房产开发成本计算

项 目 目 标 成 本 及 利 润 预 测 心怡 左岸.花都项目(方案阶段) 成都心怡房地产开发有限公司 2003年5月1日 1#1#地地块块项项目目指指标标 项项目目1 1地地块块一一期期二二期期备备注注 项目总占地(净地M1)12596073056.852903.2 项目总占地(含代征地)1595509253967011 总建筑面积（平方米） 1 12 28 83 30 09 97 75 55 58 89 95 52 27 72 20 0 总可销售面积(含地下车库平方米) 1 12 25 59 90 09 97 74 46 68 89 95 51 12 22 20 0 一、计入容积率的建筑面积1 12 28 83 30 09 97 75 55 58 89 95 52 27 72 20 0 （一）可售面积1259097468951220 1、 住宅面积1180096678951220 花园洋房666742852438150 多层住宅513353826513070 小高层0 2、 商业面积790079000 餐饮楼0 其它商业79007900 3、停车楼面积0 停车位个数0 4、其它-0 0 （二）不可售面积24009001500 1、幼儿园面积15001500 2、会所面积900900 3、自行车库面积0 4、配电房面积0 5、其它面积0 0 二、不计入容积率的建筑面积0 00 00 0 1、地下车库0 停车位个数0 0 三、不计建筑面积的构筑物0成本计入配套费用 1、游泳池0 2、网球场0 3、其它-0 容积率（按净地计算）1.021.031.00 容积率（按含代征地计算）0.800.820.79 退红线土地面积（平方米） 建筑覆盖占地面积（平方米）建筑覆盖率 绿化占地面积（平方米）绿化率 道路占地面积（平方米）道路覆盖率 道路以外硬地面积（平方米）硬地覆盖率 退红线土地面积（平方米） 住宅总套数（套）876532344 车位总数（个） 停车楼车位 地下车位 硬地车位 道路车位 编制日期：2002/05/01 CBGLB 利润预测表 总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 项目目标成本-土地相关 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成本 （万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总 成本（万元 ） 建筑面积单位 成本(元/M2) 一一土地获得价款5887.21458.830.000.00 （一） 政府地价及市政配套费5837.21454.93 30万/亩450 元/m2,代征地 按8万元/亩, 构件厂按实际 价 （二） 合作款项0.00 （三） 红线外市政配套费0.00 （四） 拆迁补偿费0.00 （五） 其它-土地转让费用50.003.90 项目目标成本-前期费用 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 二前期成本及费用1268.9598.90 （一） 三通一平费用69.87 5.45 1 施工用水费用 施工单位自行解决 2 施工用电费用 计入配套-高低压供 电，施工用电考虑构 件厂变压器 3 临时道路工程费用25.66 2.00 4 场平土石方工程费用37.793.00 按每平方米土地3元计 算 5 临时围墙工程费用6.420.50 按临时设施费暂未计 入 6 临时办公室工程费用 按临时设施费暂未计 入 7 （二） 水电气增容及配套费109.068.50 1 河道整治费用109.068.50 含应由政府支付的费 用 2 给水贴费（增容费） 计入配套-供水 3 供电贴费（增容费）已 取消 计入配套-供电 4 气增容费（暂不计） 向客户收取，暂未计 5 （三） 规划报建费用402.38 31.36 A、 排水设施有偿使用费0.130.01 0.03元/吨 B、 新型建材专项资金51.324.004元/M2 C、 人防异地建设费76.996.006元/M2 D、 白蚁防治费29.512.302.3元/M2 E、 散装水泥基金12.83 1.00 F、 教育基金 89.827.00按总投资的千分之七 市政建设配套费128.3110.00 异地消防费 异地绿化费 定额测定费 建设工程质量监督费3.210.25 施工图审查费10.260.80 中小学附加费 以上先暂估计 （四） 地质勘察费18.60 1.45 A、 初步地勘费用3.21 0.25 B、 详细地勘费用15.40 1.20 C、 （五） 工程设计费617.72 48.14 A、 方案设计费 237.3718.50 B、 总平面设计费 含水、电、气、讯、 视 C、 施工图设计费180.15 14.04 D、 园林概念设计费88.17 7.00按土地面积计算 E、 园林施工图设计费47.86 3.80按土地面积计算 项目目标成本-前期费用 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 F、 室内装饰设计费51.324.00 会所、样板房（委托 外部设计的部分） 其他12.831.00 （六） 其它不可预见费用51.324.00 A、 文物考古费用 B、 地基处理费用 房屋基础以外的成本 合同公证费 以上暂按4元/m2计51.324.00 项目目标成本-工程建安造价 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总 成本（万元 ） 建筑面积单位 成本(元/M2) 三 建安预测成本合计 8840.82689.03 （一） 住宅工程-多层造价3465.11652.40 详见6楼工程造价资料 （二） 住宅工程-花园洋房造价4600.51690.00 参照6楼 （三） 住宅工程-小高层造价 不含地下室成本 （四） 商业用房工程造价592.50750.00 （五） 停车楼工程造价 （六） 幼儿园工程造价112.50 750.00 （七） 会所工程造价70.20 