协调、指挥 3 总经理联络 员 总经理与各职能部门经理间的工作联络 4 门店指挥门店运营的指挥 5 人事保卫指 挥 负责现场支援人员的调度和协调，安全保卫 工作寄来宾的接待 6 财务督导有关财务问题的协调监督 7 财务调度收款台的控制、财务室工作的检查 8 售后调度到门店现场办公，解决售后问题和顾客的投 诉 23 9 促销活动指 挥 促销活动指挥，前期人员的培训，现场工作 检查，监督促销装饰品的发放和回收 10 业务协调负责调配商品，指导门店、大库各级人员的 业务工作 11 后勤协调保障门店用电，广播等项设施的正常使用， 来宾的接待 12 配送指挥配送中心业务的指挥和协调 13 配送协调配送业务的具体领导 （1212）门店工作分配表）门店工作分配表 序号职务姓名职责联系方式 1 门店经理负责门店的整体工作，门店办公室 2 营业厅经理营业厅具体管理，工作的分配、监督、问 题的解决 3 黑电组长主管黑电组的销售管理 4 白电组长主管白电组的销售管理 5 发烧组长主管发烧电组的销售管理 6 库管负责门店促销管理 7 干事负责门店的信息联络，门店办公室 8 会计主管负责门店的财务工作，门店财务室 9 会计负责财务的往来账目的管理 10 出纳负责门店现金的管理 11 以上为各级 24 营业员、促 销员，按照 各个品牌和 门店区域进 行划分职责 印章、文件的管理印章、文件的管理 1 1、做好文件管理计划、做好文件管理计划 由分部人事部做好开业前的印章管理计划，包括印章需要的种类、 各类印章的具体名称、使用用途和管理人、费用预算、刻制要求等。 2 2、管理的实施、管理的实施 1）由办公室具体办理印章的刻制申请，报请总部行政部审批。 经行政部审批认可后方可进行刻制。 2） 办公室负责印章的刻制工作，保证刻制质量，并作相应的登 记管理确认。 3）印章由人事部或相应管理部门使用进行日常的保管工作。 3 3、印章管理、印章的使用、日常管理、印章管理、印章的使用、日常管理 1）印章由专人负责管理，人事部要与印章管理人员签订管理责 任书。 2）各种印章的使用均应符合公司的印章管理规定。 3）人事部要定期对印章管理工作进行检查。 25 4）人事部要将印章预留印记上报总部行政部 4 4、文件管理、文件的接收、传达、归档、核实、文件管理、文件的接收、传达、归档、核实 1）文件的拟写，人事部按公司规定拟定，写明承办单位，由分 部总经理签发，按公司管理序号分部、分类排序。 2）文件的接收，由人事部专管干事负责接收各类文件确认。 3）文件的传达和归档，人事部专管干事，负责对文件进行传达， 并按照公司要求进行分类归档。 4）人事部开业期间尤其注意各种往来信息的管理并及时确认， 保证信息的畅通有效。 26 人事部开业工作十到位人事部开业工作十到位 一、 各职能部门、门店人员配置到位 二、 促销员入职手续办理、培训到位 三、 门店全员工作流程、各岗位协同培训到位 四、 各单位抽调支援人员安排到位 五、 门店行政管理工作巡视检查到位 六、 内保驻店人员生活、工作管理安排到位 七、 各种印章、文档交接到位 八、 各种文件及发文程序明确到位 九、 与外部政府职能部门接洽沟通到位 十、 开业人员工作安排到位 27 人事部各岗位工作职责人事部各岗位工作职责 一、一、 人力资源部经理人力资源部经理 1. 负责本分部员工的日常工作及行政事务管理； 2. 按照上级要求，结合本地劳动力市场状况和人力资源发展趋势，制定分 部的月、年度人力资源工作计划，并安排本分部人员的工作任务； 3. 审核和指导本部各主管（干事）的工作设计； 4. 负责分部员工的福利和保险，以及劳动合同管理； 5. 审核分部员工的每月工资、奖金、促销费等费用； 6. 主持分部每周一的晨检； 7. 审核员工请假、转正、调档等申请； 8. 定期主持分部内保库管的工作会议； 9. 定期主持营业厅经理工作会议； 10.加强分部各驻店、驻库人员的行政管理，并不定期协同分部办公室 对门店、配送中心进行夜查巡视； 11.定期与分部员工进行工作面谈，了解员工工作状态，并组织安排员 工的业外活动； 12.