《管理手册正文》doc版.doc

池州市大正机械制造有限责任公司 XXXX/AQBZH /2011/第一版批 准 页本手册依据企业安全生产标准化基本规范要求，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，由安环科负责组织编写，经安委会审定，最高管理者批准实施。本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。本管理手册适用于公司的生产、经营过程的全部活动。现予以发布，希望全体员工遵照执行。现批准颁发。现行版本生效日期：2012年8月15日手册批准 最高管理者：彭慧翔手册审定 管理者代表：彭来明手册主编 安 环 科：陈四五1范围1.1目的并保持文件化的公司安全标准化体系，规范公司安全管理行为，进一步提高公司的安全管理水平，以控制职业健康安全风险，持续改进职业健康安全绩效，进一步提高公司安全管理水平。1.2使用范围本管理手册适用于我公司的生产、经营与储存过程的全部活动。2 引用文件和标准1、中华人民共和国安全法2、中华人民共和国职业病防治法3、GB2894-2008安全标志及其使用导则4、GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准5、GB6442-1986 企业职工伤亡事故调查分析规则6、GB/T13816-92 生产过程危险和危害因素分类与代码7、GBZ158-2003 工业场所职业病危害警示标识8、GBZ2-2000 工业场所有害因素职业接触限值9、安全事故报告和调查处理条例 国务院第493号令 10、安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第16号11、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 国家安全生产监督管理总局令第36号12、工作场所职业卫生监督管理规定 国家安全生产监督管理总局令第47号13、用人单位职业健康监护监督管理办法 国家安全生产监督管理总局令第49号14、Q/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范15、安监总管四【2011】87号 关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知16、全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法3 术语和定义3.1 安全生产标准化 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2 安全绩效 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.3 相关方 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.4资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。3.5 关键任务 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。3.6事件导致或可能导致事故的情况。3.7危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。3.8危险源辨识 识别危险源的存在并确定其性质的过程。3.9 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。4 一般要求4.1原则开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。4.2建立和保持安全标准化体系的建设, 采用“策划(P,Plan)、实施(D,Do)、检查(C,Check)、改进(A,Action)”动态循环的管理模式，简称PDCA循环；依据AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统，通过自我检查，自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。5 核心要求5.1目标5.1.1安全生产方针一、公司的安全生产方针由最高管理者签发，具体为：安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进二、为了保证职业健康安全方针的实施，本公司郑重承诺：1、遵守国家和地方的职业健康安全法律、法规，严格落实安全生产责任制。2、向全体员工、相关方宣传安全生产法律、法规、制度，引导全体员工和相关方参与职业健康安全管理活动。3、开展安全培训，提高全体员工的安全意识和技能。4、建立应急救援体系，完善预案管理制度，开展应急救援演练。5、严格执行“三同时”制度，从源头控制和防范风险，落实“三同时”管理，加强过程控制。6、确保安全资金的投入，通过采取先进技术和管理手段，不断改进作业环境，预防职业健康安全事故事件发生。7、通过标准化体系的自评、外审及管理评审等活动来提升公司的职业健康安全管理绩效。三、公司各部门、班组要认真学习、领会我司安全生产方针。四、关于公司安全生产方针的具体操作程序见安全生产方针管理制度。