天然橡胶基地建设项目可研报告.doc

天然橡胶基地建设项目 可研报告 目录 第 1 页 目 录 1总论 .1 1.1 项目背景 .1 1.1.1项目名称.1 1.1.2项目主管部门.1 1.1.3 项目承办单位及概况.1 1.1.4 报告编制依据 .2 1.1.5 项目提出的理由及过程.2 1.2 项目概况 .4 1.2.1建设地点.4 1.2.2发展目标.4 1.2.3 建设规模及内容 .5 1.2.4 项目建设投资及筹措.6 1.2.5 项目建设条件 .6 1.2.6 项目可行性分析的主要内容.7 1.3 结论与建议 .8 1.3.1分析结论.8 1.3.2 主要技术经济指标 .8 1.2.3建议 .10 2市场分析与预测 .11 2.1 产品国内外市场供需现状.11 2.1.1 产品国外市场供需现状.11 2.1.2 产品国内市场供需现状.11 2.2 产品国内外市场供需预测.13 2.2.1 产品国外供需预测.13 2.2.2 产品国内供需预测.14 天然橡胶基地建设项目 可研报告 目录 第 2 页 2.3 价格现状与预测 .15 2.3.1 产品价格现状 .15 2.3.2 产品价格预测 .15 2.4 内部要素与外部环境分析.16 2.4.1 内部要素分析 .16 2.4.2 外部环境分析 .18 2.5 项目建设的必要性.19 3产品方案与建设规模 .22 3.1 产品方案 .22 3.1.1产品方案.22 3.1.2 产品质量标准 .22 3.2 建设规模 .22 3.2.1 更新胶园面积 .22 3.2.2 抚育管理面积 .22 3.2.3田间工程.23 4场址条件与建设条件 .24 4.1 建设地点 .24 4.2 气候条件 .24 4.2.1光能 .24 4.2.2 气温、积温和湿度.24 4.2.3降水量.25 4.2.4风 .25 4.2.5 气候灾情及受灾处理措施.25 4.3 地形、地貌条件 .26 4.4 土地资源利用 .27 4.5 土壤条件 .27 4.6 生态环境条件 .28 4.7 交通运输条件 .28 天然橡胶基地建设项目 可研报告 目录 第 3 页 4.7.1 项目区与外部道路的连接条件 .28 5技术、工程方案 .29 5.1 技术方案 .29 5.1.1 技术标准和规范 .29 5.1.2 技术方案设计原则.29 5.1.3 品种选择方案 .30 5.1.4“胶园更新”技术方案与生产流程.32 5.1.7 胶园幼树期“抚育管理”技术方案.39 5.1.7 “病虫害防治”技术方案 .45 5.2 工程方案 .51 5.2.1胶园更新.51 5.3.2 胶园内部道路工程方案.55 6主要原材料、燃料供应 .56 6.1 种苗品种、数量与价格、来源及运输方式 .56 6.2 肥料品种、数量与价格、来源及运输方式 .56 6.3 农药品种、数量与价格、来源及运输方式 .57 6.4 其他材料 .57 6.5 主要原材料需要量.57 7总体布置与运输 .58 7.1 总体布置 .58 7.1.1 总体布置原则 .58 7.1.2项目构成.58 7.1.3 总体布置方案 .58 7.2 运输 .59 7.2.1 规划设计采用的规范与规定 .59 7.2.2场外运输.60 7.2.3场内运输.60 7.2.3 运输方式与运输设备.61 天然橡胶基地建设项目 可研报告 目录 第 4 页 8环境影响评价 .62 8.1 项目区环境条件调查.62 8.2 环境影响分析 .62 8.3 环境影响评价 .63 9组织机构与项目管理 .65 9.1 项目组织机构方案.65 9.1.1 项目主管部门 .65 9.1.2 项目承建单位 .65 9.2 组织机构 .65 9.3 项目管理 .65 9.4 工程建设管理措施.68 9.4.1 项目法人负责制 .68 9.4.2 项目工程招标投标制.69 9.4.3 工程监理制.69 9.5 建设资金管理措施.69 10项目实施进度 .71 10.1 建设工期 .71 10.2 项目实施进度安排.71 11投资估算与资金筹措 .73 11.1 投资估算 .73 11.1.1 投资估算说明及依据.73 11.1.2 工程费用估算 .75 11.1.3 其他费用估算 .75 11.1.4预备费估算.75 11.1.5建设投资.75 11.2 资金筹措 .78 11.2.1 分年投资计划表 .78 天然橡胶基地建设项目 可研报告 目录 第 5 页 11.2.2资金筹措.78 12效益评价 .79 12.1 经济效益 .79 12.2 生态效益 .80 12.3 社会效益 .82 13风险分析 .83 13.1 项目主要风险因素识别.83 13.2 风险程度分析 .84 13.3 风险防范与降低风险的措施.85 14分析结论与建议 .86 14.1 推荐方案总体描述.86 14.1.1 市场预测结果 .86 14.1.2 产品方案与建设规模.86 14.1.3 场址条件.86 14.1.4 技术、工程方案.86 14.1.5 主要原材料、燃料供应方案 .86 14.1.6 项目投入总资金及资金筹措 .87 14.1.8 主要风险分析结论.87 14.2 推荐方案的优缺点描述.87 14.2.1优点 .87 14.2.2存在问题.88 14.3 结论与建议 .88 14.3.1主要分析结论.88 14.3.2建议 .89 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 1 页 共 89 页 1总论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 “2013 年天然橡胶基地建设项目”。 1.1.2项目主管部门 。 1.1.3 项目承 办单位 及概况 本拟建项目的建设实施，依托既有法人单位，“”负责承办，无 需组建新的项目法人单位。 1、项项目目承承 办办单单位位 及及法法人人代代表表 （1）项目承办单位：。 （2）单位法人代表：（场长）。 2、承承办办单单位位概概况况 位于云南省最南部西双版纳傣族自治州 境内，农场始建于 1959 年，是最早从国外引种天然橡胶的单位之一，隶属于 。农 场现有土地总面积公顷，农场下辖个分场、个生产队。建场至今以种植 天然橡胶及产品初加工为主，已建有天然橡胶标准胶加工厂座、日产干 胶吨，烟胶片厂座、日加工能力吨。 截止 2011 年末，全场总人口人，在岗职工人，技术管理人员人；天 然橡胶种植面积公顷，其中投产（开割）面积公顷，年产干胶吨，实现工农 业总产值万元（现行价格），农业总产值万元，职工年均纯收入元。 土地总面积公顷中，已开垦利用公顷，占 %，未利用土地公顷， 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 2 页 共 89 页 占%。在已利用土地中，天然橡胶园公顷，苗圃地、茶园、果园等公顷， 耕地公顷，水产养殖等公顷，其它公顷。 农场土地主要分布在海拔 630900 米的低山丘陵地带，项目更新胶 园则分布在海拔 800 米以下地段。 1.1.4 报告编制依据 1、 “”于 2012 年 5 月委托“”编制完成橡胶基地建 设项目可行性研究报告的合同。 2、 国务院关于投资体制改革的决定 国务院 国发200420 号。 3、 农业基本建设项目管理办法 农业部令（2004 年 9 月 1 日起施行）。 4、 投资项目可行性研究指南 国家计委 计办投资（2002）15 号。 5、 国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见 国办发 200710 号； 6、 云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见 云政发2007 12 号； 7、 国民经济统计资料（2011 年） 。 8、 统计年报（2011 年） 。 9、拟建项目所需建筑材料、设备的市场价格，参照云南省工程 建设材料设备价格信息 。 1.1.5 项目提出的理由 及过程 橡胶与钢铁、石油、煤炭合称为 “四大工业原料” 。天然橡胶广泛应 用于工业、农业、国防、交通运输、医药卫生、日常生活等 各行各业， 它是我国继“石油、铁矿石、有色金属 ”之后又一个大宗紧缺的重要战 略资源和工业原料。 天然橡胶具有合成橡胶难以比拟和无法替代的优良特性， 天然橡胶 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 3 页 共 89 页 以其独具的高弹性、缓冲性、粘合性、高强度、高伸长力，耐磨、耐撕 裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀和绝缘性好、密封性强、易加工等 特点为其它物质不可替代，涉及国民经济的所有部门，渗透到人们生产 生活的各个领域，是四大工业原料中唯一可再生的资源 。 随着石油资源的不断枯竭和天然橡胶改性技术的不断提高，天然橡 胶在橡胶产业中的用途将更加广泛，其地位将会更加重要。 但因，天然 橡胶是典型的热带、亚热带作物，种植地域的局限性很大 ，我国只有海 南省、云南省、广东省的热带和部分南亚热带地区，在做好宜林地选择 和基础设施配套的条件下才可大面积 种植。 