塔筒ts质量手册[1][1][1].doc

大庆凯明风电塔筒制造有限公司 TSG Z0004-2007质量保证手册质量保证手册 编 制： 日期： 2011年01月01日 审 核： 日期： 2011年01月06日 批 准 : 日期： 2011年01月20日 受控状态： 分发号： 2011年01月25日发布 2010年01月30日实施01 目 录章节号内 容页 次01目录102发布令203任命书304质量方针和目标批准令12企业概况406质量保证手册的管理507适用范围、引用标准、术语、定义和缩写61管理职责81.1质量方针和质量目标81.2质量保证体系组织81.3职责、权限81.4管理评审122质量保证体系文件132.1质量保证手册132.2程序文件（管理制度）132.3作业文件132.4质量计划133文件和记录控制133.1文件控制 3.2记录控制4合同控制155设计控制166材料、零部件控制197作业（工艺）控制218焊接控制239热处理控制2610无损检测控制2711理化检验控制2912检验与试验控制3013设备和检验与试验装置控制3314不合格品（项）控制3415质量改进与服务3516人员培训、考核及其管理3817其他过程的控制3918执行特种设备许可制度40附录附录A组织机构图42附录B质量保证体系控制图43附录C质量职能分配表44附录D体系文件控制清单45附录E质量保证手册修改页46附录F质量控制系统程序图4702 发布令发 布 令本公司根据特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求等相关标准的有关规定，结合公司的实际情况组织编制了压力容器制造质量保证手册，完善和健全了质量保证体系。 本手册是我公司压力容器质量管理中的纲领性文件，也是向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。 本手册适用于我公司制造的所有压力容器产品。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照压力容器质量保证手册的规定去做，为提高压力容器产品质量和工厂的信誉而努力。 值此压力容器制造质量保证手册发布之际，我郑重重申：1、我对本公司压力容器安全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力容器制造过程中的质量控制负责。3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力容器产品质量问题享有最高的权力。本手册2010年09月08日予以正式发布，并于2010年09月08日起正式生效并在全公司范围内运行实施。 总经理： 2011年01月15日03 任命令任 命 令为了确保本公司压力容器制造质量保证体系建立、健全、运行、保持和持续改进，任命姜兆军为技术负责人,任命龚颜章为质量保证工程师，全面负责本公司压力容器制造质量保证体系工作。其职责和权限如下：1、确保按照国家有关法律法规及相关标准要求建立、实施和保持压力容器制造质量保证体系；2、向组织最高管理者报告压力容器制造质量保证体系的业绩，包括质量改进的需求；3、采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；4、负责代表本公司就有关压力容器制造质量保证体系有关事宜对外联络。并任命以下人员为压力容器制造质量保证体系责任人：龚颜章同志为质量保证工程师 韩建平同志为设计责任工程师 （设计部） 李来俊同志为工艺责任工程师（生产工艺部）梁柱同志为材料责任工程师 （资产部） 石南辉同志为焊接责任工程师（生产工艺部）褚艳玲同志为理化计量责任工程师（质检部） 赵庆山同志为热处理责任工程师（采购部）孟 新同志为无损检测责任工程 （质检部） 张 静同志为压力试验责任工程师（质检部）张 静同志为检验责任工程师 （质检部） 李伟军同志为设备责任工程师 （设备能源部） 本授权书自签发之日起生效。总经理： 2011年01 月 08 日 04 质量方针和质量目标质量方针和目标批准令质量方针 科技创造未来，品质铸就伟业；用户满意至上，体系持续改进。 质量目标焊接无损检测一次合格率达到96%以上；水压试验一次合格率达到97%以上；半成品一次合格率达到95%以上； 进货检验率达到100%； 顾客检验满意度达到92%以上； 总经理： 2011年01月08日05 企 业 概 况公司厂区占地面积40万平方米，生产厂房11.6万平方米。用于压力容器制造及检验设备齐全，具有80吨起重能力，机械加工能力强，辊板采用瑞士豪斯乐620卷板机辊板机，最大辊板能力345B为105mm，切割设备采用数控万能旋转切割机，焊接采用进口林肯自动焊接设备。公司技术力量雄厚，技术人员都是多年从事压力容器及塔筒设计、制造、油田水处理制造行业的专家和专业技术人员，具有丰富的实践经验。大庆凯明风电塔筒制造有限公司隶属于瑞日大丰集团是一家为油田三次采油提供一站式全套解决方案的新加坡上市公司，集团本部坐落于中国大庆高新技术产业开发区，是黑龙江省高新技术企业；北京设立分部，下辖资本运作中心、国际业务中心、研发中心，是北京市高新技术企业；集团还在美国设立分公司。集团以风力发电为切入点，重点发展国内新能源领域。新能源开发业务板块总部设于大庆。