某公司目标框架及kpi指标辞典

浙江某缝纫机有限公司浙江某缝纫机有限公司浙江某缝纫机有限公司浙江某缝纫机有限公司 20052005年目标框架及指标辞典年目标框架及指标辞典年目标框架及指标辞典年目标框架及指标辞典 科理希迩咨询集团科理希迩咨询集团 20052005年年0101月月0505日日 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13 762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CPI指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年公司目标框架年公司目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 2005公司目标框架公司目标框架 企业使命：科技创造价值创新改善效率 财务财务 顾客顾客 内部运作内部运作 学习学习 与能力与能力 销售增长销售增长利润率利润率 降低成本降低成本 质量管理质量管理 新品销售新品销售 提高运作周期提高运作周期 精益生产精益生产 ERP eHR 6SIGMA 新品研发新品研发 学习与培训学习与培训绩效管理体系绩效管理体系 净现金流净现金流固定资产收益率固定资产收益率 品牌品牌 满意度满意度 （经销商、最终顾客）（经销商、最终顾客） 供应商满意度供应商满意度 企业文化企业文化队伍建设队伍建设 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） V 标委标委 会会 V企业文化 V队伍建设 VVVVV提高运作周期(ERP) VOOVO供应商满意度 VV品牌宣传(弛名商标) VVV净现金流 学习与 成长 V固定资产收益率 V V V 采购采购 部部 V 信息信息 部部 V V 铸造铸造 中心中心 绩效管理体系 学习与培训 新品研发 新品销售 质量管理 降低成本 满意度（经销商、用 户） 利润率 销售增长6亿 部门部门 V V VVO VO OVVV VV 顾客 角度 V VV 财务 角度 总总 经经 办办 财务财务 中心中心 行政行政 中心中心 V 制造制造 中心中心 销售销售 促进促进 中心中心 VOV 内部 角度 技术技术 品质品质 中心中心 研发研发 中心中心 营销营销 中心中心 人力人力 资源资源 中心中心 BSC 视角视角 2005年公司策略性目标与强相关部门识别表 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 新品开发数量：？按计划进度完成情况，项目成本控制，VOC、引进质量屋概念、 新品贡献（前一年新品开发目标量与目标利润） 新品研发 实施平衡计分卡，全面推进绩效管理和考核系统、HR软件绩效管理体系 提高中高层综合管理能力（六力模型）、研发能力、6 SIGMA 培训、LEAN培训、ERP培训、BSC培训学习与培训 成果推广企业文化 人才储备（关键岗位）、关键岗位设立AB岗、提高知识结构、核心员工职业生涯队伍建设 降低采购、生产、库存等运作周期（交付达成率、存货周转率） : LEAN / 6 SIGMA 提高运作周期(新老 品) 技术培训、明星（样板、经典、标竿）工程、重大质量问题的解决、新品立项、市场信息收集（）新品销售 降低生产缺陷（6 SIGMA）、客诉指标、退机率质量管理 降低材料、制造、质量（LEAN / 6 SIGMA）、营销费用、管理费用、财务费用降低成本 质量、交期、售后质量回访服务、内部服务（售前、售中、售后）新品性能 满意度（经销商、 用户） 设计质量、提高采购计划准确及时（70）、及时反馈质量信息、退货处理（内部指标）供应商满意度 获得弛名商标，品牌宣传（当地政府、计划申报国家卓越绩效奖、渠道商、最终用户）品牌宣传 财务健康指标CF，新杰克投融资和经营活动产生的现金流（加强应收应付库存管理）净现金流 销售额除以固定资产增加数固定资产收益率 税前利润率（）利润率 销售增长（新品开发投产3年内,除外观改进：， 老品：%） 目标值（新品：￥1.7亿老品：￥4亿 ） 销售￥5.7亿 策略性目标解释与说明策略性目标解释与说明策略性目标策略性目标 2005年公司策略性目标说明 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13 762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CPI指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年新杰克目标框架年新杰克目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 人力资源中心2005年KPI分解图 人力资源中心KPI分解图 全面实施平衡记记 分卡及绩效管理体 系 内部讲师资格 评定 学习与培训 绩效管理体系(eHR) 队伍建设 核心人才流失 率 eHR- 软件 培训时数 引进人 才 编制2005年 