5.1.2安全生产目标一、安全生产总体目标是“00001”，即全年工亡事故为零，重伤事故为零，重大火灾、爆炸、煤气中毒、交通事故为零，月平均千人负伤率0.1。二、 公司安全生产目标由公司管理者代表负责审核安全生产目标，由公司最高管理者负责批准安全生产目标。三、公司每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当公司的安全生产情况发生变化时，要对公司的安全生产目标进行修订。四、公司安全生产目标的具体操作程序见安全生产目标管理制度。5.1.3安全生产指标和考核办法一、安全生产指标：1、从业人员因工死亡事故 0起2、从业人员因工重伤事故 0起3、重大高空坠落事故 0起4、重大消防事故 0起5、重大厂内交通事故 0起6、重大机、电设备事故 0起7、从业人员年/千人负伤率 0.1% 8、外包及外来作业人员在本部门区域重伤及以上事故 0起二、安全生产考核办法：安全是生产的前提，公司、部门、班组及个人，只有先把握住安全关，才能保证生产的正常运作和发展，才能促使公司的经济利益发展。为了能更好地实行安全标准化管理，推进公司的经济发展，制订以下安全生产责任考核制度。1、对领导阶层的考核：公司与主管领导必须每年进行一次有关安全生产内容方面的考核：(1) 公司主要负责人对公司安全生产负有全部的安全职责，主要负责人是否了解国家有关安全生产方面的法规，条例及本公司安全生产特征化管理制度和职能。(2) 公司主要负责人必须真正了解公司的生产、规划、计划和制度，确定安全生产的目标和标准化管理，并按国家规定保证安全生产所需的经费，定期主持召开公司安全生产工作会议，审批和修订本公司的安全生产规章和制度，定期检查落实，实施情况。(3) 公司各部门领导，必须结合本公司的安全生产标准化管理内容进行有计划，有规范，有制度的协助公司主要负责人把好安全生产关，考核内容参照各部门安全生产职责进行考核、评比，总结。二、对生产部门及从业人员的考核：生产部门及从业人员是公司安全生产一线负责人，他直接关系到公司员工和周边群众的经济利益及身体健康，因此，对部门及一线从业人员的考核必须每年进行二次，其考核内容主要包括：1、是否掌握国家有关安全生产的法规、条例，是否牢记公司安全生产管理制度及所从事工作的安全职责及责任。2、对生产设施、设备的性能是否真正了解，能否熟记各种主要设备、设施的安全操作规程。3、能否熟练使用各种消防器材和正确穿戴防护用品。4、在启动事故应急救援方案时能否了解自己所在岗位的职责与责任，能否正确处理解决所发生事故及事故隐患。5.2组织机构和职责5.2.1组织机构公司现有在职正式员工40人，管理机构见公司安全组织机构图。公司成立安委会，由本公司的主要负责人、主管安全生产的负责人及各职能部门负责人组成，是本公司安全生产管理的最高领导机构。安委会成员包括总经理、安全员、车间主任、班组长等。公司安全生产管理机构为安委会，是由公司指定的、执行其决策并统一管理其他职能部门安全生产工作的机构。安环科为安全工作的日常管理机构。公司安全组织机构图：总经理安环科办公室小车班生产科车间及班组销售科财务科供应科维修及仓库技质部检验室安委会安委会职能分配表：领导和部门要素总经理安委会安环科办公室生产科供应科技质科销售科车间及班组5.1目标5.2组织机构和职责5.3安全生产投入5.4法律法规与安全管理制度5.5教育培训5.6生产设备设施5.7作业安全5.8隐患排查和治理5.9重大危险源监控5.10职业健康5.11应急救援5.12事故报告、调查和处理5.13绩效评定和持续改进：表示主管部门或主管负责人 表示配合部门或配合人5.2.2职责公司主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。公司建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责如下：一、总经理职责：1、总经理是公司安全生产第一负责人，对公司安全工作负全面领导责任。2、总经理应重视员工的劳动条件和公司的安全、防火、工业卫生状况和劳动保护工作。 3、批准、发布本公司的各项安全管理制度，安全技术规程，安全技术措施计划和长远规划，做到有章可循、责任到人；按规定提取劳动保护费用，审查年度劳动保护技术措施计划，要在人员、资金、物质等方面予以保证。 4、经常深入生产现场了解、掌握安全生产工作情况，组织开展安全技术研究工作，审定重大灾害事故的预防和处理方案。 5、执行“四不放过”原则，按权限组织本企业伤亡事故的调查、分析和处理。对安全生产工作有重大贡献的人员进行奖励，对酿成重大责任事故者进行处罚。 6、建立健全安全组织和机构，配备适应的专业管理人员，及时研究和解决有关安全生产工作的重大问题。领导公司安全生产委员会，并积极开展工作。 二、安全生产委员会职责：1、全面贯彻执行有关安全生产的法律法规及方针政策。2、审核本单位年度安全生产工作计划、长期规划和经费预算，并对执行情况进行监督落实。3、审核本单位安全生产技术措施的增加、改造和安全生产设备设施的更新等重大工程项目。4、定期召开安全生产工作例会，听取安全生产主管领导和部门汇报，分析安全生产形势，研究部署安全生产工作。5、对轻伤事故做出处罚决定；对重伤以上事故在1小时内上报公司和上级领导；协助调查事故取证及善后处理工作，并落实整改措施。三、工会组织安全生产职责：1、设立安全生产监督委员会。