定期对分部所有员工进行评议和考核； 13.按照总部的定岗定编要求，做好分部人员的合理调配及招聘面试工 作； 14.对各部门和门店定期不定期进行行政检查，发现问题及时处理和上 报； 28 15.处理员工投诉和工作意外事件，以及调解分部员工的内部纠纷； 16.研究和实施对分部员工的奖罚； 17.定期召开基层员工座谈会、实习员工座谈会、优秀员工座谈会等； 18.自主组织实施本部门专业知识和技能的学习、考察、参观等活动； 19.审核本分部员工的入职培训、在职培训、继续培训等计划，并监督 实施过程； 20.按要求按时向总部人力资源部汇报和反馈各项工作。 二、二、 考核监察主管岗位职责考核监察主管岗位职责 1. 抽查各分部各门店的晨检情况； 2. 定期对分部所有人员进行工作表现和业绩考评、考核； 3. 负责分部职能部门的行政检查； 4. 制定分部门店的处罚细则，并管理和发放罚单； 5. 及时上报所发现的分部及门店在岗人员的违规行为，并进行调查、核实 和处理； 6. 拟发各类考核监察相关文件或调查表格； 7. 及时保持与总部人力资源部的工作联系，并配合其考核监察工作在本分 部的实施； 8. 每月汇总奖罚情况和行政检查情况并以报表形式上报； 9. 配合人力资源部经理与员工进行工作面谈； 10.按时向上级汇报工作，积极学习和研究监察考核的新方法。 三、三、 培训主管岗位职责培训主管岗位职责 29 1. 按照总部布置的培训工作，制定分部年度、月度培训工作计划； 2. 新员工的入职培训及在职员工的技能培训，并总结、分析培训效果上报 总部人力资源部培训主管； 3. 针对性地检查门店的培训工作； 4. 负责门店训导师的培训，定期为其召开工作会议，布置门店培训工作事 宜； 5. 不断建立和完善分部的培训体系； 6. 定期做好分部例训和考核工作，并做出通报； 7. 建立健全分部员工的培训档案； 8. 针对性地编写培训教材，下发各训导师； 9. 定期向上级相关督导部门汇报工作； 10.进行培训项目的信息收集，为分部员工内外训提供决策参考； 11.不定期与各厂商、厂家联系，组织分部各门店销售人员的产品知识 培训。 四、四、 人事主管岗位职责人事主管岗位职责 1. 建立和健全员工的人事档案； 2. 保管分部的各类证照、印章、合同等； 3. 办理员工的入职、转正、调动、晋升、离职等手续； 4. 负责安排人员招聘的各项事宜； 5. 劳动合同的签订和续签； 6. 办理员工档案调入手续； 30 7. 及时整理、上报分部人事动态的各类报表； 8. 配合人力资源部经理与与在职员工进行工作面谈； 9. 学习、传达公司人事政策，并根据需要拟定相关文件。 五、五、 劳资干事岗位职责劳资干事岗位职责 1. 按总部规定，调理本部人员的工资结构； 2. 按月汇总员工考勤，核发工资及奖金； 3. 负责员工各项保险费用的缴纳； 4. 随时结算离职员工工资； 5. 按月汇总员工考勤记录； 6. 审核本分部各门店的各项促销费用； 7. 定期上报总部所需的各类报表。 六、六、 商管员岗位职责商管员岗位职责 1. 受理本分部一线员工的内部投诉； 2. 对门店促销员的进行合理编制并负责促销员的入离职手续的办理； 3. 对门店的工作流程、服务规范、咨询电话接听等进行行政检查； 4. 实施每月门店的综合排名，并进行通报； 5. 每月督导门店“末位淘汰制”的实施和“服务明星”的评选； 6. 通报各门店人员每月的奖罚情况； 7. 协助分部业务部对各门店品牌促销员进行每月的综合考评； 8. 定期与其它分部商管员进行工作沟通，交流工作经验，共享信息； 31 9.及时向上级汇报工作。 七、七、 前台接待干事岗位职责前台接待干事岗位职责 1. 接听和转接前台电话； 2. 接待来访客人； 3. 打扫办公区卫生； 4. 收发报纸、邮件、传真、文件等，并进行登记和追认； 5. 打印、复印工作文件； 6. 监督员工打卡； 7. 按工作需要和领导要求进行电话外联； 8. 安排会务； 9. 对工作文件进行整理和归档； 10.汇报工作情况。 八、八、 内保队长岗位职责内保队长岗位职责 1. 