讯通实业集团有限公司 质量手册.doc

陕西讯通实业集团有限公司 质量手册 QB/XTJT-01-2009(A/1版)QB陕西讯通实业集团有限公司质 量 手 册QB/XTJT-01-2009(A/1版)编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 受控状态： 发放号： 二OO九年三月二十八日发布二O0九年三月二十八日实施质量手册更改记录序号章节号页 码更改方式更改单号更改日期更改人标准条款手册序号手 册 内 容修 改 状 态页 码备 注手册发布令管理者代表任命书公司简介公司组织机构图质量手册说明和管理质量方针和质量目标44质量管理体系4.14.1总要求4.24.2文件要求55管理职责5.15.1管理承诺5.25.2以顾客为关注焦点5.35.3质量方针5.45.4策划5.55.5职责、权限与沟通5.65.6管理评审66资源管理6.16.1资源提供6.26.2人力资源目 录6.36.3基础设施6.46.4工作环境77产品实现7.17.1产品实现的策划7.27.2与顾客有关的过程7.37.3设计和开发7.47.4采购7.57.5项目方案提供7.67.6监视和测量装置的控制88测量、分析和改进8.18.1总则8.28.2监视和测量8.38.3不合格品控制8.48.4数据分析8.58.5改进附录一职责分配表附录二程序文件清单附录三通信工程流程图附录四质量记录清单手册发布令依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，讯通公司建立了质量管理体系，并按照要求编制了本质量手册，此版本为A/0版。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，并按质量管理体系（以下简称QMS）过程要求，结合公司业务的实际情况，对各职能、业务部门的职责，按标准条款进行了具体描述。本手册为公司质量活动提供了准则和规范，对内是公司质量管理的法规性文件，是指导公司建立和保持质量管理体系有效运行的纲领和准则，对外可向顾客和第三方认证机构证实公司具有稳定地提供符合法律、法规的产品和满足服务要求的能力。本手册自2009年03月01日起实施，公司全体员工务必遵照执行。 总经理：田军锋 2009年03月28日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2008质量管理体系-要求，加强对公司质量管理体系运行的管理和领导，确保公司质量方针、质量目标的实现，使质量管理体系保持有效性、持续性和适宜性，特任命：副总经理黄洁为公司管理者代表。管理者代表的质量职责：(1) 负责组织贯彻总经理批准的公司质量方针，质量目标；(2) 负责策划并建立健全公司质量体系，策划编制和贯彻质量体系文件。(3) 协助总经理组织管理评审，并向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。(4) 负责质量体系运行的日常事务 ，负责组织内部质量审核。(5) 负责监督各部门纠正和预防措施的执行，并检查验证工作.(6) 作为公司的代表就质量管理体系有关事宜，负责对外联络工作。 总经理：田军锋2009年03月28日公司简介陕西讯通实业集团有限公司（成立于一九九二年），是经中华人民共和国信息产业部、建设部批准的以通信建设为主的国家二级企业。2000年，公司又获得信息产业部、建设部“智能建筑系统集成甲级资质”，率先在陕西获得了最高资质。 集团经济实力雄厚，技术力量强。决策层凝聚着经验和智慧；管理层充满了朝气和活力；员工队伍素质高、特别能吃苦、敢打硬仗。集团现有员工25人，工程技术人员12人，集团公司主要承担通信施工、网络系统集成、结构化综合布线、可视监控等。集团公司与美国IBM、朗讯、安普、德国西门子、加拿大北方电信、法国阿尔卡特等公司有良好的合作关系与业务往来。 近年来，集团在省内外各地完成了几十项通信光缆、农市话改扩建工程、综合布线、网络工程。投资2000万元以上的工程有十多项，工程优良率达到90%以上。贝特集团以“优质的工程、良好的信誉、周到的服务”赢得了市场的垂青、建设单位的赞誉和用户的好评。 西部大开发战略的实施，为集团提供了新的发展机遇，我们愿与各位同仁及广大朋友精诚合作，踏上信息时代的步伐，赶上经济全球化的潮流，共创美好的未来！ 