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文档简介
标 准 操 作 规 程STANDARD OPERATING PROCEDURE标题:物料的退库管理规程编号:QA-23 Rev.02制定人:部门审阅:第1页 共1页QA审阅:批准:执行日期:1. 目的:为了便于成本的核算、管理,有效地管理物料的使用,特制订本规程。2. 范围:车间用于生产的一切原、辅、包材料。3. 责任:仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。4. 程序:4.1 每批产品生产结束后,由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号,并填写批生产物料明细表(见Excel)。可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。若要办理退库,则填写退库单一式二份(见附件),交质量保证部审核。4.2 质量保证部接到退库单后,进行现场复核,并根据该批产品的检验数据,确认检验结果合格和现场检查无误的情况下,在表单上签字,退库单交工艺员。4.3 工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。4.4 仓库管理员接到退库单,认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况,确认无误后在退库单上签字,允许入库,按物料的管理规定存放在相应的位置,挂好状态标志,及时登帐,做到帐、物、卡一致。4.5 质量保证部有责任监督退库的过程,保证物料的管理符合GMP要求。4.6 退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。4.7 在连续生产的情况下,上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续;为了将数据提供给其他部门,根据实际情况可以在月底办理物料的退库。4.8 退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。退 库 单退库单位 接库单位 年 月 日编号名称及规格批号数量备注接库单位 质量保证部 制表人 退 库 单退库单位
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