邮政一季度经营情况分析及下步工作安排.doc

邮政一季度经营情况分析及下步工作安排 转变经营理念完善经营机制加快发展步伐 努力开创邮政经营工作新局面 第一部分：一季度经营情况分析 一季度我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神坚持科学发展观通过转变经营理念完善经营机制紧密结合市场抓住一切机遇加大业务营销力度加快业务发展步伐狠抓各项经营工作的落实致使我局邮政业务得到了较快发展经营形势呈现出良好的发展态势下面主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做下简要分析： 一、创收能力逐步增强业务收入增幅较大 113月业务收入累计完成情况： 13月我局完成业务收入399.85万元完成市定年计划1560万元的25.63%超产9.85万元较去年同期比增幅10.39%绝对数增加37.62万元 213月单项业务收入完成情况： 12项业务中超额完成收入进度计划的有4项即函件业务收入完成30.52万元为年计划60万元的50.87%超产15.52万元；报刊业务收入完成36.62万元,为年计划115万元的31.84%超产7.87万元；物流业务收入完成30万元为年计划90万元的33.33%超产7.50万元；包裹业务收入完成15.64万元为年计划38万元的41.16%超产6.14万元其它8项业务均有不同程度的欠产其中欠产数额较大有2项即集邮业务收入完成4.80万元,为年计划52万元的9.23%欠产8.20万元；代办业务收入完成3.86万元,为年计划35万元的11.03%欠产4.89万元 313月三大板块业务收入完成情况： 邮务类业务完成收入91.44万元超产16.44万元收入比重为22.87较去年同期比增幅8.38%绝对数增加7.07万元；金融类业务完成收入264.59万元欠产9.41万元收入比重为66.17较去年同期比增幅8.79%绝对数增加21.38万元；速递物流类业务完成收入42.91万元超产4.91万元收入比重为10.73较去年同期比增幅29.44%绝对数增加9.76万元 4重点单项业务超欠产原因分析： 一是函件业务超产最多主要原因得力于XX年邮政贺卡营销成绩突出定制型和销售型贺卡共计创收22.92万元；二是报刊发行业务超产的主要原因为列收了XX年秋季教育期刊收入共计16万余元；三是物流业务超产的主要原因为加强了服务三农工作力度充分抓住了春节、春耕这两个有利时节来搞好农民所需的生活、生产资料的配送分销工作致使业务量收大幅提高；四是包裹业务超产的主要原因为受春节等节日旺季的影响创收能力明显增强,收入比平时翻番；五是集邮业务欠产最大主要原因为没有项目营销收入做支撑自定的个性化政府形象宣传邮册项目营销尚未启动；六是代办电信业务欠产的主要原因为电信市场竞争日趋激烈邮政的营销渠道竞争优势不强后台支撑又不到位严重影响了发展业务的积极性致使业务量收一路下滑 二、邮储业务开门见红邮储规模日趋扩大 1邮储“开门红”竞赛活动情况： 截止3月31日我局邮储余额累计达到55645万元一季度净增3639万元占一季度邮储“开门红”竞赛净增任务4000万元的90.98%同期比增幅7.98%绝对数增加269万元,定活比达到34.13%同期比下降了0.87个百分点全县20个邮储网点完成一季度竞赛任务的网点有12个占比达60%其中邮储余额净增在200万元以上的网点有8个即城东（净增515万元）、火车站（净增321万元）、杉木桥（净增312万元）、溪口（净增279万元）、江垭（净增271万元）、龙潭河（净增224万元）、岩泊渡（净增235万元）、象市（净增205万元） 2邮储跨年度竞赛活动情况： 截止3月31日我局邮储跨年度累计净增6590万元占邮储跨年度竞赛任务6500万元的101.38%同期比增幅11.24%绝对数增加666万元全县20个邮储网点完成跨年度竞赛任务的网点有13个占比达65%其中邮储余额净增在400万元以上的网点有7个即城东（净增629万元）、零溪（净增509万元）、火车站（净增501万元）、苗市（净增464万元）、杉木桥（净增451万元）、通津铺（净增425万元）、岩泊渡（净增425万元） 3邮储业务发展具体措施： 一是牢固树立在任何情况下绝不放松发展邮储业务的决心和信心；二是狠抓窗口服务质量和改善局所营业环境以优质、高效地服务吸引更多的客户提高自然吸储能力；三是以服务“三农”为切入点着力抓三农服务代办工作兴建精品三农服务站；四是完善激励机制用好用活各种激励政策充分调动全局员工发展邮储业务的积极性；五是充分抓住邮储业务发展的黄金时期做好吸收春节期间返乡外出务工人员存款和开学期间学生学杂费及伙食费的揽存工作 