按分部人力资源部经理的要求制定本系统内的月度工作计划，并按时上 报； 2. 负责驻店人员的日常工作管理，并进行月度考核； 3. 定期召开库管、内保工作会议，并整理会议记要上报总部人力资源部内 保主管； 32 4. 合理配置人力资源，安排所辖人员的每日工作任务； 5. 对驻店、驻库等人员的个人档案进行归类存档； 6. 制定分部驻店人员的管理规定以及相关文件的起草； 7. 组织所辖人员的消防演练、技能比武等活动； 8. 定期不定期下门店进行安全、消防、值班电话等工作检查； 9. 协同相关部门进行门店、配送中心夜查； 10.抽检库管、内保的晨练、执勤情况，并作出奖罚通报； 11.参与新进驻店人员的招聘面试活动； 12.协助处理各类突发事件。 九、九、 内保人员岗位职责内保人员岗位职责 1. 本分部办公区域内的安全保卫执勤； 2. 监督分部员工上下班考勤打卡； 3. 收发本部门的报纸、邮件、文件等； 4. 负责分部办公设施的安全检查； 5. 打扫办公区的卫生及负责换水； 6. 接待来访人员； 7. 接听分部各门店的工作电话； 8. 对来本分部的所有外来人员进行登记； 9. 监守本分部的夜间值班电话； 10.处理各类突发事件。 33 办公室办公室 1 1社会关系建立（工商、公安、交警、市容、环保局、公证处）社会关系建立（工商、公安、交警、市容、环保局、公证处） 2办理分支机构营业执照及各类经营许可证（通讯类商品、音像制办理分支机构营业执照及各类经营许可证（通讯类商品、音像制 品等增项经营商品另办经营许可证）品等增项经营商品另办经营许可证） （1）做好申请计划 由分部办公室或由前期公司工发人员对各种开业所需的执照、 证件做好申报领取计划。包括各种执照的种类，申请部门、申 请计划时间、完成时间、申请步骤、所需费用和材料，可能出 现的问题等。 （2）确认各种程序和材料 专人依照计划确认取证的各种步骤和所需材料。并做好各种准 备。 （3）分阶段实施 依据工作计划进行相应的工作，申请领取相关执照，并通过此 项工作与相关管理部门建立正常的沟通关系。 一、 及时解决问题 根据公司有关规定，灵活处理再取证方面的问题，保证工作的 及时解决。 二、 按时完成取证工作 对取证工作做好全面的控制工作，保持与公司总部的有产联系，在要 求的时间段内完成各项取证工作。 3 3店内、外广告审批（企业牌匾、店外广告牌）店内、外广告审批（企业牌匾、店外广告牌） 34 4 4装修招标、签订合同、施工过程控制、验收装修招标、签订合同、施工过程控制、验收 一、 办理手续 分部在装修前，到当地消防管理部门进行有关申报、审核施工 方案，并按照消防部门的要求进行店面装修和整改。 二、 整体施工计划 制定施工计划，包括施工队、工程要求、材料的要求、工程的 进度计划等。 三、 费用的审批 上报工程计划和费用的审批，由公司相关工程人员和行政部负 责必要的审批工作。 四、 施工的实施 由公司签约工程队进行相应的施工。 五、 工程监理 由公司相关监理人员，对整个工程进行全面的监理工作，保证 施工的质量和相应的进度。 六、 工程的确认检查 由公司专门人员对工程工作进行全面的检查和确认工作，并填 写签署相应的工程报告单，已确认评价工程工作。 七、 工程的汇总报告取证 由专人负责对施工方案、各项图纸、施工材料、合同的完整性 等进行管理，并在开业前做好消防验收工作。 5 5办理消防手续审批（装修前审批、装修后验收）办理消防手续审批（装修前审批、装修后验收） 35 6 6办公设备、办公用品采购办公设备、办公用品采购 日常办公用品 （一）分类管理：根据办公用品的使用和收回方式不同，分为六大类， 对不同类别采取差异管理。 1、 耐用办公用品：包括票据夹、钢笔、期刊盒、印台、海绵池、计 算器、软盘、直尺、壁纸刀、剪刀、订书机、起钉器、打孔器、书档、鼠 标、稿纸架、名片夹、转笔刀、纸篓、档案盒等，这类办公用品属耐用办 公用品，由分部办公室建立个人领用台帐，各部门个人领用，如出现破损 必须交回已损坏的物品，方可再领用新品，但离职后必须退回。 