仓库管理手册(同名21786).doc

仓库管理手册目 录目第一章 目 录-第1页第二章 总 则-第2页第三章 岗位职责-第3页第四章 日常守则-第5页第五章 物料进仓制度-第6页第六章 物料储存管理制度-第7页第七章 物料发放制度-第10页第八章 仓库人员奖惩制度-第11页第九章 仓管员任职资格-第13页第十章 本手册保管及修改事项-第14页总 则 仓库是公司物控管理体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节，同时担负着物控管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，提高物料周转率，加速资金运转。第三章 岗位职责1. 严格执行入库流程，物料进仓，仓管人员必须核实数量、规格、种类是否与货单一致，采购入库要核对是否与采购单的数量要求和交货日期交货一致，并登记厂商、单价、编入批号。退货品入库必须要有业务开出由经总经理批准的单据，仓管人员须清点数量、规格、种类是否与退货单一致，并做好退货备注。2. 入库的物料应按指定区域摆放整齐，杜绝不安全因素， 并设物料卡，标签，标识清楚。 3. 存货入库后应及时入帐，准确登记。 4. 领用物料部门须持有部门开具领料单才能予以发料，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5. 成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补单据，方可发货。6. 车间领用物料或成品发货后应及时登记有关帐卡。7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下帐，不跨月记帐，按时上交报表，做到帐、物、卡一致。 8. 为使仓库存货帐实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11. 做好防火、防盗、防潮、防锈工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。12. 仓管人员调动或离职前，首先办理帐目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。第四单 日常守则1. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。2. 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天，不得以私人理由会客等。如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。3. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。4. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。5. 上班时间不得离岗，脱岗，串岗。6. 上班时间不得利用办公设施办私事。7. 下班以后如无工作事由，即行离开仓库，不得在仓库逗留。8. 供应商在没有得到上级主管的允许不得让其进入仓库区域。9. 上班须着装整齐，男不得穿短裤，不得留长发；女不得穿短裙。10请假必须先提前一天提交书面请假单，经上级批准后才能休假，病假必须要有医院开具发票为证。（极特殊情可视情而定）11. 仓库人员须轮流值班，值班期间如遇下班领料情况需保持随叫随到，不得以任何理由推诿。12. 仓管人员须有高度责任感，如因工作的失职而发生物料损失或遗失需负经济责任。13.仓库每星期例会所有仓管员必须到场参加，特殊情况要先行得到上级主管的允许。第五章 物料进仓制度1.采购入仓物料a.在物料到仓时应得采购人员的认可。在得到采购人员认可后认真核对品名、规格、数量等与申购要求是否一致，若与申购要求不一致则交由上级部门处理，核对清楚后和供应商或采购人员当面签收，签收要认识到签字就表示经济责任的转移b.物料验收前应先入存待检区，未经检验合格不准备入货位，更不能发放到车间使用。c.验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。d.物料验收合格后，仓管员凭实收数开出进仓单交由供应商或采购人员。2.公司内部入仓物料a.半成品入仓须要有相应的物料标识卡（牌），物料上应有车间质检开具的合格证明或不合格证明及相应的备注，仓管员应和车间入仓人员当面点清品名，规格，数量及相应的其它信息等基本事项。b.不合格品应隔离摆放，并及时上报上级主管处理。c.成品入仓应核对清楚客户、品名、规格、数量、包装要求、外观、标识等要求。d. 由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应有生产经理开出的入库证明方能入库。f.余料入库应做好相应标识，并在帐本及物料卡上注明情况，下次发同一种物料应优先考虑。第六章 物料储存管理制度1.物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。a） 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。2.保管物料要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，务必使公司财产不发生责任损失。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。 3.物料的存储管理，原则上以物料的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 4.物料堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。 5.仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。6.仓库物料若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 7.