依法组织员工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全生产方面的合法权益，对单位执行安全生产法律法规及行业规范的总体情况进行监督，及时制止违章指挥和违章作业，支持员工保障人身安全的合理要求。2、组织员工学习、宣传、贯彻党和国家安全生产、劳动保护的方针政策和法律法规，教育员工遵守安全生产规章制度和安全操作规程，遵守劳动纪律。3、监督、协助各职能部门认真执行员工安全生产三级教育制度。4、组织开展安全生产劳动竞赛活动，对涌现出的先进个人和先进集体进行表彰。5、审查落实企业生产经营承包方案中的安全生产措施，对没有落实安全生产措施的方案提出意见。6、及时发现生产环境和设施方面存在的事故隐患，并向相关部门提出整改意见，及时督促解决。7、参加安全生产大检查，监督安全生产工作的考核评比工作。8、按照“四不放过”的原则，参加重大伤亡事故的调查、分析、处理及善后工作。四、安环科职责：安环科是公司领导的参谋和助手，应当全面负责本公司的安全生产管理工作。贯彻执行上级安全生产的方针政策、法律法规和安全规范，检查本公司执行安全生产制度和规定的落实情况，督促和协助职能部门采取整改措施，防止发生安全事故，及时消除职业危害因素，保障员工的安全、健康和经营活动的顺利进行。其主要职责是：1、协助公司领导认真贯彻执行安全生产法律法规、规章制度和行业规范。2、负责制定本公司年度安全生产工作计划、中长期规划和经费预算。3、汇总、审查安全生产技术措施和实施方案，并督促有关部门认真执行。4、组织、协助相关部门制定或修订安全生产规章制度和安全技术操作规程。5、负责对员工的安全生产宣传、教育和培训工作。6、指导各部门和班组安全员工作。7、进行现场检查，协助解决安全生产问题；遇到特别紧急的不安全状况，有权责令先行停止作业，并立即报告公司领导，及时研究处理。8、督促和检查员工是否正确使用劳动防护用品。9、定期组织安全生产大检查，及时做好检查情况记录，并向主管领导汇报。10、定期召开安全生产工作会议，做好记录；对安全生产管理工作的意见和建议以及存在的问题要及时向主管领导汇报。11、负责对生产经营活动中危险作业的审批和监督工作。12、针对生产经营活动中预防安全事故发生或违章作业向主管领导提出奖惩意见。13、总结和推广安全生产的先进经验。14、参与审批新建、改建、扩建和技术改造项目工作，并按规定上报政府相关部门审批，参加工程验收及试运行工作。15、严格执行公司安全生产管理制度，及时上报本公司安全生产工作动态及重大安全隐患，及时、如实报告生产安全事故。16、参加伤亡事故的调查和处理，进行年度伤亡事故统计、分析和报告，协助有关部门提出事故的防范措施，并督促相关部门按期实施。17、督促、协助相关部门做好劳逸结合和女员工的劳动保护工作。18、协助主管领导组织开展安全生产应急预案的演练，并做好记录。19、负责统计和收集安全生产资料及档案管理。20、完成上级布置的其他安全生产工作。五、办公室安全生产职责：1、协助公司领导贯彻上级有关安全生产会议及指示精神，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。对安环科的有关文件、材料及时组织汇审、打印、下发。2、负责建立健全安全生产规章制度，组织有关部门制定安全生产管理制度并制定本部门的安全生产规章制度，落实安全生产责任制。3、建立健全安全培训体系，对员工进行长期的安全教育和培训。对新员工进行三级安全教育，考试合格后，方可上岗。对在岗员工进行安全知识教育与安全素质考核；对义务消防队员及专职保卫人员进行专业技能培训。4、建立健全安全用工管理制度，不得将有残疾的员工分配到其所禁忌的工作岗位。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险金，同时做好女工的“四期”保护工作。5、做好员工劳动纪律教育工作，对严重违反劳动纪律、影响安全生产的，提出处理意见。对违章发生安全事故的部门或个人，按公司相关规定予以处理。6、与安环科及相关部门共同制定本公司安全生产管理制度和各岗位、各工种的安全操作规程，并对落实情况进行经常性的监督、检查。7、参与安全事故的调查处理。建立健全公司安全生产管理制度，并检查各项安全管理制度落实情况。8、编制劳动防护用品计划，采购符合国家标准或行业标准的各类劳动防护用品。对后勤保障工作的各个环节加强安全管理，防止发生安全问题。9、负责门卫管理工作，维护企业安全环境，加强重点要害部位的安全管理，确保办公区、员工活动区的安全。做好小车班的安全行车工作并检查各项安全生产规章制度的落实情况。对所属区域内的安全设施、交通车辆、消防器材进行检查维护，发现隐患及时排除。10、做好员工食堂卫生管理，预防发生食物中毒。在高温环境下，为员工供应符合卫生要求的清凉饮料，合理使用防暑降温经费。11、教育本部门员工严格遵守各项规章制度，提高员工的安全生产知识和安全防范意识。六、生产科安全生产职责：1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针和劳动保护法以及上级有关部门的安全指令，及时传达上级和公司有关安全生产的指示，坚持生产与安全 “三同时”。2、建立健全安全生产领导小组，生产部长是安全生产的第一责任人，对生产系统安全工作负全责。车间、班组设兼职安全员，明确车间主任、班组长以及各个岗位的安全职责，定期召开安全生产会议，专题研究车间、班组安全生产情况，对查出事故隐患采取有效措施，存在重大隐患要及时采取措施并上报。