2、消耗品：包括签字笔、铅笔、荧光笔、笔芯、文件夹、墨水、圆 珠笔、板书笔、记号笔、橡皮、修正液、口曲纸、刀片、胶水、胶条、胶 带、双面胶、钉书钉、大头针、曲别针、卡纸、纸杯、皮筋、资料袋、文 件袋、垃圾袋、凤尾夹、原子印油、复写纸、传真纸、复印纸、信纸、信 封、笔记本、绝缘胶布、防水胶布等不回收的一次性消耗的办公用品，对 这类办公用品，由各单位领回后根据需要发放； 3、公用消耗品：墨盒、碳粉、版纸、点钞机、验钞灯、速印纸等， 由总务部负责管理，并将费用分摊给各使用单位。 4、专业用品： 广宣专用工具准备 1：（1）扫描仪、 （2）MO 光盘驱动器、 （3）UPS 电源保护器、 （4）软盘、 （5）MO 光盘、 （6）图库、 （7）色标本、 （8）封条直角板、 （9）引读光盘、 （10）铅笔、橡皮、 （11）射钉枪、 （12）画板、 （13）针管笔、 （14）圆规、 （15）鸭嘴笔、 （16）看版台、 （17）苹果电脑。 2：（1）电脑、 （2）刻字机、 （3）各种即时帖：红、蓝、黄、黑、绿、紫， 周六或周日： 根据活动主题召开广告审定会 参加人员 总经理、总监 2 人、采购、销 售 周四或周确定活动主题 36 以蓝为主， （4）各种海报笔、美工笔：20mm，红、绿、黄、紫、橙： 12mm、红、绿、黄、紫、橙、黑、蓝、樱花双头、油性（同上） 、补充液、 同上颜色；荧光笔，每盒内含不同颜色、 （5）海报纸、 （6）不锈钢美工刀、 （7）双、单面胶带、 （8）胶水、 （9）涂改液、 （10）文件夹、 （11）吊旗 夹条、 （12）吊钩、吊线、 （13）钉枪、 （14）各种海报展示架（如 T 型 、L 型架） 、 （15）各种型号量尺（直角三角板、丁字尺） 、 （16）KT 板。 5、票据类：进货申请表、进货申请单、借款单、残次品明细表、请 购商品清单、考勤统计表、空调安装单、冰箱销售明细、办公室用车派车 单、国美电器进（出）门证、求职申请表、试用人员转正审批表、职工奖 金评定表、招聘面试评审表、空调销售明细表、费用报销单、样品单、空 调安装单、购物赊款单、国美电器入库单、售后服务派车单、国美商城进 货申请单、收据、压感打印派车单、带货安装单、日出车记录表、预约送 货单、随机赠品库房管理卡、销售专用票、业务用订货单、库存管理卡、 音响安装单、请购（退货）商品清单、国美电器退换货申请单、员工过失 处罚单、国美电器运输费用结算单、国美电器残次品换货证明、商品退 （换）凭证、调货单、空调安装人员自检项目单、退残登记表、未提货登 记表、残次单、派遣通知单、劳动合同、劳动合同续定书、职工登记表、 出入门条（物品出入证） 、退货通知单、服务卡片、门店退残登记表。这 类办公用品主要由门店及配送中心使用。 6、电工电料：打包机、封箱机、钢丝钳子、尖嘴钳子、钳型表、验 电笔、螺丝刀、卷尺、电工刀、冲击钻、钳套、万用表、水银自镇灯泡、 PVC 管（16MM） 、起辉器、灯管、灯泡、灯口、护套线（2.5） 、单极空开 37 （16A） 、单极空开（9A） 、五孔插座、四孔插座、三相插头、两相插头、 一豆开关、二豆开关、明装插座、荧光灯管、节能灯。这类物料用品必须 由总务部物业管理负责人建帐进行管理，各单位领取物料用品要报经总务 部主任批准后，以旧换新，负责人员要做好登记工作。 7、消防器材：ABC 干粉灭火器、推车式灭火器、应急灯、安全出口灯、 干粉灭火器。这类物品属特殊用品，由物业管理人员专人负责，一是要建 立特殊用品登记簿，详细记录物品领用时间及有关资料；二是要定期检查， 使其处理良好的使用状态。三是要对检修、增压、更新要做好记录，并以 此作为费用结算的依据。 8、公家具：电脑，办公桌、办公椅、五节柜、更衣柜、排椅、上下 床。由行政管理人员建立台帐进行管理，要对每一家具进行编号登记，使 用人领用签字负责。 9、送专用工具，手推车、老虎车。 日常管理，由办公室负责对各类商品进行日常管理，包括登记入账、 日常检查核对、定期汇总上报等。 