公司地址：西安市交大科技园创业大厦A5-1号电 话 真 编：710054公司组织机构图总经理管理者代表综合部工程部经营部质量手册的说明和管理1、目的为保证本公司工作质量，并持续提供满足顾客和相应法规要求的产品和服务，特制订本手册。本手册作为公司的法规性纲领性文件，为了维护其的适用性和有效性，保证拥有者能恰当地运用和了解它，而制订管理制度。2、适用范围2.1 本手册适用于公司内部的质量管理工作，保证质量管理体系有效的运行和向顾客提供满意的服务；本手册也适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选用的质量管理标准的要求。2.2 本手册所覆盖的范围为：网络集成工程的施工和服务； 2.3 依据本公司的业务特点，删减7.3，理由为公司不开发新项目，删减合理。3、引用标准3.1 GB/T19000-2005质量管理体系-基础和术语3.2 GB/T19001-2008 质量管理体系-要求4、术语和定义4.1本手册采用GB/T19000-2005的术语和定义，并根据需要在相应章节的描述中，增补所涉及的术语和定义。4.2 QMS：质量管理体系的英文缩写。4.3本公司的供应链为供应商-公司-顾客。5、职责5.1综合部负责质量手册的编写、修订、改版。5.2管理者代表负责对质量手册的审核、解释和监督实施。5.3总经理负责对质量手册的批准发布。5.4综合部负责手册的发放、回收、归档等管理工作。6、质量手册的管理6.1 编写综合部负责质量手册的起草与编写，经管理者代表审核后呈总经理批准。6.2 审查与修订6.2.1质量手册的审查应纳入每次管理评审中。6.2.2 本手册的各项条款，依据管理评审的指示，对出现不符合顾客要求和不适用公司实际情况的内容，由管理者代表召集各部门研讨后，按照文件控制程序规定提出申请，经管理者代表审核后呈总经理批准。6.3 发行6.3.1经总经理批准后的质量手册转综合部统一发行。6.3.2质量手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面标识“受控”字样，并在封面有发放号。非受控本则无须标识，非受控本不予追朔、更改、修改或换页。6.3.3质量手册受控发放对象参见文件发放清单。6.3.4 质量手册发行后，综合部应向全体员工宣布和贯彻，以保证全体员工都理解质量方针和质量目标，使其坚持实施。6.3.5综合部按照文件控制程序规定办法进行发放。6.4 保管与归档。6.4.1 质量手册原件由综合部作永久性保存并归档。6.4.2 质量手册一律不得私自复印，若有需求，则依文件控制程序提出申请，经管理者代表批准后由综合部执行。6.4.3 质量手册持有者应妥善保存好质量手册，不得外借，如有遗失或破损而影响使用，应依文件控制程序提出申请， 经管理者代表批准后由综合部处理。6.4.4 质量手册持有者调离公司时应到综合部办理归还手续。 6.5 收回对按规定收回的质量手册或作废页应做好作废标识并进行隔离或销毁。7、相关文件7.1文件控制程序 质量方针和质量目标发布令 依据ISO9001:2008标准要求，结合我公司总体经营方针，公司制定了下述质量方针和质量目标，全体员工必须明确，并贯彻于自己的工作过程中。1.质量方针以质量创名牌企业， 以服务争顾客满意；以诚信求精诚合作， 以进取促持续改进。质量方针的内涵：以质量创名牌企业 产品质量和服务质量是公司的生存之本，发展之本。把质量管理自始至终贯彻于通信工程施工和服务中，创立名牌企业。以服务争顾客满意 是公司的服务宗旨。任何时候都把顾客放在首位，切实了解顾客愿望，真诚满足顾客需求，实现拓展市场。以诚信求精诚合作 诚信合作不但是公司的宗旨所决定，也是开拓国内外市场、与世界经济接轨的需要。在互利互惠的原则下，积极开展与国内外客户的精诚合作，并始终把诚信放在首位。以进取促持续改进 贯彻质量方针，提高服务质量，赢得客户信赖，持续改进不足，最终必然实现公司总体业绩的全面提升。2. 质量目标1） 服务质量顾客满意率95%2） 承包工程一次交工合格率不低于95%3） 全员年培训率不低于35%4） 采购产品一次交验合格率95%5） 顾客投诉处理率100%上述目标是公司的总体目标，公司各部门应根据上述总的目标，策划本部门职能工作质量目标。质量管理体系4.1总要求本公司为了推进质量管理工作，持续不断满足客户要求，按照ISO9001：2008国际标准的要求建立、实施、维持及不断改进质量体系。