人才储备计 划 职业生涯规 划 薪酬体系设计 的满意度 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 替 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 绝对值薪酬体系设计的满意度 绝对值 绝对值 比率 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值 批准 按计划按计划eHR 2月份2月份 实施平衡计分卡与绩效管 理体系 5%8%核心人员流失率 48hrs/人 均 48hrs/人 均 人均培训时数 1512培养内部讲师 3月303月30日 职业生涯规划 2月5日2月5日 人才储备计划 按计划按计划引进人才 第4季度第3季度第2季度第1季度 考核计分方法 考核周期 2005年目 标达成值 2005年必 须达成值 指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI规划识别表规划识别表1 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 人力资源部 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 完成指：经总经理审批确认相关说明相关说明 2005年2月5日前完成并通过，得满分，延迟一天扣1分，2月8日以后完成为0分。计算公式计算公式 人才储备设立目的设立目的 人才储备计划报告指标定义指标定义 时间计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-1指标编号指标编号2005年人才储备计划指标名称指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI定义表定义表 % 人力资源部 指标责任部门指标责任部门 人力资源部数据输出部门数据输出部门 参考2005年人才储备计划（关键岗位设立AB岗、提高知识结构）相关说明相关说明 A=实际引进大学生人数/2005年计划数100，B=试用合格转正人数/当年引进人数85 ，得满分。在A=100前提下，B每增减1加减1分，如不能100完成招聘计划为0分 计算公式计算公式 提高人才引进质量设立目的设立目的 人才引进反映当年人才（大专以上）的招聘、录用情况指标定义指标定义 计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-2指标编号指标编号引进人才指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 各大中心人力资源部 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 相关说明相关说明 2005年通过内部讲师评定人数达12名，为满分，每增加（减少）1个，加（减）1分。最高 为15分。 计算公式计算公式 开发内部讲师设立目的设立目的 内部讲师人数的确定指标定义指标定义 个计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-3指标编号指标编号培养内部讲师指标名称指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI定义表定义表 时间 人力资源部 指标责任部门指标责任部门 人力资源部数据输出部门数据输出部门 职业生涯规划报告由总经理审批相关说明相关说明 职业生涯规划报告完成时间：2005年3月30日，按时完成并通过审批为满分，延迟1周减2 分 计算公式计算公式 降低核心人才流失率设立目的设立目的 明确核心人才职业发展方向指标定义指标定义 计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-4指标编号指标编号职业生涯规划指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 人力资源部数据输出部门数据输出部门 培训总时数内训时数参加人数外训时数参加人数 年平均员工人数（年初数年末数）/2 相关说明相关说明 全体员工人均培训时数全年培训总时数/年平均员工人数48小时/年，得满分每增减1 小时加减1分 计算公式计算公式 员工能力开发设立目的设立目的 2005年全公司员工接受业务知识、技能、文化、制度等课程的人均培训时数指标定义指标定义 小时计量单位计量单位年度统计周期统计周期HR-5指标编号指标编号培训时数指标名称指标名称 人力资源中心人力资源中心2005年年KPI定义表定义表 百分比 指标责任部门指标责任部门 人力资源部数据输出部门数据输出部门 核心人才指：在核心岗位工作的人员（哪些岗位属核心或关键岗位的需要界定）相关说明相关说明 核心岗位人员流失数/核心岗位总人数= 10，加3分 计算公式计算公式 使培训对象了解新产品功能及正确使用维护方法。设立目的设立目的 每季度计划举办针对经销商和用户的培训，每6次（约90小时）。