38 办公用品发放、采购流程 发放流程： 分部各部门、门店及配送中心填 写办公用品申报单，经部门负责 人同意上报总务部 分部总经理审批同意后，总务部 进行统一采购 总务部根据各部门计划进行发放 分部总务部汇总各单位办公用品 计划， 报分部总经理审批 采购领回后入库，并登记有关办 公用品帐，做到库房摆放整齐， 帐实相符 月末汇总各单位单据，核算有关 费用，并结转财务记入各单位办 公费用 39 采购流程 分部各单位上报办公用品计划； 汇总并上报分部总经理审批办公用品采购计划； 集中采购办公用品； 总务部向各单位发放办公用品。 办公室开业筹备工作十到位办公室开业筹备工作十到位 3）防申报验收工作到位 集 中 采 购 分部各部门、各门店、 配送中心 分部总务部 40 4）开业当天的治安防范工作到位 5）新闻发面会的各项准备工作到位 6）送货服务车的招聘、录用、准备工作到位 7）水、电、工商、市容、税务、公安及牧业管理部门的协调工作到 位 8）装修工程的监管到位 9）各种证照、手续的早办到位、门店和分部办公室地点的因定资产 办公设备和办公用品的采购和配发到位 10） 分部办公地点、门店通讯设施的配置工作到位 11） 配合其他部门工作到位 财务部财务部 财务部的准备工作财务部的准备工作 41 一、总部培训： 所有财务人员由总部培训人员进行公司整体要求的培训。 二、分类培训： 总部根据实习的具体要求，将全体财务人员根据工作性质的不同， 进行分类培训。如财务、收银、出纳等。 三、基础知识： 由专业财务人员对受训人进行国美基础财务知识的培训，包括各类 财务基本要求和工作程序。 四、实际操作： 由专业财务人员进行实际操作的工作指导，由指导人员亲自操作， 受训人员进行学习，并在恰当的时候进行实际操作训练。 五、培训的考核： 开业前，由总部人员或分部财务经理组织进行实际工作和各类工作 要求程序的考核，依据考核成绩进行共总分配，对成绩不合格人员 进行重新培训或做其他处理。 六、调整和提高： 根据工作和考核的具体情况，对分部财务部的共总进行相应的调整， 不断提高本部门的工作能力。 七、硬件的确认： 1、电脑的确认，由公司电脑专业人员根据分部的具体情况为 分部配备相应数量和要求的电脑。 2、其他办公用品的确认，包括财务部日常所用的各类用品， 42 包括刷卡机、收银机、计算器等。 八、软件的确认： 由公司技术部专业电脑人员或由国美签约电脑公司人员进行相关软 件的安装和培训。 九、人员的职责划分实际操作： 分部财务部经理根据本分部财务人员的基本技能和特点，将财务部 工作进行合理的分工，并对各级财务人员的工作进行实际操作的培 训和指导。 十、流程的演习确认： 财务部经理根据本分部的具体情况，对财务工作进行全面的操作演习。 十一、问题的及时改进： 对操作演习中的问题进行及时的改进确认。 十二、财务账目的建立： 根据本分部的开业情况和商品的入库配发，实施建立财务账目。 1税务登记、企业代码证、购买发票及税收优惠政策的谈判 2与当银行建立联系、开户、上门收款 3财务设备安装（含预置开业期间临时款台，约 300-400 平米 设 置一个款台） 、试运行 4财务人员培训（流程培训、财务软件培训） 5建账 43 财务部岗位职责财务部岗位职责 一、一、 财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责 1. 制定本部门月度工作计划并上报总部财务部； 2. 制定所在分部的月度、季度和年度财务预算，上报总部财务部； 3. 制定所在分部的财务规范并在上报审批后进行实施； 4. 管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务； 5. 定期主持召开部门财务工作例会； 6. 审批分部资金使用的各项报表； 7. 负责分部新开门店的财务事项； 8. 监督各类票据的领用情况； 9. 合理调配所在分部的资金结构，并进行外在的资金运作； 10.负责协调所在分部与当地银行、工商、税务、会计事务所等相关部 门和单位的工作关系； 11.监督并审核本部门员工的报表、财务统计，及时解决员工工作中存 在的问题； 12.对所在分部全体员工的工资、奖金、报销费用等支出进行审核； 13.负责所在分部各类业务合同的审改； 14.