为了贯彻实施质量管理体系，本公司建立了一套从管理活动、资源提供、产品实现和测量有关过程一系列文件化要求；并遵循PDCA法则以实现持续改进质量管理体系的有效性。并做到：a. 识别质量管理体系所需要的过程及其在本公司中的应用（包括公司外包的过程）；并明确这些过程的顺序和相互作用，如图所示：质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客满意资源管理测量、分析和改进要求产品产品实现 输入 输出 注： 增值活动 信息流b.按确定的质量管理体系过程，建立体系文件，明确过程要求的准则和方法，确保有效运作和对过程的控制；c.确保取得必要的资源和信息，以支持过程的运作并监视过程；d.测量、监视和分析所确定的过程，并实施必要的措施，以获取所策划的结果和持续改进这些过程；e.按照ISO9001：2008国际标准的要求管理这些过程；经确定本公司无影响产品符合要求的外包过程。4.2文件要求4.2.1总则 为了明确质量管理体系中各过程及相互关系，根据本公司的具体情况（a.公司的规模和活动的类型；b.过程的复杂程度与相互关系；c.人员的能力）。特制定了质量手册作为质量管理体系的纲领性文件，在此文件中明确了工作基本方针、质量方针及质量目标。 为使质量管理体系过程有效策划、运作和控制，制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件。明确其准则和方法，确保有效运作并提供足够的质量记录证据。 质量体系文件的构成： 质量手册（包括质量方针、目标） 程序文件 作业指导书等其它文件质量记录、报告等证据文件4.2.2质量手册依照ISO9001：2008标准编写质量手册，实施并保持质量手册所规定的质量管理体系要求.包含以下内容：a.清楚阐述质量管理体系的范围，包括对剪裁部分说明其合理性；b.质量手册包括形成文件的程序或引用文件的程序和其他形式文件；c.对经识别和建立的质量管理体系过程之间的相互作用及顺序给予表达。质量手册是公司质量管理体系文件的一部分，按文件控制程序中相关规定管理。4.2.3文件控制文件是实施并保持体系的基础，适宜的文件能促使质量管理体系的有效运行，因此，为使质量管理体系文件和资料得到控制，确保产品和服务实现过程中所用文件的符合性和有效性。本公司制定了文件控制程序对文件进行了有效控制，具体按照文件控制程序执行。1) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；2) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本；5) 确保文件保持清晰、易于识别；6) 确保组织所确定的策化和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；7) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。4.2.4质量记录控制质量记录是证明产品、过程体系符合要求及质量管理体系有效运行的客观证据，并为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系的有效性提供信息。因此，本公司制定质量记录控制程序以控制对质量记录的标识、贮存、检索（易查找，包括对编号、归档和查阅的要求）、保护（包括保管的要求）、保存期限和处置。5.管理职责5.1管理承诺总经理应对其建立、实施和有效性持续改进质量管理体系做出承诺，具体表现为： 意识到客户要求，与产品有关的法律法规要求，必须同时予以满足；并向全体员工及时传达满足客户和法律法规要求对公司成功的重要性； 建立适合本公司自身的质量方针和质量目标； 通过定期实施管理评审以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性有关的必要的资源。5.2以客户为关注焦点总经理以实现客户满意为目标，确保识别客户明确的或隐含的需求和期望，包括本公司应尽的有关的责任和义务及其与法律方面的要求，确保将这些要求转化为公司的明确要求，并通过质量体系运行得以实现。5.3质量方针总经理应正式发布公司的质量方针，并确保： 与公司的宗旨相适应； 包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 提供建立和评审质量目标的框架； 在公司内各层次进行沟通和理解； 定期评审其持续适宜性，一般在管理评审中进行；本公司的质量方针（详见本手册前质量方针和质量目标发布令）5.4策划5.4.1质量目标总经理确保在公司的相关职能和各层次上建立质量目标，质量目标尽可能予以量化并与质量方针及持续改进的承诺相一致。