XX商贸公司三体系管理手册.doc

XXX商贸有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008GB/T240012004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2011标准编写）手册编号： QEO-GL-2016 版 号： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 发放编号： 01 受控标识： 2016年06月12日发布 2016年06月12日实施手册目录章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-20000.1一体化手册修改控制页0.2一体化管理手册发布令0.3管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.10.4公司简介0.5一体化管理体系组织架构图0.6QEO管理方针与目标5.3/5.4.14.2/4.3.34.2/4.3.30.7一体化管理职能分配表1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客及其他相关方为关注焦点5.24.3.14.3.15.3一体化管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1一体化管理目标与指标5.4.14.3.34.3.35.4.2一体化管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规与其他要求4.3.24.3.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案4.3.44.3.45.5职责、权限与沟通5.54.14.15.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.25.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1人力资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47产品实现74.4.64.4.6手册目录章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-20007.1产品实现策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.27.2.1与产品有关要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顾客沟通7.2.34.4.34.4.37.4采购7.47.4.1物资采购7.44.4.64.4.67.4.2工程分包7.44.4.64.4.67.4.3劳务分包7.44.4.67.4.4对相关方施加影响控制4.4.64.4.67.5生产和服务提供7.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.1.3环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.5.1.4应急准备和响应4.4.74.4.77.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识可追性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.18测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境的监视和测量4.5.14.5.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.14.5.18.3不合格品、不符合控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）报告、调查处理程序4.5.14.5.18.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.54.24.28.5.1持续改进8.5.14.3.44.3.4手册目录章节号目 录标 准 条 款页码ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2附录一销售服务流程表附录二程序文件目录一体化手册修改控制页序号章节号页码修改内容修改人/日期批准人生效日期管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本管理手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段， 总经理: 年 月 日管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1).确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要； 3).确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识； 4).配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员； 5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长； 6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。 总经理: 年 月 日安全事务代表授权书 根据本公司职业健康安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，经员工选举后特任命 同志为职业健康安全事务代表:a) 参与环境、职业健康安全方针和管理体系程序文件的制定；b) 参与商讨影响工作场所环境、职业健康安全的任何变化；c) 参与环境、职业健康安全管理的有关事务；d) 清楚了解谁是环境、职业健康安全的员工代表、职业健康安全事务代表以及他们的职责与作用，以便沟通；e) 员工对环境、职业健康安全方面的意见和建议，由各相关部门负责收集反馈给安全环保办，由安全环保办汇总整理后提交管理者代表，作为管理评审和改进管理体系的输入。 总经理: 年 月 日公司简介 XXX商贸有限公司创立于 年，公司是一家服务于学校技术装备、教学器材、电子设备、弱点、网络布线、监控、多媒体、家电、城市建设配套设备、工艺礼品、奖品、奖牌、办公用品、办公自动化设备、办公家具、图书文化用品、音响制品、矿山机电配件、雕塑、服装、床上用品、灯具、五金、厨房设备的商贸公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念，提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累，我们的专业和不断地创新，我们的诚信和优质服务， 得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了卓越商誉。“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标，我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品，期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。企业目标专业、诚信、优秀的产品供应商客户信赖的、首选的品牌供应商经营理念专业、诚信、值得信赖服务宗旨以最合理的价格、最完善的服务，提供最优秀的产品以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，不断引进国外先进技术同产品，为客户带来更为全面的现场解决方案一体化管理体系组织架构图总经理管理者代表安全事务代表供销部财务部办公室方针和目标1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针： 科技创新，严格规范，满足客户，优质服务； 全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境； 预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5 质量目标： 产品批次交付合格率98%； 顾客信息反馈处理率100； 顾客满意度95%；1.6 环境目标： 固体废弃物分类处置率100%； 固体废弃物分类处置率100%； 火灾事故发生率0%；1.7 职业健康安全目标： 交通事故发生率0%； 火灾事故发生率0%；1.8 QEO管理体系机构图与职能分配表1.8.1 QEO管理体系组织机构图 1.8.2 质量/环境/职业健康安全职能分配表（如下表：）质量管理体系职能分配表要素/部门总经理管理者代表供销部办公室质检部财务部4.1总要求4.2.1文件要求4.2.2管理手册4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.1测量分析和改进总则8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格的控制 8.4数据分析 8.5改进 环境管理体系要素分配要素/部门总经理管理者代表供销部办公室财务部质检部4.1总要求 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律和其他要求 4.3.3目标、指标 和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4 .5.4记录控制455内部审核4.6管理评审 职业健康安全管理体系要素分配要素/部门总经理管理者代表供销部办公室财务部质检部4.1总要求4.2职业健康安全方针 4. 3.1危险源的确定4.3.2法律和其他要求 4.3.3目标和方案4.4.1资源和权限 4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商 4.4.4，4.4.5文件和文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价4.5.3事故调查、不符合、纠正和预防措施 4.5.4记录控制4.5.4内部审核 4.6管理评审 2质量/环境/职业健康安全管理手册的管理2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。2.1.3 本管理办法制订和执行由办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。2.1.4手册的编制、发放和管理 A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由办公室负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。 B、办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。 C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，办公室根据批准结果办理。2.1.5手册的修改和换版 A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经办公室审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由办公室按规定统一销毁。2.1.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时， 办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。2.1.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向办公室反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到办公室登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。2.1.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在办公室，实施对产品技术文件和以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由办公室负责，办公室还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册。 