在全球变暖趋势不断加剧，传统化石能源供应日趋紧张的形势下，新能源己经成为全球能源发展的必然趋势和必由之路，尤其是风能的综合利用。公司新能源开发业务板块就是公司依托上市公司优势及地方资源优势，抢占资源，以风力发电为切入点，重点发展国内新能源领域，高举高打，优化公司产业结构，实现公司的健康、持续发展。总经理： 电 话： 传 真： 邮 编： 地 址：06 压力容器制造质量保证手册的管理1.编制、审核和批准压力容器制造质量保证手册（以下简称质量保证手册）的起草工作由总经理主持策划。 1.1 质量保证手册由技术负责人组织，质量保证工程师起草编写，总经理批准发布实施。1.2 质量保证工程师职责：组织编制，换版和修订，对质量保证手册的保管及使用情况实施监督。2. 质量保证手册的发放、使用2.1 本质量保证手册由总裁办负责登记、发放；2.2 本质量保证手册“受控”发放的对象由技术负责人确定，其范围为最高管理层、相关职能部门的负责人、受理机构和评审机构、审核人员等；2.3本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册，确保其完整、整洁，任何个人或部门不得私自向其他人或单位提供质量保证手册，也不准复印；2.5 当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时，必须到办公室办理归还手续。3. 质量保证手册的修改3.1 质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由相关部门提出申请，经技术负责人审核核，总经理批准。3.2质量保证手册的主要内容有重大修改时，由质量保证工程师组织进行修订，并按原审批程序进行报批。 07 适用范围、引用标准、术语和定义1 适用范围 1.1 适用范围本质量保证手册规定了本公司 A2 级压力容器产品制造质量保证体系的基本要求，并通过质量保证体系有效运行和持续改进，包括采用适用的法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方质量的要求。本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。本质量保证手册也适用于内部和外部(包括质量技术监督局、认证机构和顾客)评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。1.2 删减本质量保证手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-1006）所规定的所有要素，本产品为压力容器产品设计、开发、生产、服务全过程控制。2 引用文件 下列文件中的条款通过本质量保证手册的引用而成为本质量保证手册的条款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本质量保证手册，然而，鼓励根据本质量保证手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本质量保证手册。(1)、特种设备安全监察条例简称条例(2)、锅炉压力容器制造监督管理办法简称管理办法(3)、锅炉压力容器制造许可条件简称许可条件(4)、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则简称检验规则 (5)、锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则简称焊工考规 (6)、特种设备无损检测人员考核与监督管理规则简称无损检测考规 (7)、压力容器安全技术监察规程简称容规 (8)、GB150-1998 钢制压力容器简称GB150 (9)、GB151-1999 管壳式换热器简称GB1513 术语、定义和缩略语3.1 术语和定义3.1.1 本质量保证手册除采用特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-1006）所给出定义外，还采用压力容器制造许可规则所规定的术语和其他术语。3.1.2（1）压力容器制造许可规则所规定的术语压力容器：指连接或装配成为压力容器的组成部件。（2）型式试验：对于标准产品系指产品标准中规定的型式试验；对于非标准产品系指产品安全能检验与试验，具体项目由具有相应资格的型式试验机构确定；(3)许可审批：指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记、备案，并经审查，对符合条件的单位发给压力容器制造许可证书和授权使用许可标记的过程；(4)产品技术文件及资料：指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和资料。