指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-2指标编号指标编号外部客户技术培训指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 人力资源中心数据输出部门数据输出部门 考试不合格者，必须参加下期培训，直到合格为止，每月至少举办一次。(约4小时) 相关说明相关说明 实际完成培训小时数/计划数100（90100），得满分 考试合格人数/实际参加人数10090，加3分 计算公式计算公式 提高培训对象对新产品的熟知程度。设立目的设立目的 每月举办针对营销中心业务人员，售后服务人员，研发销售中心内部人员的培训。指标定义指标定义 小时数 百比率 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-3指标编号指标编号内部技术培训指标名称指标名称 销售促进中心销售促进中心2005年年KPI定义表定义表 小时数 百比率 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 研发营销中心数据输出部门数据输出部门 每月计划标杆项目数为5个。相关说明相关说明 实际完成数量/计划数100100，得满分，每增加10，加2分，没有100完成为0 分 计算公式计算公式 通过标杆项目的建立，扩大JACK品牌的知名度和美誉度，从而提高新产品的销售量。设立目的设立目的 根据各地区的具体情况，选择有代表性的工厂作为标杆项目。指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-4指标编号指标编号建立标竿项目指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 总经理 数据输出部门数据输出部门 新品立项可行性报告计划数应在年初与总经理协商确定相关说明相关说明 实际完成新品立项可行性报告数/计划数100 （90100），得满分，每减少5 扣2分 新品立项通过数/计划新品立项可行性报告数10060，加2分，低于40扣2分 实际市场接受的新品项目数/新品立项数80，加5分，低于70扣5分 计算公式计算公式 加强新产品适销对路设立目的设立目的 新品立项可行性分析报告质量指标定义指标定义 说明法计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-5指标编号指标编号新品立项指标名称指标名称 销售促进中心销售促进中心2005年年KPI定义表定义表 数量 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 报告应包括以下内容：1.新产品使用情况2.同类产品的价格情况3.服装工厂分布情况4.缝 制品生产工艺情况等。 相关说明相关说明 每季度必提交一份信息分析报告，完成得满分，否则为0分计算公式计算公式 加强市场分析预测能力设立目的设立目的 竞争对手及客户的信息收集，并整理成报告。指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-6指标编号指标编号信息收集指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 研发中心数据输出部门数据输出部门 解决方案由研发、制造、品质中心提出，经售后服务部转达给客户。相关说明相关说明 解决客户投诉件数/客户投诉总件数X100%=95%，得满分。每增减1%，加减1分。计算公式计算公式 提高客户满意度。设立目的设立目的 受理客户的投诉意见，并将解决方案及时转达给客户。指标定义指标定义 数量计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-7指标编号指标编号客户投诉处理指标名称指标名称 销售促进中心销售促进中心2005年年KPI定义表定义表 百分比 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 研发销售促进中心数据输出部门数据输出部门 填写售后服务客户调查表和客户质量反馈表。回访计划由营销中心提出，我中心统一安 排。 相关说明相关说明 回访实际数/计划数100100，得满分。计算公式计算公式 提高JACK品牌的知名度和美誉度。设立目的设立目的 定期对客户进行回访，并解决回访过程中出现的问题。指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-8指标编号指标编号售后服务回访指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 营销中心研发中心 指标责任部门指标责任部门 研发销售促进中心数据输出部门数据输出部门 对客户提出的改进意见由售后服务部提出，经产品总工分析得出解决方案后转交制造部门 整改。 相关说明相关说明 每月提交产品改进报告5项，每增加一项加1分。计算公式计算公式 提高并完善现有产品的功能和质量。