对本部门员工进行月度工作考核； 15.通报本部门的人员配置情况并协同人力资源部对新进财务人员进行 面试工作； 16.随时向分部总经理汇报工作，并每月上报财务分析报告； 17.定期不定期对门店财务工作人员进行例行检查。 44 二、二、 主管会计岗位职责主管会计岗位职责 1. 审核分部各项应付帐的明细表； 2. 管理和发放会计支出凭证和记帐凭证； 3. 汇总业务付款申请并上报分部财务部经理； 4. 分配本部门出纳员的工作任务； 5. 与进货厂家、公司总部财务部和银行核对结算款项及帐目； 6. 计算分部员工的工资、奖金、报销费用及其税率的基数； 7. 审核分部配送中心的货物凭证，并出明细帐； 8. 每月制作并上报分部应付帐款和库存对比表； 9. 配合总部帐目的查验工作； 10.统计分部应收帐，并作出明细表； 11.统计每天分部各门店的销售量并作现金流量表； 12.作促销预算，统计赞助收入； 13.做好返利统计报表报分部财务经理； 14.核对税票和报税； 15.帐单、凭证管理； 16.输入财务资料到计算机； 17.填写公司资产负债表和损益表。 三、三、 财务主管岗位职责财务主管岗位职责 1. 负责分部财务部的日常行政管理； 2. 负责分部各类收支的核算实务； 45 3. 审核分部各类货物或商品的结算单据； 4. 监管分部的商品增值税专用发票以及分部各门店的销售票据领用； 5. 监督实施分部财务系统的工作规范； 6. 财务部经理不在时，代理行使相应职能； 7. 审核分部财务系统的各类工作报表和各项支出费用； 8. 密切与总部财务部的工作联系，随时上传下达各种财务系统工作讯息； 9. 定期组织召开部门财务工作例会； 10.负责分部新开门店的财务工作； 11.督促和指导本部门员工的工作； 12.检查门店财务主管的工作； 13.向分部财务经理汇报工作。 四、四、 总账会计岗位职责总账会计岗位职责 1.整理财务各类文件和资料，配合相关部门的查验； 2.录入会计凭证，并进行分类归档； 3.与银行核对帐； 4.和分部配送中心及各门店核对往来款项； 5.编制每日记帐凭证； 1. 进行月末的帐务处理； 2. 按时向分部财务部经理汇报工作。 46 五、五、税务会计岗位职责税务会计岗位职责 1.按月计算本分部税金，报当地税务部门，并办理纳税手续； 2.核对分部及其门店的各类税票； 3.编制分部各类税务报表和记帐凭证； 4.负责税务发票的购买、登记和发放； 5.办理进出货相关票证； 6.编制一周税票收取情况表，并定期上报欠收发票明细； 7.为业务部开具增值税发票，并签收所交税票； 8.加总分部月度进项税票； 9.催收业务欠收税票； 10.整理、归档税务相关资料，以备查验； 11.向分部财务部经理汇报工作。 六、六、 结算会计岗位职责结算会计岗位职责 1.负责与分部有帐目往来各方的款项结算并定期对帐； 2.建立和管理结算台帐； 47 3.催交和收取各类进项发票、收据； 4.协助本部门其他财务人员的工作事务； 5.负责分部帐户资金的调配和管理； 6.按要求向上级汇报工作情况。 七、统计会计岗位职责七、统计会计岗位职责 1. 建立和完善统计台帐，并实施跟踪管理； 2. 分类整理各类统计文件、资料，并归档保管； 3. 做每日现金流量、库存周转、结预算、门店缴款、销售量等报表或清单， 及时汇报分部当天销售情况，并向其他相关部门传发统计数据； 4. 根据分部销售情况，做每周的付款计划并报总部财务部； 5. 核算和统计促销费、奖金基数、服务车费等分部各项费用； 6. 协助本部门人员的其它工作实务； 7. 如期汇报本职工作情况。 八、八、 费用会计岗位职责费用会计岗位职责 1.编制费用凭证和费用各类表单； 2.与分部出纳交接费用单据； 3.整理和归档费用文件资料，以备帐务查询； 4.清查分部费用帐目，并上报费用欠收明细； 48 5.及时向主管部门协商费用问题和汇报工作。 客服部客服部 1服务标准的确立 2售后服务资料的准备（分品类维修地址、联系电话） 3相关法规收集（消法、三包规定） 、购买、发放 4 4培训（销售流程、投诉处理技巧的培训）