3、负责制定本部门的安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展安全生产教育和培训。在保证安全的前提下组织指挥生产，做到生产指令和安全指令同时下达、同时抓，发现违反安全生产制度和安全技术规程者应及时制止，严禁违章指挥。参加安全生产月检查，随时掌握安全生产动态，及时在生产调度会上给予通报。在生产过程中出现不安全因素、险情或事故时，果断正确处理，防止事态扩大，并认真做好记录。4、定期编制部门、车间、班组的安全工作年度、月度计划和措施，在进行生产计划安排时要做“三同时”，把安全始终贯穿于生产整个过程。坚持每周进行一次安全检查活动，并有检查、整改记录，对ABC危险源点督促到班组各岗位履行职责，实行班班检查、记录。5、负责本部门所有设备设施的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏有效；按照安全技术规范定期进行检查和校验，对使用的全部设备保持良好状态。加强本部门的安全基础工作，健全安全管理专项台帐，积极开展车间、班组的安全竞赛活动和其他全员参与的安全活动，开展安全生产合理化建议，及时表彰好人好事，严肃处理违章违纪行为。6、建立建全各岗位安全生产规章制度和安全操作规程。加强安全生产岗位培训，特种作业人员应持证上岗。负责贯彻生产工艺纪律和劳动纪律，搞好安全生产调度工作，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏等事故，实现安全、优质、低耗、高产。在考虑增产措施或改变工艺条件、岗位操作方法时，必须符合安全技术要求。7、加强全员安全教育工作。新员工进入岗位、员工调换工种、长休复工人员，必须认真进行安全教育和操作培训，经考试合格方可上岗操作。关键设备、危险要害岗位必须定人、定机，凭操作合格证操作。对看火、电器、焊接、锅炉、起重、机动车辆、高空、危险品保管等特殊工种和要害岗位人员，必须经专业培训，考试合格后上岗作业。调整车间、班组劳动组合时应考虑技术熟练程度和身体健康状况符合安全要求，做好日常劳动保护工作。 8、掌握相关的安全生产应急预案，一旦发生问题，负责排除险情，做好救援保障工作。存在事故隐患，要及时采取措施解决，能采取而没有采取措施解决，造成伤亡事故要负直接责任，措施不力造成事故要追究责任人的责任。9、教育职工爱护各种设备和安全装置，做好自我保护工作定期检查，及时整改将事故隐患消灭在萌芽状态。处理事故（包括重大未遂事故）要做到“三不放过”。10、教育本部门员工严格遵守各项规章制度和安全操作规程，提高员工安全生产知识和安全防范意识。定期组织员工学习国家、上级和本公司有关专业性安全管理条例、安全生产规程等，例如：中华人民共和国消防条例、安徽省厂矿企业破（粉）碎作业防尘管理暂行办法、车间及班组岗位安全生产规程、电业安全工作规程、电气安全规程等。使全体员工知规程，懂法规，增知识，杜绝和减少事故发生。七、供应科安全生产职责：1、对所分管机电设备工作方面的安全工作负全面责任。把安全措施项目纳入公司综合技术措施计划，组织与研究设计工艺、工具设备的安全技术措施，不断完善，以适应和满足生产安全的变化需要。2、负责实施公司新建、扩建、改建工程项目建设，制定和审查新建、改建、扩建工程施工安全措施，遵守“三同时”规定，确保满足工程安全措施、基建施工安全规程和验收安全要求，保证生产设备符合规定的技术指标，同时负责制定安全操作规程。3、负责公司重大设备的更新、拆修、安装技术审定，制订行之有效的安全技术措施。负责拟定氧化钙、氢氧化钙生产线大、中修计划（含配套机、电设施），对施工措施、现场管理等安全工作进行审查，并负全面的安全责任。4、在购置、自行设计、制做、安装机电设备时，必须会同有关部门审定，符合安技、工业卫生要求时，方可使用。在修理设备时同时解决安全设施及防尘、防毒、防火、防爆等装置。5、加强设备管理和定期保养工作，建立健全各项管理制度，保证各种机械、电器、起重、动力等设备安全完好。机械设备的传送带、明齿轮、飞轮、托辊外露传动部位等设备均必须要有防护装置，对电气设备安全附件、受压容器、防雷装置要保持完好、灵敏可靠，按规定定期安全测试并做好记录，对主机要建立专项资料档案和运行记录台帐。6、审查同意架设临时线路，必须符合安全要求，并负责拆除管理工作。电气机械、电气照明和设备拆除后将电源切断，如电源需要保证时，必须将线头包扎绝缘，并妥善处理。7、负责对基建项目的设计进行审查实施和落实，使之符合国家安全防火和工业卫生要求，并在施工过程中，保证已批准安措设施的材料、设备不挪为它用。负责制定审查施工安全方案和措施并实施。加强基建施工现场的安全和防火防爆管理。参与事故调查并负责基建施工事故的处理。对基建施工人员进行安全教育和施工现场的安全管理，。8、积极承办与组织落实生产、生活中机电设施、建筑物安全检查和隐患整改，及时排除机电设施安全隐患、整修有事故隐患的构筑物。10、参加公司月安全生产检查和组织本专业性检查，并参加对发生的机、电、动力设备造成的工伤事故、重大设备事故的调查分析和处理工作。八、技质科安全生产职责：1、对所属部门的安全生产工作负直接管理责任。2、组织编制本部门安全生产岗位责任制和安全操作规程，并组织实施。3、贯彻上级各项安全生产工作的指示精神，落实各项安全生产防范措施和工作要求。4、制定、布置本部门安全生产工作计划和措施，检查、督导落实情况，督促整改安全隐患。5、及时发现和反映安全生产工作中存在的问题，汇报本部门安全生产工作完成情况，对安全生产问题或隐患提出切实有效的整改建议和措施。