作业活动分级管控清单 - 2.doc

作业活动分级控制清单（第二版） 单位：菏泽锅炉厂有限公司 编制：安环办、生产部 审核： 审定： 日期：2018年8月29日作业活动风险分级管控清单单位：菏泽锅炉厂有限公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施 管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动焊接作业1作业前1、 无证操作2、 劳保用品佩戴不全3、 线路未绝缘4、 周围可燃物未清理5、 气瓶未固定四级触电火灾物体打击1、 焊机安装接地线2、 气瓶设防震圈及防倾倒装置每日检查电焊机一次线和二次线，对不合格线路及时更换定期培训、持证上岗安全帽、防护面罩、手套、耳塞出现火情立即切断电源用灭火器灭火并上报当班班长；触电事故立即断电，紧急处置后送医班组车间凡爱军吕玉新李建壘2作业中1、 弧光打眼2、 飞溅物烫伤3、 拖拽致线路破损4、 药皮渣飞溅物入眼5、 焊接烟尘未收集6、 噪音太大三级灼烫触电其他伤害1、 一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接，二次回路接点应紧固，无电气裸露2、 焊烟净化器制定作业规程和安全管理制度、及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质定期培训、持证上岗安全帽、防护面罩、手套、耳塞制定安全事故专项应急预案和现场处置方案，定期组织演练部门车间凡爱军吕玉新李建壘3作业后1、 电源未关闭2、 气路未关闭3、 设备未归位4、 现场未清理四级触电其他伤害作业后现场检查定期培训、持证上岗安全帽、防护面罩、手套、耳塞制定安全事故专项应急预案和现场处置方案，定期组织演练班组车间凡爱军吕玉新李建壘2操作及作业活动卷板作业1作业前1、 劳保用品佩戴不全2、 线路裸露、油路跑冒漏滴3、环境脏、乱、差四级机械伤害卷板机安装防护盖板作业前检查，及时维修或更换相关部件消除缺陷定进行安全教育培训安全帽、工作服、口罩出现机械伤害事故，现场紧急包扎，视情况送医班组成型车间郝志青2作业中1、 违章指挥2、 人员遥控操作失误3、 设备人员卷入4、 撬杠打滑5、 薄板反扣6、 卷物超出卷板机卷物能力三级机械伤害、物体打击设置开关门声光报警装置制定安全管理制度和操作规程，加强监督考核定期进行安全教育培训安全帽、工作服、口罩出现机械伤害事故，现场紧急包扎，视情况送医部门成型车间郝志青3作业后1、 设备未复位2、 线路未关闭3、 现场未清理四级触电安装漏电保护器制定安全管理制度和操作规程，张贴警示标志定期进行安全教育培训安全帽、工作服、口罩出现触电伤害事故，立即断电、现场急救，视情况送医班组成型车间郝志青3操作及作业活动金火焰切割作业1作业前1、 无证操作2、 劳保用品佩戴不全3、 割炬、气路仪表未检查4、 周围可燃物未清理5、 气瓶未固定四级火灾、爆炸、机械伤害切割机安装防护罩；设备进行可靠接地制定安全管理制度和操作规程，张贴风险告知卡、警示标志定期培训、持证上岗安全帽、护目镜、手套、耳塞、口罩火灾、爆炸专项应急预案；机械伤害现场应急处置方案班组成型车间穆海防2作业中1、 弧光打眼2、 飞溅物烫伤3、 切割中回火4、 铁锈飞溅物入眼5、 割渣烫坏气绳三级火灾、爆炸、灼烫、其他伤害切割场所设置不可燃屏制定安全管理制度和操作规程，张贴风险告知卡、警示标志定期培训、持证上岗安全帽、护目镜、手套、耳塞、口罩发生火灾、爆炸事故立即启动专项应急预案部门成型车间穆海防3作业后1、 电源未关闭2、 氧气、乙炔瓶未关闭3、 现场未清理四级触电、火灾、爆炸制定安全管理制度和操作规程，张贴风险告知卡、警示标志定期培训、持证上岗安全帽、护目镜、手套、耳塞、口罩发生火灾、爆炸事故立即启动专项应急预案班组成型车间穆海防4操作及作业活动弯管作业1作业前1、 未按规定佩戴劳保用品2、 设备防护装置破损3、 作业场所空间狭窄4、 