天然橡胶制品的利用特性和天然橡胶种植区域约束性这两 个不可替代因素，决定其在我国经济建设中具有重要的战略地位。 云南热区是我国橡胶主产地之一，通过 50 多年的科学研究和生产实 践，云南天然橡胶种植创建了一套以 “环境、品种、措施”三对口为核 心的适合云南热区的抗寒、速生、高产品种和综合栽培技术措施， 在高纬度、高海拔地区大面积植胶获得成功，使云南天然橡胶种植突破 了传统植胶区。经过 57 年的发展，积累了大量具有国内外先进水平的科 技成果，培育出“云研 77-2、云研 77-4”等一批胶木兼优品种，并 通过了国家品种审定，这些科技成果的推广、转化和产业化经营，都极 大地推动我国橡胶产业的技术升级和可持续发展。 目前，云南天然橡胶产业，已被国家列入西部大开发计划和全国农 垦行动计划的五个具体行动计划之一；云南天然橡胶被云南省委、省政 府正式列入全省 10 个优势产业和重点行业整合重组范围，明确将天然橡 胶产业列入生物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目给予扶持发展。 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 4 页 共 89 页 天然橡胶产业是典型的“资源约束型、劳动密集型和生态环保型” 产业，天然橡胶基地建设项目的实施，是在充分合理地开发利用云南热 区得天独厚的自然资源条件下，以科技为支撑，通过改善职工的生产、 生活条件，促进天然橡胶产业稳健发展，增加天然橡胶的供应量，保障 国家天然橡胶供给安全，实现垦区橡胶产业可持续发展的需要进行建设。 因橡胶园建设投资大、周期长，多年来 国家为支持和发展我国的天 然橡胶产业，设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，拔专款支持 天然橡胶基地建设和第二代胶园更新建设。本项目就是国家“天然橡胶 基地建设专项扶持资金”支持天然橡胶基地建设的组成部分之一。 1.2 项目概况 1.2.1建设地点 项目建设地点位于云南省最南部西双版纳州境内。 1.2.2发展目标 1、项项目目 建建设设总总目目标标 项目的建设实施，是在充分利用云南热区资源、保护生态环境的前 提下，加快推进橡胶新品种种植、配套栽培技术和实施新割制，从生产 数量型向技术效益型转变，全面提升天然橡胶产业，把新一代胶园建设 成“工程质量高、抗灾能力强，优质、高产、高效”的现代化橡胶生产 基地，实现农场胶园的品种结构和树龄结构更趋合理，增强农场天然橡 胶产业可持续发展后劲，为创造良好的经济效益、社会效益和保护生态 环境而努力。 2、项项目目 建建设设 具具体体目目标标 本项目的实施着力于，加大橡胶树 “抗寒、速生、高产”优良品种 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 5 页 共 89 页 的种植面积；提高老胶园的更新建设标准，做好幼树期的持续抚育管理 工作，是未来胶园“速生、高产”的基础。 （1）产品方案 本项目建成后，完成更新胶园面积 3992 亩，累计抚管本项目中更新 的胶园面积 3869 亩。平均每年每株茎围增长 5.5cm；苗木整齐，成苗率 在 95%以上。 （2）建设工程 主要建设工程包括：种植工程、项目区道路工程，防护林网工程 ， 三个单项工程。 （3）项目生产能力 通过胶园的建设，可增加当地林木覆盖率，改善项目区生态环境， 还可带动相关产业的发展，并对当地的社会稳定、职工脱贫致富起到积 极的作用。 项目建成后，可通过科学抚管措施，使橡胶茁壮成长，最终， 项目 的初级产品为胶乳，正常生产运营年份，项目区胶园平均亩产干胶量按 照 100kg 计算，3992 亩胶园每年可向国家提供标准胶 399.2 吨，按每吨 干胶 2.5 万元计，平均每年可实现销售收入 998 万元。 （4）新增劳动就业岗位 项目建成后，通过上岗培训，可新增劳动就业岗位 78 人。 1.2.3 建设规模 及内容 1、建建设设规规模模 本项目主要建设规模为： 更新胶园 3992 亩、胶园抚管 3869 亩。 2、建建设设内内容容 （1）胶园更新 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 6 页 共 89 页 对上世纪六、七十年代种植的低产老胶园及部分受害较严重达到更 新标准的胶园进行更新， 更新胶园 3992 亩（分布在 11 个生产队，由 11 个片区组 成）及相关配套工程。 （2）胶园抚管 本项目根据新建胶园建设计划，对 2013 年及 2014 年更新，未 达到开割投产的幼龄树胶园进行抚育管理及 病虫害防治工作，本项目抚 管面积为 3869 亩，由 8 个抚管区组成。 1.2.4 项目建设投资及筹措 1、项项目目建建设设投投资资 本项目建设投资 607.22 万元，其中： （1）工程费用 583.69 万元，占建设投资的 96.12%； （2）工程建设其他费 17.52 万元，占建设投资的 2.89%； （3）预备费用 6.01 万元，占建设投资的 0.99%。 2、资资金金筹筹措措 本项目共投入资金 607.22 万元，由国家橡胶基地建设资金 和自筹资 金两部分组成。其中： （1）国家橡胶基地建设资金 300.00 万元，占建设投资的 49.41%； （2）自筹资金 307.22 万元，占建设投资的 50.59%。 1.2.5 项目 建设条件 1、政政策策条条件件 项目建设符合国家产业发展政策和 全国天然橡胶优势区域布局规 划（20082015 年）中的云南优势区重点扶持区域；符合云南省橡胶产业 发展规划，是橡胶基地建设的组成部分之一。同时，项目承建单位是国 有农场，具有较完善的生产组织形式和规范的管理体制，有较高的良种 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 7 页 共 89 页 应用和栽培管理技术水平，为项目建设提供了保证。 2、环环境境条条件件 项目区地处云南省最南端，位于北纬 2109-2223，东经 10105- 10150之间，由于地处北回归线以南，属北热带湿润季风气候，其特点 是热量丰富，夏无酷热，冬无严寒，降水充沛，旱雨两季分明。无台风 之患，加之土壤深厚肥沃，日温差大，干湿季明显，有利于橡胶速生高 产。 项目区的自然环境条件明显优越于国内其他植胶区，是我国一块难 得的植胶宝地，也是云南省橡胶种植优势区域布局的主要地区之一。 3、技技术术条条件件 通过 50 多年科学研究和生产实践，成功地创造了一套以“环境、品 种、措施”三对口为核心的适合云南热区植胶特点的“抗寒、高产、稳 产”综合栽培技术。这套技术的应用使云南天然橡胶种植突破了世界传 统植胶区，在高纬度高海拔山地大面积植胶获得成功，积累了丰富的植 胶经验，并培养和造就了一大批技术人员和生产骨干，从技术上保证了 项目的顺利实施。 4、资资金金条条件件 橡胶是十分重要的工业原料和战略物资，国家为扶持橡胶产业的发 展，专门设立了“天然橡胶基地建设专项扶持资金”，为项目的建设奠定 了坚实的基础，农场通过自筹和银行贷款，保证了项目建设的资金需求。 通过上述建设条件的初步分析，认为本拟建项目已具备建设条件和 运营的可能性。 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 8 页 共 89 页 1.2.6 项目 可行性分析的主要内容 根据国家有关要求，本项目可行性分析的主要内容包括：“项目建 设的必要性及市场分析与预测；场址选择与建设条件分析；项目总平面 布置方案；环保与劳动安全研究；项目建设及运营管理研究；投资估算 及资金筹措方案；效益评价；风险分析与对策措施等方面的分析研究”， 为项目决策和审批提供依据。 1.3 结论与 建议 1.3.1分析结论 1、项目建设符合国家产业发展政策和云南省橡胶产业发展规划，可 提高项目区橡胶单位面积产量，增加农场经济收入，具有较好的市场前 景，因此，项目的建设是必要的； 2、从市场需求预测表明，项目实施后达到正常生产运营年份，产品 干胶有较好的市场价格，项目的实施对农场的社会稳定、脱贫致富起到 积极的作用，具有良好的社会效益； 3、本建设项目需投入总资金 607.22 万元。其中：建设投资 583.69 万元、流动资金 61 万元。 4、项目在施工期及运营期，加强管理，严格采取有关污染治理及安 全卫生措施，可以达到环境保护及安全的要求。 1.3.2 主要 技术经济指标 表1.1 项目主要技术经济指标 序号指 标 名 称单位数 量备 注 1项目建设规模亩 1.1更新亩3992 1.2抚管亩3869三年累计抚管。 