6、对本部门员工进行各种安全生产教育和培训，提高员工的安全生产知识和安全防范意识。7、熟悉和掌握本部门各项安全生产应急预案，处理工作中遇到的各种突发事件。8、发生安全生产事故必须到场，组织相关人员进行救援或采取其他有效措施，保护现场，及时报告，积极协助有关部门调查处理。九、供销科安全生产职责1、负责制定本部门的安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展安全生产教育和培训。2、在策划大型销售活动中，要及时与安环科沟通，制定安全生产方案。3、及时向安环科提供安全生产信息。4、教育本部门员工严格遵守各项规章制度，提高员工的安全生产知识和安全防范意识。5、掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责协助各部门，做好抢险救援工作。十、财务科安全生产职责1、负责制定本部门的安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展安全生产教育和培训。2、健全财务制度。按照国家规定或实际需要，按比例提取安全技术措施经费和其他劳动保护经费，并且单立科目，监督专款专用。3、负责拨付对员工进行安全生产宣传教育和培训所需经费。4、负责拨付各岗位员工劳动防护用品所需经费。5、负责拨付有毒有害等特殊工种人员的体检和疗养经费。6、负责拨付各岗位员工防暑降温经费。7、对财务部所用设备、器材进行经常性检查，及时发现和解决安全隐患。8、教育所属员工自觉遵守财务制度和各项安全生产规定。9、掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责保护单位现金、票证、账目等不受损失。十一、车间（班组）1、车间（班组）负责人对本车间（班组）安全生产、防火工作负责，是本车间（班组）的兼职安全员。2、负责组织车间（班组）安全教育、主持对新上岗人员的安全技术考核。3、组织员工学习贯彻执行公司、部门、车间（班组）有关安全生产的规章制度。4、做好消防器材、防护器具、设备的维护检查工作，使其处于良好状态。5、督促本车间（班组）员工学会正确使用劳动防护用品，消防器材和防护器具。6、检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查和维护保养工作，认真作好记录。7、严格劳动纪律、工艺纪律不违章指挥，有权制止一切违章作业。 十二、员工安全生产职责1、遵守本部门所属岗位各项安全生产规章制度，学习安全生产知识和技能，按照“谁在岗，谁负责”的原则，既是岗位操作工，又是安全员，是其岗位区域的安全生产直接责任人。2、对所在岗位的安全生产设备设施要进行经常性检查，做到及时发现、及时消除安全隐患，并及时报告上级。3、熟悉和掌握与本岗位相关的安全生产应急预案，解决、处理一般性安全生产问题和隐患，遇有突发事件，应在处理的同时立即报告，服从领导的指挥、调遣，参与救援等处置行动，并保护现场。4、熟悉本岗位区域内的疏散通道、安全出口、消火栓、消防器材、报警按钮等安全设施位置，会熟练使用消防器材。5、掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责协助各部门，做好抢险救援工作。5.3安全生产投入一、为搞好安全生产费用管理工作，保障安全费用落到实处，切实维护企业员工的合法权益，保证安全生产工作有序开展，建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件。二、财务科负责按规定提取安全费用，专项用于安全生产。对安全生产资金进行统一管理，审核安全投入计划，安全费用使用等。根据公司年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。三、安全费用应当用于以下安全生产事项：1、安全技术措施工程建设；2、安全设备、设施的更新、改造和维护；3、安全生产宣传、教育和培训；4、劳动防护用品的配备；5、安全生产与评价支出；6、配备必要的应急救援器材，设备和现场作业人员安全防护用品支出；7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；8、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改和监控支出；9、进行应急救援演练支出；10、其它与安全生产直接相关的支出。5.3.4安全费用实行专户核算，按规定范围安排使用，不得挪用或挤占；年度结余资金转下年度使用；安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5.3.5安全生产监督委员会（工会）对安全费用的提取、支出、使用实施监督管理。发现安全费用支取人擅自挪用的进行严肃处理，情节严重构成犯罪的移交公安部门依法处理。5.4法律法规与安全管理制度5.4.1法律法规、标准规范一、职责：1、安委会负责制定和监督实施本程序，办公室负责整理、汇总安全体系的法律、法规及其他要求，并形成公司适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关单位对“公司适用安全法律、法规标准及其他要求清单”进行评审与更新。