工件固定不牢四级物体打击设备安装接地线、防护板和防护罩定期点检、作业前检查、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班前安全教育安全帽、工作服、口罩立即断电、现场紧急包扎，视情况送医班组容器车间凡爱军2作业中1、 工件支架倾倒2、 夹具固定不牢3、 限位失灵4、 操作人员违章致肢体卷入四级机械伤害作业中巡查、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班中安全教育安全帽、工作服、口罩立即断电、现场紧急包扎，视情况送医班组容器车间凡爱军3作业后1、 电源未关闭2、 现场未清理四级触电作业后点检、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班后安全总结安全帽、工作服、口罩立即断电、急救后视情况送医班组容器车间凡爱军5操作及作业活动气刨作业1作业前1、 劳保用品佩戴不齐全2、 线路未绝缘3、 周围可燃物未清理四级触电1、 设备可靠接地；2、 设置不可燃屏定期点检、作业前检查、制定安全管理制度和作业规程、张贴风险告知卡和警示标志三级安全教育培训、班前安全教育安全帽、防护面罩、手套、耳塞立即断电、急救后送医班组成型车间肖会敏2作业中1、 弧光打眼2、 噪音超标3、 飞溅物烫伤4、 烟尘超标三级灼烫其他伤害焊烟净化器作业中巡检、安全操作规程、警示标志、风险告知卡三级安全教育培训、班中安全教育安全帽、防护面罩、手套、耳塞立即停止作业、现场包扎急救，视情况送医班组成型车间肖会敏3作业后1、 电源未关闭2、 气路未关闭3、 现场未清理四级触电其他伤害作业完现场全面检查、确定达标后再离开三级安全教育培训、班后安全总结安全帽、防护面罩、手套、耳塞立即断电、急救后视情况送医班组成型车间肖会敏6操作及作业活动机加工作业1摇臂钻床钻孔1、 操作时头、手伸到钻床刀架前检查工件2、 用手清理铁屑3、 防护罩缺损、工件固定不牢致物件飞出四级机械伤害旋转皮带、啮合齿轮设置防护罩，皮带、齿轮啮合部无外露；设置铁销挡板1、 严格按照设备安全操作规程进行操作2、 每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建2成品钻铣1、操作时头、手伸到钻床刀架前检查工件2、用手清理铁屑防护罩缺损、工件3、固定不牢致物件飞出四级机械伤害旋转皮带、啮合齿轮设置防护罩，皮带、齿轮啮合部无外露；设置铁销挡板1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建3普通车床毛坯车加工1、 设备上旋转运动装置防护罩缺损导致铁销飞出2、工件固定不牢，未停车触摸工件四级机械伤害1、安装防铁销飞出挡板2、运动装置安装防护罩1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建4卧式车床毛坯件加工1、设备上旋转运动装置防护罩缺损导致铁销飞出2、工件固定不牢，未停车触摸工件四级机械伤害1、安装防铁销飞出挡板2、运动装置安装防护罩1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建5刨床毛坯件加工1、操作时头、手伸到钻床刀架前检查工件2、用手清理铁屑防护罩缺损、工件3、固定不牢致物件飞出四级机械伤害1、 作业平台安装防护档案2、 运动装置安装防护罩1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建6割圆机管板割孔1、 气绳连接不牢、割咀松动、工件过热2、滚轮及导轨破损四级灼烫1、严格按照设备安全操作规程进行操作2、每日点检定期培训、持证上岗安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建7砂轮机修磨使用砂轮机时砂轮片坏或护罩不全导致碎片、碎屑飞出四级灼烫物体打击安装砂轮防护罩1、 工作前认真检查所使用的砂轮不得使用有缺陷的砂轮2、 严格执行操作规程三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、护目镜立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建8液压机冲压工件光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区四级物体打击安装光电保护装置1、 