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 9 页 共 89 页 2项目建设期年32013 年2015 年 3工程内容及规模 3.1种植工程亩3992更新 3.2林间道路m2000修缮 3.3防牛工程m500修建防牛设施 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 10 页 共 89 页 表1.1 项目主要技术经济指标 序号指 标 名 称单位数 量备 注 4主要原材料及仪器设备 4.1种苗株139720 每亩按 30 株定植,5 株补 植 4.2有机肥kg3150550亩均施 450kg 4.3化肥kg346622亩均施 50kg 4.4农药kg5865亩均用量 1kg 5劳动定员人7850 亩/人 6单位面积平均投资元/亩1450 6.1更新元/亩950含当年幼龄树抚管 6.1.1人工费元/亩350 6.1.2种苗费元/亩280 6.1.3肥料费元/亩305 6.1.4农药费元/亩15 6.2胶园抚管 元/亩年 500 第 2、3 年按 500 元/亩年 计 6.2.1人工元/亩150 6.2.2肥料元/亩235 6.2.3农药费元/亩15 7项目总投资万元607.22占总投资的 100% 7.1工程费万元583.69占总投资的 96.12%； 7.1.1种植工程万元572.69占总投资的 94.31% 7.1.2道路工程万元5.00占总投资的 0.82% 7.1.3防护工程万元6.00占总投资的 0.99% 7.2工程建设其他费用万元17.52占总投资的 2.89% 7.3预备费万元6.01占总投资的 0.99% 8资金筹措万元 8.1申请国家专项资金万元300.00占总资金的 49.41%； 8.2自筹资金万元307.22占总资金的 50.59%。 9新增生产能力 9.1新增胶园面积亩3992 9.2年新增干胶产量吨399.2达产后正常年份 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 11 页 共 89 页 9.3年利税总额万元998达产后正常年份 1.2.3建议 1、优良的品种是种植业获得“高产、稳产、高效”的重要基础。橡 胶树的经济寿命期较长，一旦种下后，将影响到今后 3040 年的产量 和效益，因此，要根据当地气候条件，选择抗逆性强和胶木兼优性状的 品种，在定植前做好品种的鉴定工作。 2、项目区土壤属壤质粘土黄色砖红壤，疏松肥沃，土层深厚，适宜 病原真菌发生和蔓延，因此要注意对橡胶根病的防治。尤其是对更新胶 园，定植前必须对定植穴用药剂进行处理。 3、建立健全培训制度，加大技术人才队伍建设，提高橡胶生产管理 的技术水平。举办各种形式的技能培训学习班，为严格执行技术操作规 程打下良好的基础。 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 12 页 共 89 页 2市场分析与预测 2.1 产品国内外市场供需现状 2.1.1 产品国外市场供需现状 全世界有 43 个国家和地区种植橡胶树， 天然橡胶生产国协会 （ANRPC）报告显示，2011 年底，全球天然胶种植面积约为 1100 万公顷， 生产能力超过 1000 万吨/年，其中 ANRPC 成员国的产能占全球总产能 的 92%96%。依产量排序为泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、越 南、中国、科特迪瓦、斯里兰卡、巴西、菲律宾等，前六个产胶国年产 量在 50 万吨以上，其它国家在 20 万吨以下。 从 19 世纪 60 年代至今，世界天然橡胶生产格局基本保持不变，亚 洲始终是国际天然橡胶生产中心，其总产量一直占世界总产量的 90%以 上，世界天然橡胶资源高度集中在少数几个国家，其中，泰国、印度尼 西亚、马来西亚三个国家总产量占世界的 72%，出口量占世界的 81%。 目前天然橡胶的产销基本平衡，但各年度之间的产销量变化不一， 而产量增长缓慢而下降较快，消费量的涨落较快。 根据国际橡胶研究组 织（IRSG）统计，全球橡胶消耗量 2010 年达到 2440 万吨，同比 2009 年增 长约 14.8%，已有数据显示 2011 年需求量将同比增长约 6.3%。 预计在今后相当长的一段时期内，天然橡胶的需求量还将继续增加， 难以满足消费增长的需求，天然橡胶供应紧张形势将会长期存在，估计 在今后相当长的时间内，这一格局依然不会改变。 2.1.2 产品国内市场供需现状 随着我国经济建设的快速发展，国内天然橡胶消费持续增长，对天 天 然 橡 胶 基 地 建 设 项 目 可 研 报 告 正文 第 13 页 共 89 页 然橡胶的需求量快速增加。从 2001 年起我国成为世界第一大天然橡胶消 费国和进口国，特别是近 5 年，我国天然橡胶平均年度消费增长速度达 到 13%，消费量与进口量已连续多年居世界第一位。 我