2、安环科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对“公司适用安全体系法律、法规、标准及其他要求清单”中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订本公司适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。二、工作程序：1、办公室及时收集公司适用的安全法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本传达到各部室，供部室使用。2、各部室通过各种渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求，并对适用于本专业安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存；同时对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款。3、安环科负责跟踪公司适用的安全法律、法规及其他要求的文本变化，及时进行更新。4、各科室根据新的法律、法规及其他要求对公司的有关安全管理文件进行修订，确保文件符合要求。5、安委会每年至少开展一次安全法律、法规及其他要求的识别、获取、更新和评价工作。根据安环科上报的评审清单，对公司适用的安全法律法规、标准及其他要求进行评审，形成公司适用的安全法律法规、标准及其他要求清单，报公司总经办，经管理者批准后，以公司有效文件清单的形式在公司发布。6、各科室应按文件控制程序的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。7、各科室要将本部室适用的安全法律、法规及其他要求向相关人员传达，并将安全法律、法规培训作为一项培训内容，安全法律法规培训执行安全教育与培训制度。8、涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。9、公司安全生产适用的的法律、法规及标准清单见附件。5.4.2规章制度办公室负责建立健全安全生产规章制度，组织有关部门制定如下内容的安全生产管理制度，规范从业人员的生产作业行为，并将其发放到有关的工作岗位。1、 安全目标管理制度；2、 法律法规标准规范管理制度；3、安全生产责任制管理制度；4、领导现场带班管理制度；5、班组岗位达标管理制度；6、安全生产投入保障制度；7、文件和档案管理制度；8、风险评估和控制管理制度；9、设备设施安全管理制度；10、建设项目安全设施“三同时”管理制度；11、生产设备设施验收管理制度；12、生产设备设施报废管理制度；13、施工和检维修安全管理制度；14、危险物品及重大危险源管理制度；15、作业安全管理制度；16、相关方及外用工管理制度；17、职业健康管理制度；18、劳动防护用品管理制度；19、安全检查及隐患治理制度；20、应急管理制度；21、事故管理制度；22、安全绩效评定管理制度；23、消防安全管理制度；24、安全教育培训制度；25、特种作业人员管理制度；26、安全生产会议制度；27、规章制度的管理制度。5.4.3操作规程根据公司生产特点，管理者代表负责组织生产部及其他相关部门根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程,并将其发放到有关的工作岗位，以规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。5.4.4评估安委会每年至少一次对公司各部门安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 5.4.5修订根据安委会组织对公司各部门安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行检查与评估情况，安环科明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并保证岗位所使用的为最有效版本。5.4.6文件和档案管理1、办公室负责建立文件和档案管理制度，公司各部门应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2、安委会每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除，确保公司安全规章制度的制定、使用、评审、修订和控制的效力与效率3、安环科负责建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。4、办公室负责安全规章制度及时下发到各部门、班组和相关方，保证能被所需要的人员获取。5.5教育培训5.5.1教育培训管理1、公司办公室会同安环科定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。 2、公司办公室负责建立员工的安全培训档案，做好安全培训记录。 3、每次安全培训后，公司办公室应对培训效果进行评价和改进。 4、公司各级管理者应为安全培训教育提供相应的资源保证。 5、安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。