设立目的设立目的 针对客户提出的问题，通过分析、整理，并使之数据化后反馈给制造部门整改。指标定义指标定义 数量计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&M-9指标编号指标编号产品改进指标名称指标名称 销售促进中心销售促进中心2005年年KPI定义表定义表 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13 762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CPI指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年新杰克目标框架年新杰克目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 信信信信 息息息息 部部部部 目目目目 标标标标 分分分分 解解解解 图图图图 EHR 运行准备阶段运行准备阶段 ERP 第二期项目第二期项目 准备准备 信息部2005年KPI分解图 需求调研选型需求调研选型 上线运行上线运行 系统实现系统实现 规章制度的建立规章制度的建立 软件开发软件开发 客户信息汇总系统客户信息汇总系统 分供方门户系统分供方门户系统 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 3月15日系统开发完成 客户信息汇总 系统 5 5月15日系统开发完成 分供方门户系 统 4 3 2 1 3月10日 规章制度的 建立 系统按时上线且达成合同 中70%的目标 ERP 10月30 日 10月30日系统上线 eHR 调研、选 型、上线 第4季度第3季度第2季度第1季度 考核计分方法 考核周期 2005年 期望达成 值 2005年必须达成值指标名称 杰克信息部杰克信息部2005年年KPI年年度度规划识别表规划识别表1 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 参考ERP实施计划相关说明相关说明 完成必须达成值得满分，低于70%扣2分，合同目标全部实现加5分，不能上线得零分。计算公式计算公式 为系统上线运行作准备设立目的设立目的 系统的单元测试、集成测试及报表的二次开发指标定义指标定义 时间计量单位计量单位统计周期统计周期IM-1指标编号指标编号系统实现指标名称指标名称 信息部信息部2005年年KPI定义表定义表 指标责任部门指标责任部门 总经理、采购部数据输出部门数据输出部门 相关说明相关说明 5月15日系统开发完成得满分，提前延后一周加减2分。计算公式计算公式 信息互通、资源共享设立目的设立目的 自行开发系统，使供应商能共享公司的采购信息、检验信息、发票校验信息。指标定义指标定义 时间计量单位计量单位统计周期统计周期IM-1指标编号指标编号分分供方供方门门户系统户系统指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 审批：指总经理审核通过。相关说明相关说明 2005年3月10日之前完成并通过审批，得满分，提前或延迟1天加减1分，本项最高得分15 分。 计算公式计算公式 确保系统的稳定正常运行，使公司信息化深入开展。设立目的设立目的 制定出各模块流程相应的管理制度并加以执行。指标定义指标定义 时间计量单位计量单位统计周期统计周期IM-3指标编号指标编号建立相应的建立相应的 规章制度规章制度 指标名称指标名称 信息部信息部2005年年KPI定义表定义表 时间 指标责任部门指标责任部门 总经理数据输出部门数据输出部门 审核由相关部门联合审核，最终由总经理确认。相关说明相关说明 2005年12月31日完成并通过审核得满分，提前或延迟1周，加减1分，计算公式计算公式 为二期的顺利开展作好准备工作设立目的设立目的 对一期未实现的功能模块作各方面的准备指标定义指标定义 计量单位计量单位统计周期统计周期IM-4指标编号指标编号第二期项目准备指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 总裁、总经理数据输出部门数据输出部门 参考实施计划。相关说明相关说明 2005年3月启动，6月完成具体需求确认，10月完成上线，得满分.05不能上线得零分。计算公式计算公式 确保HER按时运行设立目的设立目的 选型确认，实施上线指标定义指标定义 时间计量单位计量单位统计周期统计周期IM-5指标编号指标编号EHR指标名称指标名称 信息部信息部2005年年KPI定义表定义表 指标责任部门指标责任部门 总经理、营销总监数据输出部门数据输出部门 相关说明相关说明 3月15日系统开发完成得满分，提前一周加2分。延后一周减1分。