3.1.3 本质量保证手册采用的其他术语(1) 组织（本公司)：大庆凯明风电塔筒制造有限公司；(2) 最高管理者：指本公司最高管理层全体，包括总经理、生产技术、质量设备副总；(3) 责任工程师：由总经理任命的负责各控制系统的责任人员；(4) 外协：本公司委托供方加工的零部件或检验与试验项目；(5) 采购：本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资；(5) 三按：按图纸、按工艺、按标准(6) 三自：自检、自分、自做标记(7) 三检：首件检查、中间检查、完工检查，三检制：自检、互检、专检(8) R 点：审查点，对压力容器制造过程中的文件或记录，采用审查的方式加以确认；(9) W 点：见证点，对影响产品质量的一些关键检验项目，需第三方检验人员到场进行确认，如因故不能到场检验时，经第三方同意可转入下一道工序，待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字确认； (10) H 点：停止点，对产品质量有较大影响的检验项目，当产品制造进行到该点时，应停止产品的制造工作，由第三方到场对其进行检验并签字确认以后，才能继续进行下一道工序。（11）WPS(Welding procedure specification)焊接工艺指导书（根据GB/T6583-2000术语，可译成焊接工艺规程）（12） PQR（Procedure qualification record）焊接工艺评定报告（13） SMAW（Submerged metal-welding）手工电弧焊（14） SAW(Submerged-arc welding)埋弧焊（15）GTAW(TIG Welding)钨极气体保护焊（16）HAZ（Heat affected zone）热影响区(17)(NET（NDT）Nondestructive testing无损探伤（检验）(18) RT(Radiographic testing)射线探伤（X-RT）(19) UT（Ultrasonic Testing）超声波检测(20) MT（Magnetic Particle Testing）磁粉检测(21) PT（Liquid Penetrate Testing）渗透检测3.2 缩略语 (1) 质量保证体系：压力容器制造质量保证体系；(2) 质量保证手册：压力容器制造质量保证手册；(3) 系统：质量控制系统；(4) ：许可标记3.3程序控制图用符号说明控制环节控制点点控制过程控制系统 质量保证总负责人 理化计量质控负责人 设计工艺质控负责人技术负责人 材料质控负责人 热处理质控负责人工装设计员 工艺员 焊接质控负责人检验员 Y设备管理员 最终检验质控负责人级无损检测人员 设备质控负责人 质控负责人 A A类监检点1、 管理职责 1.01 职责a) 总经理负责策划、制定并颁布实施质量方针和目标，并负责管理评审和内部沟通；b)办公室归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定，负责员工教育培训和效果评估；c) 技术负责人协助总经理对质量保证体系的策划。1.02 控制要求1.1 质量方针和质量目标1.1.1 质量方针本公司的质量方针： 科技创造未来，品质铸就伟业；用户满意至上，体系持续改进。 1.1.2 质量目标本公司在制定质量方针基础上，结合本公司具体情况，建立了质量目标。质量目标是对质量方针展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应将目标分解到各部门。 质量目标：(1) 焊接无损检测一次合格率达到96%以上；（2）水压试验一次合格率达到97%以上；（3）半成品一次合格率达到95%以上；(4) 进货检验率达到100%； (5) 顾客检验满意度达到92%以上；1.1.3 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向；1.1.4 通过制定量化的质量目标落实质量方针；1.1.5 通过每年管理评审，评审质量方针持续适宜性和质量目标实施情况，促进质量保证体系持续改进；1.1.6 质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。1.2 质量保证体系组织根据本公司压力容器制造许可项目特性和本公司的实际情况，建立、健全了与质量保证体系相适应的组织，并经总经理以文件的形式任命技术负责人、质量保证体系责任人员（包括质量保证工程师和各质量控制系统责任人员）详见附录A和附录B；由质量保证工程师负责编制了压力容器质量控制系统、环节和控制点一览表及编制了质量控制系统程序图（详见附录F）1.3 职责、权限1.3.1 本公司法定代表人是承担安全质量责任的第一责任人。对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定（具体详见各级人员岗位职责管理规定）。1.3.2 各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体程序文件。1.4 管理评审1.4.1 职责总经理负责按规定的时间间隔主持管理评审工作；技术工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议；质量保证工程师负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。