2邮储跨年度竞赛活动情况： 截止3月31日我局邮储跨年度累计净增6590万元占邮储跨年度竞赛任务6500万元的101.38%同期比增幅11.24%绝对数增加666万元全县20个邮储网点完成跨年度竞赛任务的网点有13个占比达65%其中邮储余额净增在400万元以上的网点有7个即城东（净增629万元）、零溪（净增509万元）、火车站（净增501万元）、苗市（净增464万元）、杉木桥（净增451万元）、通津铺（净增425万元）、岩泊渡（净增425万元） 3邮储业务发展具体措施： 一是牢固树立在任何情况下绝不放松发展邮储业务的决心和信心；二是狠抓窗口服务质量和改善局所营业环境以优质、高效地服务吸引更多的客户提高自然吸储能力； 三是以服务“三农”为切入点着力抓三农服务代办工作兴建精品三农服务站；四是完善激励机制用好用活各种激励政策充分调动全局员工发展邮储业务的积极性；五是充分抓住邮储业务发展的黄金时期做好吸收春节期间返乡外出务工人员存款和开学期间学生学杂费及伙食费的揽存工作 三、保险代理发展迅猛揽收保额再创新高 一季度我局在全县范围内组织开展了保险代理业务竞赛活动充分利用各邮储网点邮保通系统前台出单的便利优势充分利用农村支局服务“三农”的契机充分发挥代办员的营销力量加大了新保、续保的宣传和揽收力度营销成绩突出截止3月31日我局揽收新保额319万元续保额5.72万元共计324.72万元其中揽收新保额较去年同期比增幅17.82%绝对数增加49.12万元在本次活动中涌现出了一批营销成绩优秀的农村支局保额在10万元以上的就有7个即零溪（33.6万元）、江垭（22.2万元）、苗市（18.9万元）、岩泊渡（12.9万元）、柳林铺（12.5万元）、杉木桥（10.5万元）、三官寺（10万元） 四、紧密依托农村市场做强农资配送业务 一季度我局认真贯彻落实党中央、国务院关于服务三农的号召和要求举全局之力服务三农扬邮政优势以邮促农以村级邮政代办点为平台大力发展农资、日用品配送积极开展“送科技下乡”活动邮政服务三农工作不断引向深入我局本着以“效益优先”为原则采取有效措施积极开拓市场把服务三农确定为年业务发展的重中之重并制定出台了确保实现目标的具体措施在全局大力开展物流配送业务同时调整机构理顺关系选配人才专人负责全县配送业务的发展与管理、货源组织、账务结算、业务管理、服务支撑等工作 1积极参与农村服务体系建设创建服务三农全国重点示范县提升邮政服务三农的能力一季度我局共发展村级三农服务站16个验收挂牌的三农服务站有13个累计挂牌的三农服务站已有58个 2加大了对农村生活资料的配送力度我局因时制宜抓住春节期间酒水销售的高峰期充分利用三农服务站的营销力量在全县范围内组织开展了一季度酒水配送竞赛活动现已销售“龙行天下”礼盒酒45件“杏花村”系列酒水460件 3瞄准服务三农跨年度竞赛目标我局在全县范围内组织开展了农资配送竞赛活动主要向各农村支局（所）、三农服务站配送种子、叶面肥、肥料和农药现已销售水稻种4吨、玉米种18吨、保德生物有机肥40吨、普通复合肥51.5吨、农药“旱地除草剂”45件 4取得的成功经验：“领导重视、全力扶持、组织健全、加大投入、重视宣传、网络完善、措施得力”是物流配送业务取得可喜成绩的主要经验 五、紧扣五节联动项目搞好自定项目营销 为把握节日营销商机促进邮政业务健康、快速发展结合圣诞节、元旦节、春节、情人节、元宵节等“五节”我局结合省公司、市局文件精神在全县范围内组织开展了“五节联动”专项营销活动针对八大专业开展了具体的项目营销前面已对邮储净增、保险代理、农资配送三大业务的发展情况做了较为具体的分析下面针对其它相关业务的发展情况进行简要分析： 1函业业务：我局充分抓住春节这一黄金时期以限有的名址信息库为支撑针对重点企事业单位展开了数据库营销取得了一定的营销成绩：我局为县移动分公司制作了XX份慰问商函春节大礼包为企业创收了3200元 2包件业务：我局抓住春节期间寄递包裹的旺季加大了对亲情包裹的营销力度充分抓住有外出务工人员的客户群体开展营业窗口阵地营销为他们提供便利、优质的服务致使营销效果明显一季度亲情包裹寄递量达3000余件创收10万余元 