作业前点检、发现问题及时报修2、 定期维护保养3、 制定安全作业规程三级安全教育培训、班前、班后安全教育安全帽、工作服、劳保鞋立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组机加工肖忠建7操作及作业活动修磨作业1作业前1、 线路未绝缘2、 未正确佩戴劳保用品3、 检查不到位，防护装置、磨光片破损、不牢固四级触电机械伤害物体打击打磨设备安全装置不得私自拆除，严格遵守打磨设备使用规定定期对打磨设备进行检测定期进行安全教育培训健康体检、环境检测、口罩、护目镜、耳塞、安全帽立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组车间凡爱军吕玉新李建壘2作业中1、 磨光片破裂2、 飞溅物入眼四级灼烫进入罐体内部修磨时必须使用36V以下照明或头灯改善作业场所通风状况，内部作业时，必须有机械通风措施定期进行安全教育培训、持证上岗健康体检、环境检测、口罩、护目镜、耳塞、安全帽立即断电、停止作业，现场包扎急救后视情况送医班组车间凡爱军吕玉新李建壘3作业后1、 电源未关闭2、 现场未清理四级触电作业后现场检查现场班后安全总结教育环境检测现场急救后视情况送医班组车间凡爱军吕玉新李建壘8操作及作业活动射线探伤作业1作业前1、 无证作业2、 未按规定佩戴防护用品3、安全检查不到位四级其他伤害1、 门机联锁装置2、 声光报警装置探伤室作业规程，监督实施定期培训、持证上岗个人计量仪、巡检仪、防护服辐射安全事故应急预案班组探伤室谷洪闯苗卫国2作业中1、探伤机机头放置不牢2、工件摆放不稳定3、防护装置失效四级其他伤害探伤室作业规程，加强监督管理定期培训、持证上岗个人计量仪、报警仪、巡检仪、防护服辐射安全事故应急预案班组探伤室谷洪闯苗卫国3作业后1、 电源未关闭2、 现场未清理四级其他伤害作业后检查定期培训、持证上岗个人计量仪、报警仪、巡检仪、防护服辐射安全事故应急预案班组探伤室谷洪闯苗卫国9操作及作业活动压力试验1作业前1、 线路、气路、水路未检查2、 劳保防护用品佩戴不齐全3、 安全附件（压力表、安全阀）不完好4、 现场作业环境围栏不完好，未贴安全警示标识5、 无关人员进入6、 工件固定不牢固四级物体打击、其他爆炸封堵用紧固件必须选用标准件、安全附件必须专业部门校验制定安全管理制度和压力试验操作规程定期进行安全教育培训规范穿戴好安全帽、安全带和有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练班组班组李兴伟马伯曹李子盼2作业中1、 所有紧固件螺栓安装不紧固2、 压力表、安全阀失灵3、 违章作业、无人监护4、 带压返修工件三级物体打击、其他爆炸封堵用紧固件必须选用标准件、安全附件必须专业部门校验制定安全管理制度和压力试验操作规程定期进行安全教育培训规范穿戴好安全帽、安全带和有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练部门班组李兴伟马伯曹李子盼3作业后1、 电路、水路、气路未关闭2、 现场未清理四级触电作业后检查现场定期进行安全教育培训规范穿戴好安全帽、安全带和有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练班组班组李兴伟马伯曹李子盼10操作及作业活动喷砂作业1作业前1、劳保用品佩戴不齐全2、砂管连接不牢固，枪嘴有破损3、各电源线是有破皮现象4、工件摆放不合理造成滚动，反砂5、转动设备护罩不齐全，地沟搁板不平稳四级触电物体打击其他伤害在作业前对所有砂管进行检查、并对破损砂管进行更换制定喷砂房使用管理规定并公示，喷砂房使用记录表详细记录对冲砂作业人员进行安全操作培训，使用时枪口严禁对人，枪口朝下防护服、防毒面罩，送风管制定安全生产事故专项应急预案并定期演练班组喷砂组朱志强2作业中1、空气流通不畅2、铁砂打破室内电缆线3、铁砂反冲打伤人体4、照明不足滑到5、加砂期间阀门未关闭四级窒息触电物体打击1、送风机引风机过滤网定期清理2、在车间内增加防爆照明灯设施对所有电源线进行经常性检查、禁止插座超负荷使用。