本公司质量目标（详见本手册前质量方针和质量目标发布令）公司各部门应依据公司质量目标建立本部门质量目标，综合部在内审前对各部门的质量目标实施考核。5.4.2质量管理体系策划为满足质量目标以及本手册4.1总要求。本公司由管理者代表负责组织进行质量管理体系策划，质量管理体系策划要与质量体系文件所有的要求一致。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应确保公司内职责、权限得到规定和沟通，明确各部门的职责以及岗位设置，并在职责和权限明确后，通过职责描述，相互了解有关职责和权限，通过沟通使各自的职责和权限加以落实，从而促进QMS的有效运行。5.5.2 职责描述1) 总经理a) 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 负责质量管理体系的策划，确定质量方针和质量目标；c) 负责公司组织机构及部门负责人职责的确定，任命管理者代表；d) 负责质量手册的批准发布；e) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；f) 负责主持管理评审；g) 负责重大特殊项目合同的批准或签订。2) 管理者代表a) 负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜，向总经理报告QMS运行情况;b) 负责促进全体员工形成树立满足顾客和法规要求的意识；c) 负责文件发放范围的确定及程序文件的批准，审批质量计划；d) 领导组织内部审核，负责选定审核组长和审核员，并审批内审计划；e) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3）综合部a）负责协助总经理实施目标管理，质量考核；b）负责协助总经理组织管理评审，收集汇总评审输入信息；c）负责人事档案管理；d）负责文件、文印管理；e）负责组织质量体系内部审核。f)负责财务工作。g)负责来人来访接待，会议组织。4)工程技术部a)负责工程技术人员、作业人员的培训；b)负责策划项目技术方案；c)负责组织外包供方的评审；d)负责组织实施项目技术方案；e)负责项目实施过程的监视测量，不合格品处置及纠正预防措施；f)负责项目的交工验收；g)负责项目实施过程与顾客的日常沟通；h)负责交工后产品的维护、维修；i)负责技术工艺，产品等方面的数据分析，改进质量，创新技术；5）经营部a)负责对本公司合格供方的评价和选择；b)负责采购计划的实施；c)负责采购品有关质量问题与供方的沟通以及善后处理；d)协调各部门做好合同的评审、签订和实施合同的管理工作；e)做好服务工作和顾客满意度调查及信息收集；f)负责组织与顾客的沟通工作g)负责市场的开拓工作。5.5.3内部沟通 为了增进公司各职能部门和层次间的相互沟通，促进质量管理体系有效性和过程效率的提高，总经理必须在公司建立适当的内部沟通过程，以实现公司不同职能部门和层次的全方位信息交流，沟通的方式包括面谈、会议、通讯设施、声像设备、电子媒体、布告栏、及其他方面资料等。公司综合部负责并确保全公司信息沟通的畅通，各种常规在受阻时应传递到公司综合部，再采用有效形式实施沟通。5.6管理评审5.6.1总则总经理应每隔12个月评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息，是为管理评审有效实施的先决条件。管理评审输入包括以下内容相关的、现时的、实绩和改进的机会。1) 内部及外部审核的结果；2) 客户反馈的相关信息与资料；3) 过程的业绩与产品的符合性；4) 纠正和预防措施的现状及改进的机会；5) 以往管理评审所确定的措施的实施状况；6) 经策划的可能影响质量体系的内、外部变更；7) 改进的建议。5.6.3评审输出管理评审输出是管理评审的结果，将直接导致本公司质量管理体系、产品实物质量的不断改进，是总经理对质量方针和目标，及至经营方针作战略决策的重要方面。管理评审输出包括：1) 质量管理体系及其过程的改进措施；2) 与客户要求有关的产品的改进措施；3) 资源需求的措施；4) 管理评审按照管理评审控制程序进行，其输入和输出结果予以记录并按照质量记录控制程序的要求加以控制。6. 