3代办电信业务：为了促进代办电信业务持续、规模向前发展一是我局加大了营销渠道的建设力度新建了江垭、苗市两个乡镇级别的邮政社区服务站；二是在全县范围内组织开展了一季度移动“兄弟杯”放号竞赛活动任务2500户由于此次竞赛活动起动较晚营销效果不太理想现已完成放号1000户实现收入2万元 4信息业务：为了促进短信业务稳步向前发展形成规模我局加大了对绿卡、汇兑短信业务的宣传力度和营销力度并制定了相应业务发展激励政策努力提高短信的加办率一季度我局完成绿卡 * 用户1584户；汇兑短信4107笔剔除商务汇款后占比为46.61% 5报刊发行业务：面对报刊发行业务市场营销的严峻性一季度我局把营销重点放在11年春季教育期刊的项目营销上教育期刊收订模式发生了变化由原来教育部门一手经办现改为由邮局自己去抓教育部门配合学生自愿订阅显然营销力度大大削弱但我局迎难而上要求各单位主动出击紧密联系教育部门逐个班级进行收订营销成绩较好全县共计收订春季教育期刊流转额为88.32万元可列收入约15万余元 六、经营形势来势较好诸多方面尚欠不足 1虽然业务收入增幅较大但支柱重点业务之间发展不平衡没能全面发展欠产的单项业务依然较多 2由于机制不活部分营销人员思想观念转变跟不上再加上进货资金短缺货源供应跟不上导致服务三农工作依然较为被动 3营销体系建设尚未完善虽然成立营销机构综合营销部但由于缺乏专职营销人员营销力量薄弱营销效果不明显 第二部分：下步经营工作安排 下步我局将紧紧围绕二季度经营工作目标抓住机遇整合经营进一步夯实项目营销基础最大限度地拓展市场做大、做强、做精、做实专业规模增强企业市场竞争力促进邮政三大板块业务全面、协调发展 一、进一步夯实经营基础扩大邮务类业务规模 1函件业务：一是加强函件三支队伍建设确保专职营销人员、专职名址维护人员、专职策划人员各一名配备到位；二是着力开展项目营销主要针对邮送广告dm、校园邮资封、景点门票这三类业务具体实施；三是实施数据库营销进一步做实商函和帐单业务 2报刊业务：一是强化各网点报刊统版系统的应用工作优化服务搞好投递质量；二是转变报刊一次性收订的营销方式实施“天天抓收订、月月抓发行”的365营销策略；三是加快历年来报刊欠费的收缴进度确保报刊资金少受损失 3集邮业务：一是加快实施精品战略从宣传慈利的角度出发精心策划、设计和制作出高水准、有特色的政府形象宣传邮册慈利神韵；二是通过采取代销奥运特许商品的方式重点组织好奥运项目邮品的开发和销售工作 4包件业务：以市场为导向着力于家乡土特产包裹的开发通过转变营销方式重点开发大客户（如药材商、茶厂等）实施主动上门宣传进行揽收 5代办业务：一是继续加强与电信运营商的合作争取更多的优费政策利用限有的营销平台加大发展代放号和代收费业务的力度；二是逐步完善营销渠道的服务功能做强后台支撑工作 二、加快业务扩张领域实现金融类业务增效 1储蓄业务：一是继续组织开展好二季度邮储业务竞赛活动发挥全员“主人翁”精神确保邮储余额净增XX万元目标2500万元；二是采取措施加快存款结构的调整重点从代发各类财政资金和代发工资入手大力发展代收代付业务；三是积极参与地方经济建设拓展小额贷款业务领域扩大邮储资产业务影响力 2汇兑业务：一是加大汇兑短信业务的对外宣传力度提高加办率增强收入；二是稳定发展帐户汇款业务积极发展网上汇款业务；三是继续做好移动、联通、保险、石油和本企业营业款的归集着力打造“邮政商务汇款企业收款直通车”这一品牌不断拓展新的合作领域 3保险业务：一是继续开展好二季度保险代理业务竞赛活动；二是加大宣传力度通过权衡邮储利差收入与保险代理收入的收益水平积极拓展保险代理业务市场；三是加强与保险企业其他险种的合作优化保险业务内部结构 三、加大业务拓展力度做强速递物流类业务 1速递业务：主要通过强化营业窗口的阵地营销加大宣传力度提高服务质量并制定相应的激励政策积极引导客户多使用速递业务从而增强收入 2物流业务： （1）制定全年的发展规划：积极参与农村服务体系建设创建服务“三农”全国重点示范县提升邮政服务“三农”的能力实施“3311”工程即：全县建设3条三农服务绿色走廊建设300个有效三农服务站实现100万元三农业务收入培育一个三农服务全国重点示范县 （2）二季度具体的经营措施：主要从目标管理、渠道建设和项目营销三个方面入手： 一是实施目标管理制度：根据市局相关奖励政策出台兑现我局的邮政服务三农相应的奖励政策即334政策（县局得“3”支局得“3”三农服务站得“4”） 二是加快渠道建设步伐：完成5080个村级三农服务站的选址、选人工作验收挂牌30个以上三农服务站；培养35个乡级精品代办网点510个村级骨干三农服务站12个村级精品三农服务站；完成500亩左右邮政