未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物料一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。 8.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。9.仓库严禁烟火和明火作业。其他部门人员在仓库内吸烟仓管员必需及时制止。仓管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。 10.物料入仓后应及时上架或堆垛，摆放时应按重下轻上原则执行。11.每天按照5S管理，原则上由各仓责任人对指定各仓区域内进行清洁整理工作，将需要使用的物料按指定区域进行整理，达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。12. 发现物料异常信息，如库位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。13. 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。14. 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。15.仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。16.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。17. 盘点时作业人员根据盘点内部安排进行相关作业。18.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。19.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草及错误、丢失盘点表、随意换岗和不按盘点作业流程操作等，根据情况追查相关责任。20. 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 21. 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 22.借料：公司内其他部门人员到仓库借用物料必须做好相关登记，并及时追回。外部人员借用物料须有总经理认可方能外借，并做好相关记录，到期需提醒总经理追回。3.报废：仓库物料每月盘点时清理一次，对需要报废物料由仓管员提出申请，经质检验看，主管同意，经理核准，总经理批准后方能报废。第七章 物料发放制度1.按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓管员要负经济责任。2.领料部门的领料单应填明物料领用部门、日期、名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途、领料人及核准人。3.仓管员凭领料人的领料单如实发放物料，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。4仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。5领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，由经理批准后交采购人员及时采购。6.领料如果属于计划内的材料应有计划表核对，属于限额供料的材料应符合限额供应规定。属于规定审批的材料应有审批人签字。7任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。8以旧换新的物料一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和主管签字。7.物料发货须有业务开出的发货单为凭据方能安排物料。如遇殊情况须得到总经理认可方能放行，并做好相关记录以做凭证。第八章 仓管人员奖惩制度1.上班时间着装不整齐者每次罚款10元。注：男以穿短裤、背心，留长发，女以穿短裙为准。2.迟到、早退三分钟以上每分钟以2元罚款递增方式计算，超过20分钟按旷工半天计算。3.上班时间串岗、脱岗、离岗超过20分钟以上每次罚款20元，并记小过一次。4.上班时间内玩手机、睡觉、饮酒、玩游戏、每次罚款10-100元。并记小过一次。5.上班时间会客须得到上级主管批准，私自会客每次罚款10元，并记小过一次。6.物料标识不明、摆放不齐、放错区域每次罚款5元。7.收错物料、发错物料、盘错物料、进错帐、单据遗失，每次视情罚款10-100元，并记小过一次，如果造成重大损失者公司依法追究其责任。8.每次例会、培训通知人员必须参加，迟到三分以上每次罚款10元，不参加每次罚款20元。9.上班赌博、打架斗殴、聚众闹事者每次罚款50-300元。记大过一次，情节严重者移交公安机关处置。10.请假须提前一天书面申请，三天以内经主管批准后方能生效，三天以上五天以内须由经理批准方能生效，五天以上须由总经理批准方能生效。请假未经批准擅自不上班者一律以旷工计算。不得以他人代为请假，不得以电话或其它通信工具请假。病假在消假之日须持有医院发票证明。特殊情况除外。11.旷工半天扣除半天薪资，并每次罚款30元，记小过一次；旷工一天扣除当日薪资外，并每次罚款50元，记大过一次。12.不听从上级主管安排，辱骂同事、仓库内吸烟者，每次罚款30-50元，记大过一次，情节严重者公司依法追究其责任。13.三次小过为一次大过，每月三次大过予以辞退，并罚款200元。14.仓管员所管辖的仓库连续三个月未出现误差，公司给予100-200元奖励。15.及时阻止重大安全隐患，阻止重大安全事故或其它重大紧急事故，给公司挽回经济损失。视情每次奖励50-300元。并通报嘉奖。16.在公司发展管理、改革上提出优秀的合理化建议并被公司采用，给公司带来成本节约。每次视情奖励50-300元。并通报嘉奖。第九章 仓管员任职资格1.18-25岁，高中或中专以上文化程度，能熟悉办公软件。熟悉ERP软件。2.熟悉工厂仓库进出仓程序，熟悉仓库