1.4.2 控制要求1.4.2.1 总则 总经理按本公司计划的时间间隔评审质量保证体系（每年至少进行一次），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 1.4.2.1 评审输入本公司管理评审输入包括与现行质量保证体系的运行情况和改进机会相关的信息：a) 外部和内部审核结果；b) 顾客反馈，包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等； c) 过程运行情况和产品的符合情况，包括过程、产品监视和测量的结果等；d) 改进、纠正和预防措施的状况；e) 以往管理评审所确定措施的实施情况；f) 可能影响质量保证体系的各种的变化，主要包括内外部环境的变化等；g）对质量保证体系改进的建议。1.4.2.3 评审输出a）质量保证体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标、组织机构、等方面的评价； b) 与顾客要求有关产品的改进措施； c）资源需求等1.4.3 支持性文件 1.4.3.1管理评审控制程序2、 质量保证体系文件2.1 质量保证体系2.1.1我公司按照管理办法、许可条件、TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，结合我公司压力容器产品的实际情况，建立压力容器制造质量体系，编制手册，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证压力容器产品的安全质量。2.1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量保证体系组织机构图”，相关责任部门的职责见各级人员岗位职责管理规定。2.1.3压力容器质量体系的范围涵盖了本公司压力容器产品的设计、制造、检验、包装出厂及服务的全过程。2 质量体系文件2.1质量体系文件的结构：1）质量保证手册2）程序文件3）作业指导书、规定、规程等。4）质量记录2.2质量体系文件的构成和使用范围2.2.1质量保证手册（一层文件）根据质量方针描述的文件，采购管理人员各质控责任人、监检代表使用。2.2.2程序文件（二层文件）描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑手册。主要供各职能部门、各质控责任人使用。2.2.3作业指导书（三层文件）描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡、单等），主要供岗位（个人）使用。3 程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见文件与资料控制程序。 4 表格 4.1表格(质量记录表格)是手册的重要组成部分，是质量体系运转的见证和质量证实、追溯的依据。 4.2表格的内容应满足本公司质量控制的要求。 4.3表格应标准化、文件化，要求如下： 1) 公司名称和代号； 2）幅面采用A4，并可按整数倍比例缩小和放大； 3）装订边25，其余边15； 4）一页不够的表格应加印共X页 第X页； 5）有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同的颜色区分； 6) 经历部门多的样表，应说明传递路线； 7）采用法定计量单位。4.4 表格的制订、修订程序按文件与资料控制程序进行。5、质量计划公司指定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。 6、支持性文件1）文件与资料控制程序；2) 质量计划控制程序。3、 文件和记录控制3.1主题内容与适用范围3.1.1对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等做出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。3.1.2对资料（质量记录）控制做出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。3.1.3适用于压力容器质量体系文件和记录的控制。3.2、职责和权利3.2.1质检安全部负责质量体系文件的控制和管理；3.2.2职能部门各自分管本部门的资料控制和管理。3.3、实施要求3.3.1公司制定并实施文件和资料控制程序,对质量体系文件和记录进行控制。3.3.2手册的管理3.3.2.1手册由技术工艺部组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布；3.3.2.2手册应有标识；3.3.2.3手册由总裁办资料室管理，手册的发放按质保工程师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员；3.3.2.4程序文件、管理制度、是手册的支持性文件，随手册同时发放；3.3.2.5手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如离开厂或调离岗位，应将质量手册交总裁办资料室，并办理接收登记；3.3.2.6手册的管理和更改执行文件和资料控制程序。3.4文件控制3.4.1质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件资料编号印记管理规定的要求进行；3.4.2 所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保工程师总经理二层文件程序文件相应部门领导质保工程师三层文件作业指导书、管理制度其它质量文件质控责任人3.4.3文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件；3.4.