资源管理6.1资源提供资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是本公司实现质量方针和目标的重要条件。总经理确保及时确定和提供所需的资源，旨在：1) 为实施和保持现有的质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源；2) 应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源；3) 为达到和增强客户满意所需的资源。6.2人力资源6.2.1总则本公司对于承担质量管理体系规定职责的人员提出了能力的要求，对其能力的制定从教育、培训、技能和经验方面予以考虑，并制定人力资源控制程序，以确保从事对产品质量有影响的人员是能够胜任的。6.2.2能力、培训和意识本公司按照以下要求管理人力资源，以满足质量管理体系对人力资源的要求：(1) 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力；(2) 适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；(3) 评价所采取措施的有效性；(4) 确保组织人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；(5) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 6.3基础设施为确保公司提供的产品满足客户和适用法律法规的要求，本公司对实现产品的这种符合性所具备的设施进行识别，并在提供这些设施的同时还对这些设施进行维修和保养。这些设施指：1) 办公设施（如计算机软件、硬件、通迅、水、电供应等设施）。2) 过程设备（如机器、计量器具）；办公设施由综合部统一管理；过程设备由工程部控制；以确保其满足规定的要求。6.4工作环境根据产品特点，工程部对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和管理，。保持工作环境满足产品的保护，项目方案的要求。综合部负责保持公司办公环境的整洁有序。7.产品实现7.1产品实现的策划 产品实现过程应包括接到客户要求（包括隐含及口头要求，及有关书面资料的输入）评审开始，通过寻找合适的供应商进行采购，再通过对过程的有效控制和配置及控制测量和监控设备完成产品的交付，实现全过程。产品实现全过程的策划由工程部组织策划，策划结果以施工组织设计输出，其中确定：a)产品的质量目标和要求；b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定 经营部为充分了解客户对产品的要求（包括隐含要求）和期望，以达到客户满意，应对客户要求进行识别。包括：1) 明示规定的要求，包括对产品固有特性的要求，对产品的交付和交付后活动的要求及对产品支持方面的要求；2) 隐含要求，即虽然未加以规定，但对已知预期或规定用途所必要的要求，包括通过对市场信息的收集、分析、调研，针对客户需求而作出的承诺；3) 产品的义务，包括法律法规的要求和其它社会要求；4) 本公司确定的任何合理性的附加要求. 识别客户要求的方式有：会议、电话、传真、“技术方案”会审等。7.2.2产品有关要求的评审为确保本公司已经正确理解产品要求，在向客户做出提供产品的承诺前，经营部对已经识别的客户要求和本公司确定的合理附加要求进行评审，确保有能力满足规定的要求：1) 确保准确理解客户要求，包括客户口头表达的要求也已得到确认；2) 确保对客户提出的要求充分得到理解；3) 产品要求已在前述基础上做出明确规定，一般要求形成文件；4) 本公司内部确信通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力保证客户对产品的使用、交付和服务各方面的要求。5) 当本公司提出产品要求更改时，应在得到客户的认可之后才能进行，且业务人员要将相关信息及时传递到有关人员；当客户提出产品要求变更时，经营部要对其进行重新评审，并确保相关信息已经通达到有关人员。7.2.3顾客沟通本公司针对以下方面由经营部确定并实施与客户沟通的有效安排：1) 产品信息；2) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；3) 客户反馈，包括客户抱怨；7.3设计和开发公司不开发新项目，所以删减标准7.3条款。