养护部风控20120701.doc

部门（单位）：养护工程部一、主要职责及岗位设置（一）主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护的方针政策和规章制度；2、负责养护所管养线路大、中修及改建项目组织实施及编制工程预、结算等工作；3、负责编制公路养护工作计划、方案、组织实施及养护工程施工的监督管理工作；4、指导属下各养护生产单位完成养护工作；5、指导养护所路桥技术工作，做好规范施工指导；6、负责养护培训计划，负责公路科学技术引进、应用、开发工作；7、负责科技成果的报送，促进公路行业科技进步，并负责指导有关学术团体的研讨活动；8、负责养护所管辖公路和桥梁有关统计工作；9、负责养护所管辖桥涵的养护监管工作；10、负责文明样板路的建设、检查工作和养护所公路绿化及交通工程的组织、监督、管理工作。11、贯彻落实上级公路养护安全管理规定、标准，建立健全公路养护安全管理规章制度，落实公路养护安全监管。12、承办上级主管部门和养护所主管领导临时交办的事项。（二）岗位设置部长（1）负责编制公路养护工作方案、计划及组织实施，组织定期检查、总结公路养护工作。（2）负责组织实施精细化养护管理工作。（3）制定养护所管养线路大、中修及改建项目组织实施工作方案。副部长（1）协助部长制定部门年度工作计划和工作目标并抓好落实。（2）分管养护所管养公路、桥梁、隧道的养护管理工作。（3）指导下属养护生产单位公路日常养护管理工作。 副部长（1）协助部长制定部门年度工作计划和工作目标,并抓好落实。（2）组织做好公路养护安全生产工作。（3）组织做好管辖公路和桥梁有关统计工作。（4）组织做好公路养护科技推广工作。1. 造价工程师（1）认真贯切执行国家的政策、法律、法规及上级的各项决议和决定，及时了解工程造价信息及相关规定。（2）负责养护所管养线路大、中修及改建项目工程预、结算等的编制工作；（3）负责养护所管养线路日常保养和小修工程经费的工程预、结算编制工作并做好上报工作。（4）指导下属养护生产单位的工程预、结算工作。（5）承办领导交办的事项。2. 公路工程管理员（1）负责公路大中修工程的组织实施。（2）指导开展公路水毁预防及应急抢修工作。（3）负责组织公路范围危险路段整治工作。（4）负责养护所路桥技术工作，做好规范施工指导3.桥隧养护监管员（1）负责养护所管养普通公路桥梁、隧道的养护管理工作。（2）负责对桥梁隧道技术等级的复核评定。（3）负责对桥梁隧道结构加固维修方案评审和报送并组织实施。（4）负责提出具体养护工程实施建议计划并组织实施。（5）负责监督、巡查桥梁经常性检查和定期检查。（6）负责桥梁工程师培训工作。（7）负责组织桥梁大中修工程质量检测和验收。（8）指导开展桥梁预防性养护工作。4. 公路养护管理员（1）负责养护所管养普通公路养护管理工作。（2）负责公路的日常巡查和小修保养。（3）指导各养护单位的养护生产安全工作。（4）组织实施精细化养护管理工作。(5) 负责绿化养护工作。5. 统计管理员（1）负责部门的科技立项工作。（2）负责部门公文处理和督办工作。（3）负责公路数据库系统更新及维护工作。（4）负责公路交通情况调查工作。（5）负责公路大道班管理系统更新及维护工作。6.交通工程管理员（1）负责养护所管养普通公路安保与交通设施养护管理工作。（2）负责公路安保与交通设施的日常巡查和小修保养。（3）负责公路安保与交通设施大中修工程的实施。（4）指导开展公路安保与交通设施预防性养护工作。二、行政职权和重要业务事项目录事项名称主要内容责任单位（部门）行使依据1负责公路日常养护管理和小修保养检查评比1.负责对公路日常养护的巡查管理工作。2.负责实施小修保养检查评比制度。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则2负责公路大中修工程的组织实施1.负责中修工程的具体实施工作。2.编制中修工程预算和结算。3.组织中修工程质量监控、检查和验收工作。4.负责大修工程具体实施工作。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则3负责绿化工程的组织实施工作1.审查公路绿化工程设计图纸或实施方案。2.审批绿化工程预算和结算。3.组织绿化工程质量检测和验收工作。4.指导绿化工程实施工作。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则4负责文明样板路的建设及组织报送工作1.根据实际情况，做好文明样板路建设实施工作，并上报市道路养护中心。养护工程部国省干线GBM工程实施标准（91交工字15号）及根据省公路局下发有关文件5负责公路桥梁日常养护管理和小修保养检查评比1.负责对公路桥梁日常养护的巡查管理工作。2.负责实施桥梁小修保养检查评比制度。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则6负责公路桥梁大中修工程的具体管理1.负责中修工程的具体实施工作。2.编制中修工程预算和结算。3.