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放手册；3.4.5对文件的更改和修改状态做好标识和记录，以利于识别和区分；3.4.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别；3.4.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以受控标识，对其发放进行控制；3.4.8文件在其有效期内长期保存直至换版或作废，对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并加盖“作废”印章，以防误用。3.5记录控制3.5.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；3.5.2本公司制定并执行质量记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。3.6监督检验根据锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。3.7支持性文件1）文件和资料控制程序；2）文件资料编号印记管理规定；3）质量记录控制程序。 4、 合同控制 4.1、主题内容与适用范围4.1.1对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望得到充分的理解，并加以实施和保持；4.1.2适用于我公司压力容器产品购销合同的控制。4.2、职责和权利2.1合同控制系统由营销部门归口管理，技术工艺部、采购部、生产计划部等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；2.2技术工艺部负责评审新产品的设计开发能力和对新产品质量要求的检测能力；2.3采购部负责评审合同中所需物资采购能力；2.4生产计划部负责评审产品的生产能力及交货期；2.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3、实施要求3.1合同的分类常规合同、特殊合同3.1.1常规合同是指对我公司定型产品所签订的合同；3.1.2特殊合同是指常规合同以外的所有合同。如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。3.2顾客需求和期望的识别3.2.1营销部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在合同评审记录中；3.2.2顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、培训等）、价格方面的要求；3.2.3潜在的要求包括：1)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；2）与产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；3）本公司的附加要求。3.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，传达到本公司相关管制部门进行重点管制并文件化、识别，并需证明与顾客的要求相一致。3.3合同评审3.3.1在投标、接受合同或订单之前，营销部门应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行中华人民共和国合同法的有关要求；3.3.2本公司制定并执行合同评审控制程序，规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录等。3.4合同的修订3.4.1合同执行中，若用户需求发生改变，营销部门应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；3.4.2合同执行中，若我公司提出修改要求，则由营销部门负责与顾客沟通协商，经顾客确认同意后，方可执行。3.4.3必要时可补充合同，合同修订后营销部应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。3.5合同的管理合同正式签订后，营销部应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按质量记录控制程序进行归档管理。4、支持性文件 1）合同控制程序 2）质量记录控制程序5设计控制5.1 主题内容与适用范围5.1.1对压力容器产品的开发、设计、改进、验证和技术资料等做出规定，以保证压力容器设计图样符合标准和法规的要求；5.1.2适用于压力容器产品设计的控制。5.2职责和权力5.2.1设计控制系统由设计工艺部归口负责，其它部门配合，并对该系统各环节工作负责；5.2.2设计质量控制实行设计责任人负责制，并接受质量保证工程师的监督和检查；5.3、实施要求5.3.1制定并执行设计控制程序。