2.2目的 编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是： 1)建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。 2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨； 3) 对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本； 4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失； 5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效； 6) QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平； 7)为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据； 8)当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运行的连续性。2.3应用 本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件，适用于公司节能灯、LED路灯、路灯节电器、道路交通实施、标牌、标线、红绿灯的生产和销售。2.4 删减 2.4.1 本公司主营学校技术装备、教学器材、电子设备、监控、多媒体、家电、城市建设配套设备、工艺礼品、奖品、奖牌、办公用品等产品的销售服务，不涉及产品的设计开发，故删减GB/T19001-2008标准的7.3条款，该删减不影响组织提供满足法律法规和客户要求的产品的责任。 2.4.2 管理体系所涉及的部门或职能包括总经理、管理者代表、安全事务代表、供销部、办公室、财务部。2.5 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 1GB/T 19000-2005 idt ISO9001：2005质量管理体系基础和术语 2GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求 3GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南 4GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 5GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求 6GB/T19021.11993 质量体系审核指南审核 7GB/T190231995 质量手册编制指南2.6术语、定义及简写 本手册采用GB/T190002008 idt ISO9001:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求标准中给出的术语和以下术语：1) 顾客:接受产品的组织或个人。2) 组织:职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。3) 供方:提供产品的组织或个人。4) 公司：指安徽丰顺节能环保科技有限公司。5) 质量:一组固有特性满足要求的程度。6) 管理体系: 质量、环境和职业健康安全管理体系的简称。7) 产品:过程的结果。8) 工作环境:a.是指在工作过程中符合行业规定的支持产品实现的条件;b.是指从事作业时所处的工作条件，如:温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。9) 确认：通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。10) 检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。、11) 验证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。12) 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。13) 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。14) 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。15) 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。16) 环境目标 ：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。17) 环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。18) 相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。19) 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。20) 重大危险源：对公司可能产生重大安全影响的危险源；21) 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。事件：导致或可能导致事故的情况。注：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件。22) 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。23) 职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康与安全的条件和因素。绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量的结果。注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。注2：绩效也可称为业绩4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了环境和职业健康安全位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区，本公司从事宽带隙半导体材料器件及相关技术和设备的研发，销售氮化镓晶片的生产、加工；纳米领域的技术支持和技术咨询服务，从事生产所需设备的进口业务及自产产品的出口业务的生产和销售的环境及职业健康安全管理活动4.1.8 经识别公司的外包过程:注塑。按7.4条款进行控制。4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 / 要求 风 求 险 管理职责 健 康顾 环 安客 境 全满 业 绩意 绩 效资源管理测量、分析和改进产品实现产品图释： 增值活动信息流4.2 文件要求4.2.1 总则 公司建立并实施文件控制程序4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标； B、质量手册；C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。 4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 手 册 一级文件：管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。程 序 文 件 二级文件： 描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。记录表单办法、规则、规定、制度指导书、等 三级文件： 具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等。 四级文件：记录表单 4.2.1.4 一体化文件层次划分一体化文件分为3层: 级别 管理手册 -1 程序 -2 支持性文件 办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，等 3 表单 4 4.2.1.5文件编码规则：例1：(一体化管理手册为一级文件) 质量手册XW-QEO-AS- XX -2014 表示年代号 表示部门 表示质量手册 表示质量、环境、职业健康安全表示公司注：Q代表质量，E代表环境，O代表职业健康安全程序文件XW-QEO-CX- XX-01表示序号 表示部门 表示程序 表示质量、环境、职业健康安全 表示公司注：Q代表质量专用程序，E代表环境专用程序，O代表职业健康安全专用程序，QEO代表质量、环境、职业健康安全公用程序。第三级文件XW-QEO- XXA-001 表示序号 A表示版本 表示部门代码 表示质量、环境、职业健康安全 表示公司b、部门代码的表示：部 门代 号供销部GX办公室BG财务部CW管理者代表GD四级文件编号 XW- J - XX 01 从01开始的顺序号 表示部门表示记录型表单 表示公司4.2.1.6文件修改代码： A增加； D删除； A+D增加和删除4.2.1.7文件的版本号和修改状态号 版本号以A、B、C字母表示。修改状态号以0、1、2、3、4表示。文件第一次发放号为01、02依此类推。 、 一级文件是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。 、 二级文件是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 、 三级文件是工作文件，报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。 D、 四级文件文件是记录文件，为了以便于质量管理体系的追溯性检查。 4.2.1.7 在公司制定并实施的文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。4.2.1.8 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。 4.2.1.9 管理者代表负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。4.2.2.2 质量手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。质量手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件： 文件控制程序 NW-QEO-CX-ZH-014.2.3 文件控制 4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。 4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用： A、 文件和资料主要以对口部门编制，管理者代表负责组织、协调和会审活动； B、 质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由公司董事长或管理者代表批准签署后发布(有关质量/环境/职业健康安全管理手册的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。 C、 为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总办公室或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 D、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。 E、 公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.4 文件和资料的更改A、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4要求进行控制。4.2.3.7 支持文件： 文件控制程序NW-QEO-CX-ZH-014.2.4 记录控制4.2.4.1 公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。 4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证