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文档简介

采 购 审 计 项目名称： 准备日期： 项目审计者： 审计日期： 卖方绩效审计哪些方面做得好：范围质量进度成本其他哪些方面有待改进：范围质量进度成本其他采购管理过程审计过 程是否跟进所使用的工具和技术规划采购实施采购管理采购结束采购可共享的良好实践的描述：待改进领域的描述：第1页/共1页合 同 签 收 项目名称： 准备日期： 项目经理： 合同代表： 卖方绩效分析哪些方面做得好：范围质量进度成本其他哪些方面有待改进：范围质量进度成本其他合同变更记录变更编号变更描述同意日期合同缺陷记录缺陷描述解决方案解决日期合同完成日期 签字 最终支付日期 第1页/共1页项 目 签 收 项目名称： 准备日期： 项目经理： 项目描述：项目目标成功标准是否满足偏 差范围：时间：成本：质量：其他：第1页/共2页项 目 签 收 合同信息：批准： 项目经理签字委托人签字 项目经理姓名委托人姓名 日期日期第2页/共2页经 验 教 训 项目名称： 准备日期： 项目绩效分析做得好的方面有待改进的方面需求定义和管理范围定义和管理进度制定和控制成本估计和控制质量规划和控制人力资源的可获得性，团队开发和绩效沟通管理干系人管理报告风险管理采购规划和管理过程改进信息特殊产品的信息其他第1页/共2页经 验 教 训 风险和问题编 号风险或问题描述响 应说 明质量缺陷描 述解决方案说 明卖方管理卖 方
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