组织中修工程质量监控、检查和验收工作。4.负责大修工程具体实施工作。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则7负责公路安保与交通设施日常养护管理和小修保养检查评比1.负责对公路日常养护的巡查管理工作。2.负责实施小修保养检查评比制度。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则8负责公路安保与交通设施大中修工程的具体管理1.负责中修工程的具体实施工作。2.编制中修工程预算和结算。3.组织中修工程质量监控、检查和验收工作。4.负责大修工程具体实施工作。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则9负责公路绿化日常养护管理和小修保养检查评比1.负责对公路日常养护的巡查管理工作。2.负责实施小修保养检查评比制度。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则10负责公路绿化大中修工程的具体管理1.负责中修工程的具体实施工作。2.编制中修工程预算和结算。3.组织中修工程质量监控、检查和验收工作。4.负责大修工程具体实施工作。养护工程部广东省公路条例和广东省公路养护工程管理实施细则11负责部门的科技立项工作1.按时组织编写科技项目的申报计划，完成科技立项工作，报送科技成果。养护工程部广东省公路条例12负责公路数据库系统更新及维护工作，负责公路交通情况调查工作，负责公路大道班管理系统维护更新工作。1.负责组织实施公路数据库更新及维护工作；2.负责组织实施公路交通情况调查工作，负责公路大道班管理系统维护更新工作，对以上数据进行审核、汇总、上报。养护工程部广东省公路条例三、行政职权和重要业务事项运行流程图（一）负责公路日常养护管理和小修保养检查评比事项运行流程图 1.办理条件：按照规定频率（每月）或上级有关指示精神开展检查评比2.办理时限：1个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（7个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（二）负责公路大中修工程的具体组织实施管理事项运行流程图 1.办理条件：纳入财政资金计划2.办理时限：2个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（30个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（三）负责文明样板路的建设及组织报送工作事项运行流程图 1.办理条件：国省干线GBM工程实施标准（91交工字15号）及根据省公路局下发有关文件。2.办理时限：8个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（30个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）上报存档工程组织实施及验收（6个月）（四）负责公路桥梁日常养护管理和小修保养检查评比事项运行流程图 1.办理条件：按照规定频率（每月）或上级有关指示精神开展检查评比2.办理时限：1个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（7个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（五）负责公路桥梁维修加固工程的具体管理事项运行流程图 1.办理条件：纳入财政资金计划2.办理时限：2个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（30个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（六）负责公路安保与交通设施日常养护管理和小修保养检查评比事项运行流程图 1.办理条件：按照规定频率（每季度或半年）或上级有关指示精神开展检查评比2.办理时限：1个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（7个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（七）负责公路安保与交通设施大中修工程的具体管理事项运行流程图 1.办理条件：纳入财政资金计划2.办理时限：2个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（30个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（八）负责公路绿化日常养护管理和小修保养检查评比1.办理条件：按照规定频率（每月）或上级有关指示精神开展检查评比2.