房地产材料采购制度

1 / 6 房地产材料采购制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条 本制度中所称 “ 公司 ” 是指荣盛房地产发展股份有限公司， “ 分公司 ” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条 本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条 分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条 本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条 材料（设备）采购的具体流程和细则在材料（设备）采购实施细则中予以明确。 第七条 单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实2 / 6 施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下 （不含）由分公司实施采购工作。 第八条 本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第一条 目的 全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购 过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。 第二条 适用范围 适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。 第三条 工作职责： 程部 a) 组织对材料供应商的考察和评估工作 b) 汇总编制材料设备管理控制汇总 表 c) 对材料设备进行选样和封样 d) 编制招标文件，组织招标活动 e) 负责材料设备采购合同签约 f) 负责采购文件的保管 g) 按照材料样品管理程序对公司本部材料设备样品进行保管。 a） 确定材料设备设计标准 b） 制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表 c） 对材料设备进行确认 3 / 6 a） 确定材料设备的目标控制成本 b） 组织材料设备招标工作 a) 编制材料设备进场计划 b) 负责材料 设备采购合同执行 c) 负责采购材料设备进场验收 d) 负责供应商供货评估 第四条 操作程序： 目各专业图纸会审后，工程部根据材料设备分类明细表提供材料设备设计标准确认表，工程部提供材料设备进场计划表，工程部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制材料设备管理控制汇总表，经工程管理副总审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在工程管理副总的书面同意后才能做更改。 程部按照工程招投标工作 管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，对材料设备供应商进行考察和评估。 程部汇编供应商名录。 程部负责编制采购招标文件，工程部预算员负责编制，工程部经理负责审核，按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经工程管理副总批准后进行招标工作。 4 / 6 程部督促投标单位发布招标文件前 24 小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加 投标。招标工作结束后工程部负责退还投标保证金。 程部组织开标评标工作，工程部一人以上参与。决标后填写材料设备招投标工作流程表，报工程管理副总批准。由工程部签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、材料设备招投标工作流程表及其他相关资料。 程部负责甲供材料采购合同签约，工程部负责甲控乙供材料由供应商、施工总承包单位进行合同签约。 程部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。 据产品选样和封样程序规定，工程部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，工程部组织采购产品（甲控乙供材料）选样和封样，并填写材料设备封样清单。材料设备封样清单由工程部、供应商各存一联。 程部对供应商、监理单位、施工单位进行甲供材料采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单。 程部负责甲供材料封样、标识，并进行保管。 程部组织协调监理单位分阶段和发货前对订5 / 6 购产品的入场验证和订购产品进场验收，并按进货检验和试验程序规定 实施。 程部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写供应商供货质量、进度考核表、供应商供货评估表，由工程部存档。 程部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。 于甲方指定分包工程，工程部督促供应商严格执行半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。 程部根据实际情况及工程变更，及时调整材料 （设备）供应数量。 程部督促监理负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。 务室负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。 6 / 6 程部负责整理审核 “ 货 物验收清单 ” 、发票和其他单据，并按 项目付款审批表（未做）申请甲供材料