计算公式计算公式 资源共享，信息互通设立目的设立目的 自行开发系统，用于汇总各种客户信息指标定义指标定义 时间计量单位计量单位统计周期统计周期IM-5指标编号指标编号客户客户信息信息汇汇总总系统系统指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13 762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CPI指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年新杰克目标框架年新杰克目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 技术品质中心目标分解图技术品质中心目标分解图技术品质中心目标分解图技术品质中心目标分解图 减少设计变减少设计变 动或错误率动或错误率 供应商满意度供应商满意度 新品研发新品研发提高运作周期提高运作周期 技术品质中心2005年KPI分解图 及时及时反馈反馈 质质量量信息信息 质量管理质量管理 减少客户减少客户投投诉诉 按按计计划开划开 发发新新品品 减少减少退机退机率率 精益生精益生产产 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 5 4 3 2 1 层差法 按计划 按计 划 按计划开发新品 比率法 比率法 比率法 9694 减少设计变动或错误 及时反馈质量信息 0.30% 0.35%减少退机率 0.10%0.13% 减少客户投诉 第4季度第3季度第2季度第1季度 考核计分方法 考核周期 2005年期 望达成值 2005年 必须达 成值 指标名称 技术品质中心技术品质中心2005年年KPI年年度度规划识别表规划识别表1 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 采购、铸造制造、研发 指标责任部门指标责任部门 营销中心数据输出部门数据输出部门 老产品指：研发移交制造中心半年以后的产品相关说明相关说明 老品客户投诉次数/老品销售总数100%=0.13%，得满分， 每增减0.02%，相应的加减1分。 计算公式计算公式 降低客户投诉率，提高老产品质量，及时改正老产品存在的缺点。设立目的设立目的 老产品销售后，外部客户对该产品的投诉次数指标定义指标定义 百分比计量单位计量单位月度统计周期统计周期R&D-1指标编号指标编号客户投诉率指标名称指标名称 技术品质中心技术品质中心2005年年KPI定义表定义表 百分比 采购、铸造制造、研发 指标责任部门指标责任部门 营销中心数据输出部门数据输出部门 老产品指：研发移交制造中心半年以后的产品，样机及有样品布的不计算在内。相关说明相关说明 老产品退货台数/老产品销售量100%=0.35%，得满分，每增减0.05相应的减加1分。计算公式计算公式 减少退机率设立目的设立目的 质量问题导致的退机指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-2指标编号指标编号退机率指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 采购部数据输出部门数据输出部门 按产品检验单数量为依据相关说明相关说明 不及时反馈质量信息一次扣0.5分计算公式计算公式 提高供应商的满意度设立目的设立目的 及时反馈是指：零件到位后1天内完成检验，并将其质量信息反馈给采购部指标定义指标定义 数量计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-3指标编号指标编号及时反馈 质量信息 指标名称指标名称 技术品质中心技术品质中心2005年年KPI定义表定义表 百分比 指标责任部门指标责任部门 采购部数据输出部门数据输出部门 由于供应商加工精度达不到而变更设计的，不在本范围内。根据设计变更单采集数据。相关说明相关说明 （图纸变动次数/图纸总数）100 = 94，得满分 每增减1相应1分，低于88得0分，96的每增加1，2分 计算公式计算公式 提高供应商的满意度设立目的设立目的 提高新品设计图纸的准确性，减少设计图纸变动次数和错误率指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-4指标编号指标编号设计质量指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 采购部 指标责任部门指标责任部门 制造中心数据输出部门数据输出部门 计划指年初制订的新品开发总数相关说明相关说明 按计划完成得满分，每少完成1个扣1分，多完成1个加2分计算公式计算公式 提高新品研发质量和数量：加快研发进度，促使产品提前投入市场设立目的设立目的 新品开发指标定义指标定义 百分比计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-5指标编号指标编号新品开发 计划达成率 指标名称指标名称 技术品质中心技术品质中心2005年年KPI定义表定义表 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 882005年标委会年标委会KPI及及CPI指标辞典指标辞典14 