5.3.2开发的策划技术工艺部根据营销部门提供的产品市场调查与预测信息及反馈的意见与建议以及科技动态信息，确定开发项目，经总经理批准后生效。5.3.3设计的输入技术工艺部根据开发项目或产品合同和技术协议，组织编写“产品开发设计任务书”，并明确产品的技术性能指标、功能要求、环境条件、相关的法规、标准、规范等要求及为其配套的资源、设计人员、分工的确定、进度的安排及评审、验证、确认等的安排。5.3.4设计的输出1）为控制设计质量，产品设计一般分为方案设计、技术设计和施工设计三个阶段，并按照设计评审工作制度分别对其进行评审；2）方案设计是进行产品的总体方案构想，绘制总图；技术设计对产品的各部、组件的主要结构和尺寸进行确认，施工图设计将产品概念质量转化为产品规范质量的关键步骤，要完成产品的全套图样和技术文件，及包装图、安装基础图等。设计输出应满足下列条件；a)满足设计输入要求；b)包含或引用验收标准（产品标准或产品和过程的试验办法及验收规则）；c)产品特性重要度分级（与产品的安全和主要功能关系重大的设计特性）；d)应按TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则逐级进行鉴定、备案。5.3.6设计开发的更改5.3.6.1自产品设计输出后，生产计划部、质检安全部、营销部、采购部等有关部门 ，均有权利和义务提出改进建议，并以口头或书面的形式反馈至设计质控责任人。当发生下列情况时，需进行设计更改：1）制造过程中发生设计工作方面的质量信息；2）检验和试验过程中发生有关设计工作方面的质量信息 ；3) 用户在产品安装和使用过程中，反馈的对产品设计的意见、建议和要求。5.3.6.2产品设计总图由设计技术负责人审查后确定是否需要改进；部件及零部件由设计质控责任人审核确定是否需要改进；5.3.6.3改进方案经设计责任人审核，并确定是否需要进行设计评审，如需要进行设计评审应按照设计评审工作制度的规定执行，评审报告、设计更改通知单应经总工批准后方可实施。5.3.7设计文件5.3.7.1设计文件的编制、审批、发放，按照文件和资料控制程序进行，并按照文件资料编号印记管理规定进行编号，技术文件的存档管理工作，按照档案管理制度的规定进行；5.3.7.2新技术法规、标准的收集、贯彻等工作由标准化质控责任人按标准化工作管理制度的规定组织执行。5.4、支持性文件1）设计控制程序； 2）设计评审工作制度3）文件和资料控制程序 ；4）文件资料编号印记管理规定；5）档案管理制度； 6）标准化工作管理制度7）压力容器图纸性审查记录6. 材料、零部件控制6.1、主题内容与适用范围6.1.1规定压力容器用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放，材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保压力容器用材正确无误，具有可追溯性；6.1.2适用于压力容器用材料、外协件、外购件质量控制；6.1.3工作程序按“材料质量控制程序图”。6.2、职责和权利6.2.1采购质量控制系统由采购部归口管理，生产计划部、技术工艺部和质检安全部配合，并对该系统各有关控制环节负责；6.2.2材料质量控制由材料质控责任人负责，并接受质量保证工程师的监督检查；6.2.3技术工艺部负责编制“原材料消耗工艺定额明细表”，并在表上明确订货的技术条件和质量要求；6.2.4采购部负责编制“采购计划表”，签订采购合同，会同质检安全部对供货单位的质量保证能力进行评价，作为选择合格供方的依据；6.2.5采购部负责下达“购进材料需用计划单”，并会同质检安全部对外协单位进行质量保证能力的评价，作为选择外协合格供方的依据；6.2.6质检安全部负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。6.3、实施要求6.3.1采购订货6.3.1.1采购文件审批1)采购部根据生产部编制的“采购计划表”，编制采购计划，并经材料质控责任人审核，经质量保证工程师批准；2)采购文件应有以下内容：a)工程项目名称、产品名称、产品编号；b)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；c)有关标志和验证要求；d)材料变更说明；e)其它要注意的问题。3）采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需材料代用，应按材料代用制度的规定办理。6.3.1.2采购订货1)采购部采购人员应按原材料订货、采购质量管理制度、外协件、外购件采购质量管理制度进行采购活动，采购员在“合格供方名单”中选择合格供方，并与合格供方签订采购合同。采购合同应签明质量保证协议、验证方法和质量争端处理协议；2)采购部采购的原材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确的、清晰的质量证明书（原件），且品种、规格、炉批号等与实物一致；3）焊材的采购、验收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和焊接材料外购、验收、保管、领取、发放和回收制度的要求。6.3.2验收入库6.3.