对冲砂作业人员进行安全操作教育培训防护服、防毒面罩，送风装置制定安全生产事故专项应急预案并定期演练班组喷砂组朱志强3作业后1、气源电源未关闭2、现场钢砂清理不干净四级触电其他伤害喷砂房内所有导体必须可靠接地作业后现场检查班前、班后会进行安全培训、宣贯防护服、防毒面罩制定安全生产事故专项应急预案并定期演练班组喷砂组朱志强11操作及作业活动喷漆作业1作业前1、劳保用品佩戴不齐全2、气管连接不牢固，枪嘴有破损3、电气设备不符合防爆要求4、工件摆放不合理造成滚动，反砂5、转动设备护罩不齐全，地沟搁板不平稳四级触电物体打击电气严格按照整体防爆要求设置工作前按要求检查职工劳保用品佩戴情况，检查设备设施工况，杜绝违章作业班前、班后会进行安全培训、宣贯人员作业做好职业健康防护制定喷漆房安全生产事故应急预案并定期演练班组喷漆组梁存义孙广刚朱志强2作业中1、空气流通不畅2、室内电缆线破皮，出现明火3、喷枪口带压维修4、使用的登高平台或其他设施设备不符合安全要求，导致坠落伤害。三级1中毒窒息火灾爆炸1、喷漆房安装活性炭加光氧催化装置2、送风机过滤网定期清理3、采用防爆电器1、定期检查维护送风和净化装置2、现场张贴安全作业规程、警示标示3、每日巡检，加强监督考核。班前、班后会进行安全培训、宣贯定期体检，建立职业健康档案，制定喷漆房安全生产事故应急预案并定期演练部门喷漆组梁存义孙广刚朱志强3作业后1、气源电源未关闭2、可燃沉积物清理不干净四级触电火灾喷漆房内所有导体必须可靠接地喷漆房使用记录表严格对照填写班前、班后会进行安全培训、宣贯防护服、防毒面罩制定喷漆房安全生产事故应急预案并定期演练班组喷漆组梁存义孙广刚朱志强12操作及作业活动叉运作业1叉运前前叉断叉，刹车失控，液压系统失控四级车辆伤害物体打击刹车、喇叭、指示灯、升降装置良好叉车司机必须持证上岗安全培训、持证上岗、定期复审安全帽、劳保鞋、工作服、手套、安全带车辆伤害应急处置方案班组外围梁成龙田华志2叉运中1、 叉运不平衡违章叉运2、 车速过快，前后左右观察不到位造成人员或设备伤害3、放置物品时大意，损坏物品，挤伤他人四级车辆伤害物体打击刹车、喇叭、指示灯、升降装置良好、增加限速标志叉车司机必须持证上岗、车辆定期检验检测安全培训、持证上岗、定期复审安全帽、劳保鞋、工作服、手套、安全带车辆伤害应急处置方案班组外围梁成龙田华志3叉运后不熄火，不拉手刹，容易造成误操作四级车辆伤害刹车、指示灯装置良好叉车司机必须持证上岗安全培训、持证上岗、定期复审安全帽、劳保鞋、工作服、手套、安全带车辆伤害应急处置方案班组外围梁成龙田华志13操作及作业活动吊装作业1作业前1、 无证操作2、 劳保用品佩戴不全3、 酒后操作4、 疲劳操作5、 吊具及主要零部件破损及防护装置失效6、 吊装通道不畅通四级起重伤害办理吊装安全作业证作业前检查，定期应检验，及时维修或更换相关部件消除缺陷安全培训，持证上岗、定期复审规范穿戴好有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练班组成型车间邓冠伟肖会敏2作业中1、 违章指挥2、 现场无人监护3、 吊装物下人员逗留4、 吊物不平衡、捆绑不牢固5、 吊物超限、斜拉、限位失灵三级起重伤害吊钩安装防脱钩、起升机构应装设起升高度、起升重量限位器制定吊装作业操作规程和责任制度，加强监督考核。