办理时限：1个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（7个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（九）负责公路绿化大中修工程的具体管理1.办理条件：纳入财政资金计划2.办理时限：2个月3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（30个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档（十）负责部门的科技立项工作运行流程图 1.办理条件：按照规定时间（每月、每季度或半年）或上级有关指示精神进行工作。2、办理时限：按上级要求。3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（7个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）中心领导审批（2个工作日）印发存档（十一）负责公路数据库更新及维护、公路交通情况调查、公路大道班管理系统维护更新工作的具体管理事项运行流程图 1.办理条件：按照规定频率（每月、季度或半年）或上级有关指示精神开展工作。2.办理时限：按上级要求。3.监督渠道：部门内部监督；上级监督。4.办理流程：见下图 承办人参与、提出拟办意见（5个工作日）部长审核、提出处理意见（1个工作日）养护所领导审批（2个工作日）印发存档 四、廉政风险防控一览表权力事项关键环节所涉人员廉政风险表现形式风险等级防控措施拟采取的措施和拟建立健全的制度1. 公路日常养护管理和小修保养检查评比参与、提出承办人评比标准或原则不公正，发现问题和隐患不提出，打人情分。低1、制定严格统一的评分标准和评分细则。2、制定详细的工作要求和工作频率标准。3、组织受检单位相关人员开展交叉检查评比。广州市公路精细化养护工作手册和养护工程部工作规范。审核部长指示或授意承办人员不按照公平公正开展检查评比工作，不按时提出处理意见。中审批所领导拖延办理或压案不查。中2. 公路大中修工程的具体管理参与、提出承办人符合条件寻找各种借口不受理。不按规定登记、办理，需补材料，没有一次告知，拖延办理时间。以各种无理要求干扰正常施工。低1、加强办理业务教育和监督。2、制定具体工作流程，加强办理业务教育和监督。3、成立竣工验收委员会，严格执行责任追究制度。4、重大事项须经部门会议或所领导会议研究。广州市公路管理局养护工程管理手册和养护工程部工作规范。审核部长不按规定审核，不按时提出处理意见。中审批所领导不按规定把关，拖延办理或压案不查。中3. 公路绿化工程的具体管理参与、提出承办人符合条件寻找各种借口不受理。不按规定登记、办理，需补材料，没有一次告知，拖延办理时间。以各种无理要求干扰正常施工。低1、加强办理业务教育和监督。2、制定具体工作流程，加强办理业务教育和监督。3、成立竣工验收委员会，严格执行责任追究制度。4、重大事项须经部门会议或所领导会议研究。广州市公路精细化养护工作手册和养护工程部工作规范。审核部长不按规定审核，不按时提出处理意见。中审批所领导不按规定把关，拖延办理或压案不查。中4. “GBM工程”、“绿色通道“计划的报送组织实施及验收工作参与、提出承办人符合条件寻找各种借口不受理。以各种无理要求干扰正常施工。低1、加强办理业务教育和监督。2、制定具体工作流程，加强办理业务教育和监督。3、成立竣工验收委员会，严格执行责任追究制度。4、重大事项须经部门会议或所领导会议研究。国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知（国发200031号）、国省干线GBM工程实施标准（91交工字15号）及根据省公路局下发有关文件。审核部长不按规定审核，不按时提出处理意见。中审批所领导不按规定把关，拖延办理或压案不查。中5. 公路桥梁日常养护管理和小修保养检查评比参与、提出承办人评比标准或原则不公正，发现问题和隐患不提出，打人情分。低1、制定严格统一的评分标准和评分细则。2、制定详细的工作要求和工作频率标准。3、组织受检单位相关人员开展交叉检查评比。广州市公路精细化养护工作手册和养护工程部工作规范。审核部长指示或授意承办人员不按照公平公正开展检查评比工作，不按时提出处理意见。中审批所领导拖延办理或压案不查。中6.公路桥梁加固维修工程的具体管理参与、提出承办人符合条件寻找各种借口不受理。不按规定登记、办理，需补材料，没有一次告知，拖延办理时间。以各种无理要求干扰正常施工。低1、加强办理业务教育和监督。2、制定具体工作流程，加强办理业务教育和监督。3、成立竣工验收委员会，严格执行责任追究制度。4、重大事项须经部门会议或所领导会议研究。广州市公路管理局养护工程管理手册和养护工程部工作规范。审核部长不按规定审核，不按时提出处理意见。中审批所领导不按规定把关，拖延办理或压案不查。中7.公路安保与交通设施日常养护管理和小修保养检查评比参与、提出承办人评比标准或原则不公正，发现问题和隐患不提出，打人情分。低1、制定严格统一的评分标准和评分细则。2、制定详细的工作要求和工作频率标准。3、组织受检单位相关人员开展交叉检