产线异常处置流程.doc

上海采日光伏技术有限公司 G-E SOLAR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD.Doc. No.: Doc. Title: 产线异常事件处置流程Rev.: 1Page No.: 8/8Document Level: (For Engineering & Quality Document/工程暨品质文件专用) Level 1 - Manual Level 2 Procedure/SPEC/Report Level 3 - Operation InstructionSecurity Level: Security 1 G-EST Confidential Security 2 - G-EST Restricted Security 3 - G-EST InternalDocument Change HistoryRev.Effective DateAuthorChange Description0PeilianInitiate阅 后 签 名 页班别序号ABCD1234567891011121314151617181920领班课长1. 文件名称Title: 产线异常事件处置流程2. 目的Purpose: 为产线出现工程异常状况时的处理方法提供指导（包括异常事件发生与解决、内部检讨/部署机制、原因调查、预防与围堵措施安排实施及产品质量的持续改进），以确保产品异常影响批次的品质、可靠性、效率运发等正确处理；同时为与涉及客户顺畅沟通提供及时准确地报告。3. 范围Scope: 本指导适用于任何生产线上出现的异常状况4. 名词解释Nomenclature: 4.1 EAR: Engineering Abnormal Report 工程异常报告4.2 MRB: Material Review Board 物料审核会议4.3 PA: Preventive Action 预防措施4.4 PIE： Process Integration Engineering工艺整合 4.5 EE： Equipment Engineering设备4.6 QE：Quality Engineering品管5. 参考文件Reference: 6. 负责单位Responsibility:6.1 EAR职责界定：6.1.1品管（QE）负责依据生产会或异常处置标准指定责任人发起EAR报告，跟踪EAR进度并检查措施执行有效性并结案，组织召开EAR评审会议并负责维护EAR记录6.1.2EAR责任人负责调查异常根本原因，围堵、纠正和预防措施的设定及实施结果以及工艺改善 6.1.3EAR评审委员会包括品管、工艺、设备、制造等部门经理及责任人经理，负责审核EAR案例预防措施6.2 MRB职责界定：MRB评审委员会来自工艺、设备、品管、责任人、销售、生产计划等相关部门，对时间调查及预防措施尽心评估审定6.2.1品管负责协调MRB的进度并存档维护异常事件处置最终（8D）报告6.2.2工艺或设备涉及事件的指定责任人负责异常信息收集、原因调查、围堵和预防措施的实施及异常事件处置最终（8D）报告的完成6.2.3销售或客服负责澄清客户需求及协调6.2.4必要时指定责任人或PIE做异常涉及的风险评估6.2.5生产计划负责评估所有客户交期的影响程度，必要时做适当调整7. 本文描述Subject Content:7.1 EAR启动规则：7.1.1同类事件致使50 片硅片或每班 10% 产量/班损失或会议决定等7.1.2当生产、设备、环境或系统出现异常即时没有硅片报废时，生产厂长或品管经理也可视事态严重程度求启动EAR7.1.3所有MRB事件前期均需要MRB报告7.2 EAR启动及处理流程：7.2.1品管通过生产会或邮件指定事件处理责任人7.2.2EAR制定责任人在EAR审核会议前回复邮件并附上EAR报告，EAR报告内容应包括异常事件描述、围堵措施（必要的话）、已认定的异常根本原因、纠正措施、预防措施及纠正措施的有效性检查等7.2.3EAR制定责任人在评审会上汇报EAR报告7.2.4评审会针对预防措施进行评估7.2.5品管随后跟踪EAR报告中的预防措施实施完成然后了解此案7.3 如果EAR不能断定明确的责任归属，则有PIE负责发起EAR调查，在明确责任归属后将EAR报告相关信息转给相应的责任人7.4 MRB启动规则：当有 500片或 50% 产出损失、应客户或生产会议要求、其他考量及客户协议要求等时就要启动MRB流程7.5 MRB启动及处理流程：7.5.1 在事件发生/确认后3个工作日内召开MRB会议，以检查评估影响程度及可行的应对措施7.5.2 工艺、设备、品管、责任单位、销售及相关职能单位要对异常发生状况充分了解并关注以下几方面的评估：A 事件的描述（包括何事、涉及影响程度信息、影响产品客户信息等）B 风险评估C 根本原因的查找分析D 围堵措施E 涉及产品、在制品的处置方案，包括已发出的产品、库存待发产品、产线带包装产品及产线在制品等F 产品、在制品隔离方案G 降低其余产品及在制品影响及补偿计划等H 确定客户告知单7.5.3 最终应以8D报告的形式将事件汇总结案被记录备案7.6 流程图：7.6.1 EAR流程图：包括事件描述、原因调查、围堵措施、纠正措施、预防再发措施等（参见8D形式）由部门、品管及异常处理委员会审核（包括审核预防再发措施PA等）由品管跟踪措施实施效果及相应文件等更改发起条件：（例如） 同类事件致使50 片硅片或每班 10% 产量/班损失或会议决定等实践调查报告报告审批？措施效果验证？事件结束/报告归档启动异常报告流程（EAR）是是否否7.6.2 MRB流程：符合MRB要求？MRB会议执行会议决定最终MRB会议8D报告认可？事件结束/报告归档来自日常审核、监测、分析数据（如SPC等）、客户的要求或其他等MRB发起条件： 有 500片或 50% 产出损失、应客户或生产会议要求 其他考量或 客户协议要求等异常处理流程必要时通知客户发生异常状况是不是不是是8. 附件Attachment:8.1 附件一：EAR报告： 8.2 附件二： 8D 报告： The information contained herein is the exclusive property of G-EST, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part wi