张贴警示标志、标识安全培训，持证上岗、定期复审规范穿戴好有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练部门成型车间邓冠伟肖会敏3作业后1、 未断电2、 吊装器具未归位3、 吊钩距地面距离不足2m三级触电物体打击吊钩起升到定位置，切断电源作业后现场检查安全培训，持证上岗、定期复审规范穿戴好有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练部门成型车间邓冠伟肖会敏14操作及作业活动登高作业1作业前1、 不按规定佩戴劳保用品2、 登高设施不牢靠3、 工件固定不牢固三级物体打击高处坠落现场作业使用临时的登高平台，栏杆、保持完好，无缺档，脱焊现象作业前必须对各器具进行检查和验收高处作业必须逐级进行安全技术教育及交底规范穿戴好安全帽、安全带和有关劳动保护用品现场应急救援处置方案部门车间凡爱军 吕玉新肖会敏2作业中1、 疲劳作业2、 安全带悬挂不牢靠3、 高空抛物4、 工器具滑落三级物体打击高处坠落竹梯、铁梯不得有缺档、档杆或撑杆有开裂、底部做好防滑措施施工时，下方必须设置警戒区，严禁行人通过，并设有安全监护人员高处作业必须逐级进行安全技术教育及交底规范穿戴好安全帽、安全带和有关劳动保护用品现场应急救援处置方案部门车间凡爱军 吕玉新肖会敏3作业后1、 设备设施未归位2、 现场未清理三级物体打击高处坠落定期对临时登高平台、工艺平台的检查、保养、维修脚手架搭拆人员所用物件做好防坠落措施岗位人员培训合格并持证上岗规范穿戴好安全帽、安全带和有关劳动保护用品现场应急救援处置方案部门车间凡爱军 吕玉新肖会敏15操作及作业活动有限空间作业1作业前1、 劳保用品佩戴不齐全2、 通风设施不齐全、完好3、 照明设施不齐全、完好4、 工件固定不牢三级中毒窒息进入有限空间作业人员带入的照明等电源应为36V及以下低压电源，设备设施应为防爆型高温天气下，人员应避免长时间作业，间歇性到外部进行休息，并必须使用通风机通风必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业规范穿戴好安全帽等有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练班组容器车间凡爱军2作业中1、通风不良2、无人监护3、气割漏气4、违章作业5、工件毛刺三级中毒窒息火灾现场配备应急装备，以备紧急情况下实施救援。设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业规范穿戴好安全帽等有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练班组容器车间凡爱军3作业后1、 电源未关闭2、 现场未清理三级触电/作业后清点作业人员和工器具必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业规范穿戴好安全帽等有关劳动保护用品现场应急处置方案及演练班组容器车间凡爱军16操作及作业活动高压停送电1高压断电1、 未正确穿戴防护用品2、 高压试电笔故障3、 产生高压电弧三级黄色触 电1、配备检测合格的试电笔2、停电、验电装设接地线3、安装“五防”装置：防带负荷分合隔离开关，防误分、误合断路器，防带负荷合闸接地开关，防接地开关闭合时送负荷，防误入带电间隔1、工作票制管理2、制定操作规程3、挂禁止合闸警示牌定期培训持证上岗配备绝缘鞋和绝缘手套制定触电事故专项应急预案部门配电室潘丛英2高压送电1、未正确穿戴防护用品2、未断开开关或开关故障3、产生高压电弧三级黄色触 电1、配备检测合格的试电笔2、验电、放电装设接地线3、安装“五防”装置：防带负荷分合隔离开关，防误分、误合断路器，防带负荷合闸接地开关，防接地开关闭合时送负荷，防误入带电间隔1、工作票制管理2、制定操作规程3、取禁止合闸警示牌定期培训持证上岗配备绝缘鞋和绝缘手套制定触电事故专项应急预案部门配电室潘丛英17操作及作业活动低压停送电1低压断电1、 未正确穿戴防护用品2、 带负荷拉闸无两人操作3、 工作线路有人误送电三级黄色触 电1、配备检测合格的试电笔2、停电、验电装设接地线3、安装“五防”装置：防带负荷分合隔离开关，防误分、误合断路器，防带负荷合闸接地开关，防接地开关闭合时送负荷，防误入带电间隔1、工作票制管理2、制定操作规程3、挂禁止合闸警示牌定期培训持证上岗配备绝缘鞋和绝缘手套制定触电事故专项应急预案部门配电室潘丛英2低压送电1、 未正确穿戴防护用品2、 接触带电部件三级黄色触 电1、配备检测合格的试电笔2、验电、放电装设接地线3、安装“五防”装置：防带负荷分合隔离开关，防误分、误合断路器，防带负荷合