822005年铸造中心年铸造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典13 762005年制造中心年制造中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典12 682005年研发中心年研发中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典11 602005年采购部年采购部KPI及及CPI指标辞典指标辞典10 542005年技术品质中心年技术品质中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典9 482005年信息部年信息部KPI及及CPI指标辞典指标辞典8 402005年销售促进中心年销售促进中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典7 322005年营销中心年营销中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典6 272005年行政中心年行政中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典5 222005年总经办年总经办KPI及及CPI指标辞典指标辞典4 162005年财务中心年财务中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典3 82005年人力资源中心年人力资源中心KPI及及CPI指标辞典指标辞典2 32005年新杰克目标框架年新杰克目标框架1 页码页码内容内容序号序号 目录目录 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 采采采采 购购购购 部部部部 目目目目 标标标标 分分分分 解解解解 图图图图 采购零件采购零件 到货率到货率 控制库存控制库存 采购计划的准采购计划的准 确性确性 供应商满意度供应商满意度 进货批次合进货批次合 格率格率 降低成本降低成本 及时发放图纸及时发放图纸 提高运作周期提高运作周期 (新品、老品新品、老品) 新品研发新品研发 净现金流净现金流 采购部2005年KPI分解图 质量管理质量管理 零件按计划到位零件按计划到位 新品零件新品零件 成本控制成本控制 降低零件成降低零件成 本采购成本本采购成本 减少停工待减少停工待 料时间料时间 及时处理及时处理 次品库存次品库存 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 比率法 按计划按计划 零件停产时间9 按计划按计划 次品库存控制 8 比率法 9694 进货批次合格率 7 比率法 9694 采购零件到货率10 6 5 4 3 2 1 10天15天图纸发放率 比率法 比率法 比率法 比率法 按预算按预算新品零件成本控制 按计划按计划新产品零件到位率 ？ 控制库存 10099采购计划准确性 1.5%1%降低零件成本 第4季度第3季度第2季度第1季度 考核计分方法 考核周期 2005年期 望达成值 2005年 必须达 成值 指标名称 采购部采购部2005年年KPI年年度度规划识别表规划识别表 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 财务中心数据输出部门数据输出部门 2005年预定目标是指由公司决定相关说明相关说明 去年原料成本当期原料成本）/去年原料成本1001得满分， 超出或降低目标0.1%，加减1分。 计算公式计算公式 提高整机利润率设立目的设立目的 降低原材料成本，提高产品竞争力指标定义指标定义 百分比计量单位计量单位季度统计周期统计周期1指标编号指标编号降低零件成本指标名称指标名称 采购部采购部2005年年KPI定义表定义表 百分比 指标责任部门指标责任部门 中转库数据输出部门数据输出部门 根据生产计划和零件库存量编制采购计划（零件清单目录错误除外）相关说明相关说明 每错编1种零件，扣0.5分。计算公式计算公式 提高采购计划准确性，提高供应商满意度。设立目的设立目的 每月25日前准确下达下月零配件采购计划，减少错漏编项目指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期2指标编号指标编号采购计划准确性指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 财务中心数据输出部门数据输出部门 仓库需要提供2004年零配件库存周转率相关说明相关说明 年度零配件库存周转率达到？天得满分，每增减1天，相应的加减2分计算公式计算公式 缩短零件库存周期，提高净现金流设立目的设立目的 根据零配件实际采购周期，保持合理库存量，满足生产需求指标定义指标定义 天数计量单位计量单位季度统计周期统计周期3指标编号指标编号控制零配件库存指标名称指标名称 采购部采购部2005年年KPI定义表定义表 天数 指标责任部门指标责任部门 财务中心数据输出部门数据输出部门 次品指：不符合质量要求的零配件，设计变更和公司停止生产产品除外。 