5.5.2安全生产管理人员教育培训1、公司主要领导和安全生产管理人员必须具备与本公司所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经有关上级职能部门的培训并考核合格方可上岗；其他管理人员（包括部门、班组负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由公司办公室会同安环科进行培训并考核合格。2、管理人员安全培训教育的主要内容有：(1)国家安全方针、法律、法规、制度和标准；(2)安全生产管理制度及安全职责；(3)安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识；(4)有关事故案例及事故应急管理等。5.5.3岗位操作人员教育培训1、办公室和安环科分别负责对操作岗位人员进行安全教育和安全生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，通过考核确认其能力符合岗位要求后，方可上岗。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。2、岗位操作人员培训教育（1）安环科负责对岗位操作人员进行基本功训练和安全生产培训教育，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，考核合格后方可上岗作业。 （2）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期参加复审。 （3）新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，安环科应编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。未经安全生产培训教育的岗位操作人员,或培训考核不合格者,不得上岗。 3、新员工教育 新员工进公司必须经公司、车间（部门）、班组三级安全生产培训教育。考核合格后方可上岗操作。 公司安全培训教育内容主要是： (1)有关的安全卫生法律、法规； (2)安全生产基本知识； (3)本单位安全规章制度，劳动纪律； (4)作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施及事故应急措施； (5)有关事故案例等。 公司级安全生产培训教育时间不少于8学时。 车间（部门）级安全生产培训教育内容主要是： (1)本车间（部门）安全生产特点； (2)安全技术操作规程和安全生产规章制度； (3)作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施； (4)典型事故案例及事故应急措施等。 车间（部门）级安全培训教育时间不少于8学时。 班组级安全生产培训教育内容主要是： (1)岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全技术操作规程及安全注意事项； (2)安全装置、个体防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法； (3)岗位事故预防措施，事故案例等。班组级安全教育时间不少于8学时。 5.5.4其他人员教育培训 1、在岗人员转岗、顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间（部门）级、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。 2、办公室负责对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 3、安环科对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行现场安全培训教育。 5.5.5安全文化建设1、办公室和安环科负责开展企业安全文化建设，通过建立安全文化墙等形式，引导员工的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认可并共同遵守，实现自我约束，保障公司安全生产水平持续提高。2、开展安全文化建设主要活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。活动应有领导、有计划、有内容、有记录。各级管理人员和安环科定期参加班组安全活动。并对安全活动记录进行检查、签字。 3、安环科应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求，主要包括： (1)学习国家和政府颁发的有关安全生产法律法规； (2)学习有关安全生产文件、安全通报、安全操作规程、安全管理制度及安全技术知识；(3)讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；(4)开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；(5)开展岗位安全技术练兵、比武活动；(6)开展查隐患、纠违章活动； (6)开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；(7)作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；(8)其它安全活动。5.6生产设备设施5.6.1生产设备设施建设1、公司确保生产设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。 