780.00 （八） 地下车库工程造价 按半地下车库 项目目标成本-社区管网工程造价 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成本 （万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总 成本（万元 ） 建筑面积单位 成本(元/M2) 五社区管网费用346.4327.00 (一） 社区给排水系统230.96 18.00 A、 社区给水工程成本38.493.00管网施工 B、 社区排水工程成本 192.4615.00 管网施工、厌氧化粪 池施工(最新要求为普 通化粪池) 0.00 0.00 （二） 社区高低压供电系 统 51.324.00 A、 配电室建安成本 0.00 按箱变考虑，已计入 配套费用 B、 配电室内设备 0.00 按箱变考虑，已计入 配套费用 C、 社区内高压线路施 工 0.00 按箱变考虑，已计入 配套费用 D、 社区内低压线路施 工 51.324.00 采用户表则876户 *1600元/户140.16 万元 0.00 （三） 社区消防系统38.493.00 A、0.00 B、0.00 C、0.00 D、0.00 38.493.00 （四） 社区智能弱电系统25.662.00 通讯系统 12.831.00 仅考虑埋地管道的费 用由建设单位承担 有线电视 12.831.00 仅考虑埋地管道的费 用由建设单位承担 0.00 0.00 项目目标成本-园林、道路工程造价 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总 成本（万元 ） 建筑面积单位 成本(元/M2) 六社区园林环境费用1381.78107.69 绿化施工、苗木等453.4636.00按用地面积计算 建筑小品125.9610.00按用地面积计算 道路及广场440.8635.00按用地面积计算 围墙141.0811.20 小区外围永久性围 墙约600米。私家 庭院围墙约为1800 米计入土建成本 室外照明62.985.00按用地面积计算 室外零星项目、设施37.793.00 标识、指示系统， 背景音乐、座椅、 垃圾桶等 水景75.586.00设备及溪岸处理 体育设施25.192.00 儿童游乐设施18.891.50 0.00 项目目标成本-社区配套工程造价 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本（万元） 建筑面积单位成 本(元/M2) 项目实际总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 七配套系统费用560.7143.70 A、 社区保安监控系统64.15 5.00 B、 停车管理系统38.49 3.00 C、 游泳池及配套64.15 5.00 D、 会所配套、二装76.99 6.00 E、 变配电系统费用- 箱变设备 128.3110.00 按箱变考虑， 含施工费 F、 箱变安装 25.662.00 G、 给水水表费153.9712.00 DN200水表共 150万元 H、 市政排污碰管费8.98 0.70 项目目标成本-管理费用 -1地块 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 八 开发管理及间接 费用 1308.75102.00 0.00 建设单位管理费用1257.4398.00 详见下 表 工程监理费38.493.00 工程招标费12.831.00 序号费用项目 2002年2003年 2004年概要备 注 12月1-12月 1工资20.94319.7348 见附件 2 职工福利费及工会经 费 0.811.5213.44 见附件 3办公费1.516.618.26 见附件 4通信费1.1817.7619.54 见附件 5业务招待费24853 见附件 6差旅费33036 见附件 7市内交通费0.166.6 见附件 8办公楼租金25.7445.6 见附件 9 华南13-1租金 4.84.8 锦莱2-1-1物管 10社会保险：3.498.69.46 见附件 11折旧费3.3229.5279.52 见附件 12印花税1.5910 2002 年 注 册 资 金印花税1.5万 元 2003年1.8亿元 合同印花税9万 元 13低值易耗品1.21212每月1万元 14 投资公司转入资产摊 销 16 按移交清单统 计数字 15汽车费用1.521.2519.55 见附件 16广告费 17审计费0.50.5 18装修费 18 川藏路转入应分摊费 用 2 19不可预计费用95762 2002-2003 年年 共共 计计：821.82万万 合合 计计93.27637.85674.48 不不可可预预计计费费用用 按按10%计计算算。 项目目标成本-销售费用 -1地块一期工程 项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909 序号成本项目 计划成本实际成本 备注项目目标总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 项目实际总成 本（万元） 建筑面积单位 成本(元/M2) 九销售费用888.0069.21 888.0069.21 详见下表,销售代理 费未计 0.00 0.00 项项目目内内容容一一期期二二期期合合计计总总计计备备注注 装修模 型费用 模型12 3 15 60 大、小全景模型各一 接待中心20 25 45包括装饰、布置。 样板房8080160 每期4套平层、跃层各2套 ；包括装饰、布置。 销售资 料 售楼书5 3 8 27 7.5元/本 其他售楼资料3 2 5DM单等 VI制品1 1 2 网站建设及发布3 3 6 礼品3 3 6 包装 户外广告牌40 40 80 117 市区35万元/个.年 接待中心包装3 2 5 样板房包装1 1 2 工地围板包装4 3 7 销售通道包装2 1 3 公交车候车亭、车身 广告 5 5 10 车身5万元/辆.年*3