删减合理。7.4采购7.4.1采购过程为确保公司所采购的原材料、零配件、半成品及服务等与采购过程得到有效控制，并符合规定的要求。本公司制定了采购控制程序，根据所需采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响而对供方和采购的产品采取了一定的控制方式和程度。 经营部负责供方的开发、选择、调查；主导供方的评审活动和重新评价合格供方的准则制定；评审和编制合格供方名录并实施监控。评价的结果及根据评价采取的措施应予以记录，并将合适的信息反馈。7.4.2采购信息经营部依据采购控制程序进行采购，采购文件要求提供适当的采购信息，适当时包括：1) 有关产品、程序、过程、设施和设备批准的要求；2) 有关供方人员资格要求和质量管理体系要求；3) 采购文件在发放之前，须经过审批确保其采购要求是适宜的和充分的。7.4.3采购产品的验证采购货物回公司后，由仓库进行清点核对后，项目负责人验证合格后方可入库。当本公司或本公司客户需到供方现场验证时，则须在采购资料中规定验证活动的安排并规定产品放行的办法。7.5项目方案提供7.5.1项目方案提供的控制公司项目方案过程将直接影响向客户提供产品或服务的质量，为此，本公司制定系统集成项目方案制程序和维护和服务程序，并依据产品或服务的特点对项目方案过程予以恰当的控制。1) 在产品和服务实现过程中，工程部根据产品特性的规定信息，如产品规范、图纸、标准、项目方案方案等以指导员工按规范进行项目方案；2) 在产品实现过程中应得到指导项目方案的指导文件（如图纸、设计说明、作业指导书、临时签发的指导文件等）；3) 工程部负责保证设备精度，其性能满足工艺要求；4) 工程部配置合适的测量与监控设备，以便在项目方案过程中不断测量产品特性及过程特性的状况，及时提供产品特性状况的数据信息。成的过程实施监视和测量；5) 对产品放行、交付和交付后活动做出明确规定，未经检验合格或验证未满足产品的要求不得放行和交付。向客户提交产品时按规定的交付方式并确保交货期。7.5.2项目方案提供过程的确认为使项目方案能够满足客户的要求，使客户能够放心使用。本公司对服务的特殊过程进行了识别，并确认这些过程实现所策划的结果的能力，并对这一过程进行严格控制。本公司管道光缆铺设过程为特殊过程，公司采用下列措施实施控制：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 记录的要求；d) 再确认。7.5.3标识和可追溯性为防止在实现过程中产品的混淆、误用或非预期使用，以及实现产品的可追溯，项目方案中各环节应利用适当的标识方法予以控制。 产品标识指识别采购产品，中间产品、成品特性或状态的标识或标记。 项目方案过程中，对产品的标识采用铭牌、编号等来标识。 当用测量和监控结果来识别产品状态时，应对每种产品给予唯一的标识。 当合同有要求，法律、法规有要求或出于质量控制有考虑时，采用标识来识别产品的个体或批次，并对需追溯的情况作出相应记录。7.5.4顾客财产公司控制并爱护顾客的财产（如：顾客提供的图纸和提供的工程主体设备等），分公司在使用顾客提供的财产时，做到识别、验证，并加以保护和维护，防止发生丢失、损坏，在发现有不适用情况时，及时与顾客沟通，并保留必要的记录。7.5.5产品防护产品在公司内部达到成品完成送到客户约定的地点交付客户接收前，本公司应对产品均负有防护责任。 经营部负责产品形成过程的搬运、贮存及包装、防护管理工作。包括：1) 建立并保护适当的防护标识，如包装标识等；2) 提供适当的搬运方式和设备，防止在项目方案过程运作及交付的搬运时损坏产品；3) 根据产品特点和客户要求进行包装，重点有利于产品搬运、贮存时的防护；4) 采购产品、中间产品和最终产品的贮存期间，本公司提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理控制措施，防止产品损坏、变质或误用。7.6监视和测量装置的控制1）工程部应建立检测仪器的控制表，确定测量内容，规定其允许误差，以保证符合检测的要求，进而确保工程符合规定的要求。2）为了保持有效结果，所有检测和监测设备应按周期或使用前，对照可追溯至国际或国家标准的设备进行校验。当不存在上述基准时，应记录用于校准的依据。3）各使用部门应妥善保管检测和监测设备，防止调整不当而失效。4）仪器设备在搬运、维护和贮存期间，防止损坏和失效。