三大通信行业的KPI比较.ppt

三大通信行业的KPI比较,电信KPI确定,70%20%10%,分类权重,财务类服务/经营类人员管理类内部管理类,指标类别,净营运资产贡献率营销收入收入增长率预算网络成本贡献率应收帐快周转次数营销成本大客户收入/总收入大客户ARPU*客户满意度市场占有率（语音）*总话务量增长*关键人员流失率（无）,具体指标,60%对经济效益影响,25%可控性,15%可测性,加权得分,权重,4分3分2分,1分0分,2.33.52.551.71.72.32.152.9,15%(13.7%)20%(20.9%)15%(15.2%)10%(10.1%)10%(10.1%)10%(10.3%)10%(9.7%)10%(10.0%),权重计算公式(对经济效益影响*60%+可控性*25%+可测性*15%)指标权重=X分类权重该类所有指标的总加权得分,中国移动KPI确定,1,联通KPI的确定,高层领导财务指标的分类权重,财务类指标,服务类/营运类指标,员工管理指标,总经理,营销服务中心部门,网络中心部门,职能部门*（人力资源/综合部）,*各类权重的比例可根据职能部门的具体工作而变化，比如计划财务部的财务类指标权重会加大,总经理的财务指标权重占最大，前端与后端业务部门领导的服务类/营运类指标相应增加。职能部门一般情况下财务指标比重偏小,电信KPI指标的测评,分解的指标权重根据工作性质和内容而调,财务类指标,其它,客户经理,呼叫中心主任,维护安装部主任,一般前端与后端分别是公司收入与成本的主要产生处，财务类指标的考核权重会大于职能部门或支撑部门这些不直接同财务挂钩的部门,企业发展部绩效考核指标,指标种类,*见评分表，综合得分最高100分，计算方法：评分表单项得分（满分5分）x20 x单项权重-扣分+加分,关键任务（50%）职责完成（30%)效益指标（20%）质量控制（扣分）,指标,集团公司组建、机构及流程调整业务流程重组的试点及推广经营许可证的申请及体系建设重组中的法律支持提升国际竞争力战略方案的制定企业文化建设的全面启动建立总部绩效考核体系战略规划的制定监管政策的管理体制改革项目的管理与推进法律事务及体系建设收入增长率净资产收益率重大法律或监管事件部门费用,权重,10%12%4%6%8%6%4%8%4%8%10%10%10%扣分扣分,综合得分*,与KPI挂钩的薪酬体系中增加浮动工资比例,总经理,固定工资浮动工资,市场部主任,大客户部主任,资源调配建设部主任,人力资源部主任,虽然考核部分占工资很大比例，但实际浮动比例较小，而且在前、后端及职能部门之间没有明显区别,建议增大各部门浮动比例,总经理,大客户部主任,网络管理调度部主任,职能部门负责人,客户满意度,当领先程度在4个百分点以下时，按如下公式计算得分，最低为0分：当领先程度为4个百分点时，得12分；当领先程度在13个百分点（含）以上时，得20分；当领先程度在4个百分点至13个百分点之间时，按如下公式计算得分：,净利润综合贡献度净利润综合贡献度得分=净利润综合贡献度系数*5净利润综合贡献度系数=,移动KPI指标的测评,营运收入综合贡献度（4分）营运收入综合贡献度得分=营运收入综合贡献系数4营运收入综合贡献度系数=,网络运行质量（15分）端到端网络质量客户满意度领先程度（5分）规则一：规则二：网络质量短板改善（10分）,经济增加值（EVA，8分）（1）EVA率（6分）（2）EVA综合贡献度（2分）EVA综合贡献度得分=EVA综合贡献度系数2EVA综合贡献度系数=,奖惩办法（一）省公司业绩考核得分与省公司当年部分人工成本上限值挂钩应提人工成本额度=当年核定的人工成本上限值（80%+20%）（二）省公司业绩考核得分与省公司经营者薪酬挂钩,考核最终得分整体业绩考核得分30省公司自身业绩考核得70,财务指标：业务收入目标完成率（实际业务收入u35745X划业务收入）；故障造成的经济损失（故障时间u24179X均每小时的收入）；客户指标：用户网络质量投诉降低率（上月网络质量投诉次数u26412X月网络质量投诉次数1）；内部指标：运维质量指标完成率（参照省公司下达的考核办法）；网络故障发生率（参照省公司下达的考核办法）；发展指标：运维技术人才流失率；本部门人员合格率（本部门符合职位说明书要求的人数/本部门所有人数）,联通KPI指标的测评,经营考核指6807利润完成率，权重为40%主营业务收入完成率，权重为30%EBITDA率完成率，权重为20%百元人工成本创造的收入，权重为10%管理考核指标市场发展与服务指标，权重为50%，其中：业务发展完成率，权重为22%用户满意度，权重为10%平均每户每月服务收入（ARPU值），