每月预定目标会根据生产计划而变动，具体由财务中心每月初下达。 相关说明相关说明 达到预定目标得满分，每超过或降低5%，加减1分。计算公式计算公式 减少资金占用，提高公司净现金流设立目的设立目的 每月底及时处理次品库存，使次品库存资金不超出公司规定标准指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期4指标编号指标编号及时处理次品库存指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 研发中心数据输出部门数据输出部门 进口零配件的采购不在此指标考核范围内。相关说明相关说明 接到图纸后15天之内发放完成得满分，每批次图纸增加1天，减1分。计算公式计算公式 降低新产品开发周期，使新品零配件尽量提前到位。设立目的设立目的 图纸发放时间指：接到新品零配件的设计图纸后，采购开始选择供应商并发放相关新品零 配件图纸。 指标定义指标定义 天数计量单位计量单位季度统计周期统计周期5指标编号指标编号图纸发放时间指标名称指标名称 采购部采购部2005年年KPI定义表定义表 时间 指标责任部门指标责任部门 研发中心数据输出部门数据输出部门 新产品零配件的到货计划时间：按开发进度计划表相关说明相关说明 按产品，计划到货得满分，每提前1天加1分，每延迟1天减1分。计算公式计算公式 加快新品研发设立目的设立目的 按开发进度计划完成采购，尽早形成批量生产投放市场。指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期6指标编号指标编号新产品零件及时到位指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 财务中心数据输出部门数据输出部门 研发中心根据市场价格制定预算相关说明相关说明 实际采购成本/计划成本10098得满分，超出或降低1%，加减1分。计算公式计算公式 控制新品材料成本设立目的设立目的 按公司制订成本预算合理定采购价指标定义指标定义 时间计量单位计量单位季度统计周期统计周期7指标编号指标编号新品零件成本控制指标名称指标名称 采购部采购部2005年年KPI定义表定义表 时间 指标责任部门指标责任部门 品质中心数据输出部门数据输出部门 新产品移交后3个月内除外。所有零配件图纸错误除外。相关说明相关说明 合格批次/进货总批次100%=96%得满分，每增减1%，加减2分。计算公式计算公式 提高采购零配件质量设立目的设立目的 指采购零配件交货质量合格批次指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期8指标编号指标编号进货批次合格率指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 指标责任部门指标责任部门 品质中心数据输出部门数据输出部门 新产品：指移交三个月内的为新品，三个月外为老品。产品图纸（更改）错误除外，新老 产品检验入库除外。 相关说明相关说明 每月总停机时间95的每增加1，3分 计算公式计算公式 提高供应商的满意度设立目的设立目的 提高设计的准确性，减少设计图纸变动次数和错误率指标定义指标定义 百分比计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-1指标编号指标编号设计质量指标名称指标名称 研发中心研发中心2005年年KPI定义表定义表 百分比 指标责任部门指标责任部门 采购部数据输出部门数据输出部门 按新产品检验单数量为依据相关说明相关说明 不及时反馈质量信息一次扣1分。计算公式计算公式 提高供应商的满意度设立目的设立目的 及时反馈是指：零件到位后12天内完成检验，并将其质量信息反馈给供应商指标定义指标定义 计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-2指标编号指标编号及时反馈 质量信息 指标名称指标名称 PDF 文件使用 “pdfFactory Pro“ 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称中国人力资源开发网（简称:中人网中人网 ） 研发中心 指标责任部门指标责任部门 制造 中心 数据输出部门数据输出部门 按实际情况且能够及时解决的为准相关说明相关说明 内部投诉次数控制在3次/产品以内，每增加一次扣2分，每减少一次加2分计算公式计算公式 提高新产品质量：减少问题的出现，加快批量生产的进度设立目的设立目的 新产品移交到制造中心后的服务质量指标定义指标定义 百分比计量单位计量单位季度统计周期统计周期R&D-3指标编号指标编号新品内客诉指标名称指标名称 研发中心研发中心2005年年KPI定义表定义表 百分比 研发中心 指标责任部门指标责任部门 营销 中心 数据输出部门数据输出部门 指第二批（中试）后的新产品（约20-50台），含三年内开发的新产品相关说明相关说明 投诉次数/新产品销售总数3，得满分，投诉率