5）应标识校验状态，记录校准结果并保存。6）当发现设备偏离校准状态时，应对以前的检测和监测结果进行再确认并采取对应的纠正措施。7）用于特定要求的检测和监测软件，在使用前应予以确认。8）详细作业依据文件检测和监测设备控制程序执行。8.测量、分析和改进8.1总则为证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，本公司应策划和实施所需的监视、测量、分析和改进过程。 监视和测量的策划包括对产品、过程能力、客户满意度和体系运行有效性的确认、审核、监控等评价活动。 规定对监视和测量活动的内容、频次、方式和必须的记录，其中：1) 对产品的策划规定产品实现过程中的工序控制点及进行必须的检验和试验；2) 对过程能力的策划考虑质量体系过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量活动有关的过程。尤其对：产品实现全过程中人员、设备、材料、方法及工作环境方面因素；3) 对客户满意度的控制包括产品质量、改善效果及交货期等方面的内容，并规定客户不满意的处理和改进措施的监控；4) 体系运行有效性的测量和监控须考虑质量目标的实现程度，并通过内部审核来实施，提交管理评审。 在监视和测量活动中运用恰当的统计技术进行统计和分析。8.2监视和测量 8.2.1顾客满意通过客户对产品质量、交付、服务等方面满意度的监控，从而实现对质量管理体系的绩效的测量和改进.1) 经营部负责对顾客满意和不满意信息进行收集分析；监控客户满意和不满意的信息，对客户不满意或投诉原因分析及纠正措施的制定与实施；2) 经营部负责将信息分析的资料留存，并将结果作为管理评审的输入，并做出改进决策，具体操作见客户信息管理办法；8.2.2内部审核实施内部审核是为了证明质量管理体系实施效果是否达到了规定要求，以便及时发现问题采取纠正预防措施，使体系得到有效运行及持续改进。1) 管理者代表主导和协调内部审核工作；2) 管理者代表依据本公司内部质量审核控制程序进行策划和组织实施内部质量体系审核；3) 内部审核应依据所审核活动的实际情况和重要性来安排日程计划。4) 审核应尽量安排与审核活动无直接关系的人员进行。5) 审核人员必须由具备审核资格的人员参与；6) 记录质量体系审核结果，并提请受审核区域的责任人员予以确认；7）对审核时发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施，在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效性；8）将每次内部质量审核的结果提交管理评审、具体详见内部质量审核控制程序。8.2.3过程的监视和测量由于质量管理体系直接影响产品的质量和客户的满意程度，所以本公司采取适当的方法对过程进行监视并在适用时进行测量，以证实其能力,详见过程的监视与测量控制程序，当发现过程能力不足时，应根据需要采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量为了验证产品要求是否得到满足，本公司对产品的特性进行测量和监视。按采购控制程序和系统集成项目方案控制程序控制。1) 工程部负责编制来料、过程、成品检验标准；2) 工程部项目负责人组织对来料准实施检验和试验；3) 工程部对产品成品按照检验标准实施检验和试验；4) 工程部对工程项目进行检验和竣工验收；5) 工程部负责组织填写各类检验和试验记录，记录应指明有权放行产品以及交付给顾客的人员；6) 当检验和试验结果表明产品满足了现阶段的各项需要时，方可交付客户；如果交付时发生不满足要求需特采的情况必须由客户批准。8.3不合格品控制为防止产品的非预期使用或交付，本公司对不合格品进行了控制，具体见采购控制程序和系统集成项目方案控制程序。 对不合格品采取适当的识别和控制方法，如标识、隔离、记录、评审和处置。 工程部负责对不合格品进行评审并决定处置方式，可根据不满足规定情况进行返工； 对不合格品采取适当的措施并在纠正后由检验部门再次验证其符合性。 当在产品交付或开始使用后发现不合格时，针对不合格造成的后果采取适当措施（如：追回等）。 不合格的性质和随后采取的措施，包括让步放行应予以记录保存。8.4数据分析为了评价质量管理体系的适宜性、有效性及识别改进机会，公司应收集并分析数据. 综合部负责组织各部门有关的数据统计及相关数据分析。 应收集质量管理体系评价和识别改进机会有关