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员，按照原材料入厂检验、验收制度办理入库交验，仓库保管员负责把实物堆放在待检区；6.3.2.2进货验收由材料检验员按标准进行验收，仓库保管员参加。材料检验员检查提交的材料质量证明书和材料，按照原材料入厂检验、验收制度做出验收或申请复验的委托；6.3.2.3外协受压元件的验收按照半成品库管理制度的要求办理，经检验员检验合格后入库；6.3.2.4外购件应有制造单位的质量合格证明书（原件），经检验员检验合格后入库；6.3.2.5材料入库的审批1)材料验收或复验完成后，检验员将质量证明书、原材料检验通知单、材料表面质量检验记录、理化复验报告单一起交由材料质控责任人审批后方可入库；2）材料责任人按照编号方法标准确定材料编号，仓库保管员负责材料分类堆放，在合格材料上做好标记，经检验员复核后打上检验员代号标记，仓库保管员负责标记的涂漆、保护工作；3）不合格的材料由仓库保管员在实物上做出标识，填写“不合格材料通知单”，按不合格材料处理制度执行，保管员将不合格材料放在不合格区内待处理。6.3.3材料保管6.3.3.1保管质量检查1)入库材料按照材料入库、保管、领取、发放管理制度的规定进行；2）入库材料应按材料的牌号、材质、规格、批号分别整齐堆放，严格按“检验合格”、“待检”、“不合格”三区管理，并有明显标识，以防误用；3）材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕碰、划伤，材料标识应保持清晰；4）保管员对材料的保管负责，应由锅炉用材发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。6.3.3.2标记恢复确认材料质控责任人经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料检验员和保管员进行核对，重新标记。6.3.4材料的发放3.4.1车间依据图样要求开“领料单”，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员要到现场监督确认。具体按材料入库、保管、领取、发放管理制度的规定进行。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行认真复核。6.3.4.2外协件的发放，按本款3.4.1条规定进行领、发料；3.4.3余料或退料的材料标记移植按材料标记移植规定执行，检验员打上确认标记。6.3.5材料代用3.5.1材料不能按图样或技术文件要求供货时，应按照材料代用制度的要求办理材料代用手续后，方可领发料；3.5.2主要受压元件材料代用，须事先征得原设计单位出具的设计更改批准文件，并经工艺、设计质控责任人、材料质控责任人会签。6.4、支持性文件1）采购过程控制程序； 2) 材料代用制度； 3) 编号方法标准；4) 原材料订货、采购质量管理制度；5) 外协件、外购件采购质量管理制度；6) 半成品入库管理制度； 7) 不合格材料处理制度；8) 材料入库、保管、领取、发放管理制度；9) 材料标记移植规定；10）原材料入厂检验、验收制度。材料质量控制程序图 材料质量控制编制材料采购文件 否 M 审 核 R编制采购计划 否 （总经理） 审 批 R 择优采购 Q P E 供方考察 R进货检验 材料检验一、二类容器材质证明书内容不全者补项试验，报告审批审核材质证明书，核对标志，测厚，外观质量检查 e E 检 验 否 H M T 审批 材料入库、保管和发放 合格材料入库、编号、打标志材料发放 e 确认 E (进入制造控制) 材料质量控制系统及控制环节、控制点一览表负责人：材料质控系统负责人 控制环节序 号控制点控制类别责任人员控制依据工作见证一.材料采购1采购文件审核R材料质控系统负责人材料质量控制程序图采购文件2采购计划审批R总经理材料采购定货管理制度材料采购计划表3供应单位条件考察R质保负责人设计工艺质控系统负责人最终检验质控系统负责人材料采购考察条件记录二.进货检验4材料外观质量检验核对质量证明书E材料检验员材料验收入库管理制度材料验收入库通知单检验记录卡5材料复验H材料质控系统负责人理化计量质控系统负责人材料验收入库管理制度试验报告三.材料入库、保管和发放6材料发放确认E材料检验员材料保管、发放管理制度材料联系单7. 作业（工艺）控制1、主题内容与适用范围1.1对压力容器制造工艺制备、工艺实施和工装设计等做出规定，以保证压力容器制造工艺符合图样、标准和法规的要求。1.2适用于压力容器制造工艺的质量控制；1.3工作程序按“工艺质量控制系统控制程序图”2、职责和权利2.1工艺质量控制系统由技术工艺部归口负责，生产计划部和质检安全部配合，并对该系统各控制环节工作负责；2.2工艺质量控制由工艺质控责任人负责，并接受质量保工程师的监督检查。3、实施要求本公司制定并执行工艺控制程序、工艺文件的编制、审批、修改、回收制度3.1工艺准备3.1.1工艺性审查1)技术工艺部根据公司实际设备能力，技术水平和生产技术制造装备计划的要求，对产品图样进行工艺性审查，并签字确认，对产品制造的可行性和经济性负责； 2)对于工艺性审查中发现的问题以书面的形式将审查意见反馈到原设计部门，对设计部门的处理意见重新审查，合格后的图纸才能用于生产。3.1.2工艺文件3.1.2.1