2、机动部负责对项目建议书、可行性研究报告、基础设计审查、总体开工方案审查、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。 3、生产设备设施建设中发生变更时，机动部负责严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。 4、机动部会同生产部积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。 5.6.2设备设施运行管理1、机动部负责对设备设施进行规范化管理，制订设备设施安全管理制度，对设备设施进行规范化管理，保证生产设备设施的安全运行。 2、安环科负责组织检查各种安全设施是否有专人管理。3、供应科负责建立设备（含特种设备）设施台帐和档案，定期检查和维护保养；配合专业机构定期检测特种设备，确保特种设备操作人员持证上岗；并将安全设施列入设备检修计划，定期检修。安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，应采取临时安全措施，检修完毕后应立即复原。4、供应科负责制定关键装置、重点部位安全管理监控制度和应急预案，实行维修人员定点维护的安全管理制度。维护人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。 5、供应科负责建立生产设备设施安全检维修制度，实行日常检维修和定期检维修管理。在进行检维修前先制定方案，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险。在检维修作过程中采取控制措施并进行监督检查。5.6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废供应科负责新设备设施验收及旧设备拆除、报废全过程管理工作，设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。1、供应科负责按照生产设备设施验收管理制度，检查新设备设施及配套部件是否完整，设备资料、备件、附件、工具是否齐全，设备是否达到合同约定的工艺技术要求，设备的产能、开工率、操作性能、安全稳定性是否符合合同设计要求。同时符合以上几条可以进行交接验收。 2、供应科负责按照生产设备设施报废管理制度，凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报机动部确认后填写设备报废申请单，经公司领导批准后，方可报废。生产设备设施未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。3、拆除的生产设备设施由机动部按生产设备设施报废管理制度规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，按危险物品及重大危险源管理制度，制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。5.7作业安全5.7.1生产现场管理和生产过程控制1、生产科负责生产现场安全管理和生产过程的控制，对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，进行分析和控制。2、供应科负责动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员，规范现场安全生产行为。 3、生产线进行吊装等危险作业时，生产部负责安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。5.7.2作业行为管理生产科负责加强生产作业行为的安全管理。组织相关部门和人员对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。5.7.3警示标志安环科负责根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。供应科负责在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。5.7.4相关方管理1、供应科负责建立相关方及外用工管理制度，对承包商、供应商等相关方资格预审、选择，建立合格承包商、供应商名录和档案。对承包商进行选择与管理，以确保承包商的能力满足本公司要求，并识别承包商工作给公司带来的风险。对供应商制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。2、供应科负责对项目开工前准备，作业过程监督，承包商、供应商提供的产品、技术服务、表现评价、续用等过程进行管理。3、公司对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。公司和相关方的项目协议中必须明确规定双方的安全生产责任和义务。5.7.5变更生产科、供应科负责对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，变更实施前履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。安环科负责检查变更管理制度执行情况。5.8隐患排查和治理5.8.1隐