《一图四表》-《一网四格》讲解.doc

第一部分 “一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成安全质量风险识别分析登记表。质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。建立明确的安全质量风险识别分析登记表，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。2、安全质量风险应对计划责任展开表：针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成安全质量风险应对计划责任展开表，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对安全质量风险应对计划责任展开表，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成安全质量风险动态管理监控表，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成安全质量风险处置结果评价表。当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。总之，“一图”即风险公示图：根据设计文件、施工图及相关设计勘测资料，遵循日常管理规范，综合运用现场勘查、专家调研等方法，查找、识别、分析工程的安全、质量风险部位，经梳理、分类后绘制而成。通过对风险的评估，做成清晰、明了、直观的风险识别分析登记表，按照标准化管理要求，运用应对计划责任展开表的基本流程和风险管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而编制安全和质量风险应对计划责任展开表，建立责任明晰、运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。由于季节、工序、条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制风险动态管理监控表，每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关注的问题”的风险处置结果评价表。三、“一图四表”实例安全质量风险识别分析登记表XX隧道安全风险识别分析登记表风险编号风险事件困素可能性危害性等级划分HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌1.塌方2.断层破碎带塌陷3.片帮与掉块可能严重AHKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺1.断层带2.溶洞突水突泥可能严重BHKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡1.装 操作人员无证上岗2.装药时携带火种3.机关人员未撤至警戒线以外可能严重BHKKZ-YN-SD-AQ-04触电伤亡1.电线乱拉乱接2.临时电缆破损3.电线接头不规范可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-05机械伤人1.作业安全意识不懂2.违章指挥3.照明不足可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-06物体打击1.施工人员未戴安全帽2.未采取安全防护措施可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-07安全坠落1.施工人员未进行岗前培训2.隧道开挖时，支架不稳或放在虚碴上可能中级CHKKZ-YN-SD-AQ-08危岩落石1.洞口边仰坡上危石未清除干净可能中级DHKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生1.喷射砼时空气质量2.汽车机械设备尾气排放可能中级C安全质量风险应对计划责任展开表编号风险事件风险等级主要预防控制措施责任人责任部门HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌A1.及时做好超前地预报2.加强超前探孔的钻探，加强围岩量测3.加强排险工程部安质部HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺B1.按要求做好超前地质预报2.按要求做好红外探水工作，做好径向注浆及帷幕注浆安质部物资部HKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡B1. 作业人员必须经培训合格后上岗2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3.洞内补焊必须统一指挥安质部物资部HKKZ-YN-SD-AQ-04触电伤亡C1. 严格按照用电管理要求使用2.配电系统应符合“三级配电两级保护要求 做到一机一闸一安质部物资部HKKZ-YN-SD-AQ-05机械伤亡C1.加强作业人员教育2.对违章作业违章指挥的人员要撤职3.加安质部HKKZ-YN-SD-AQ-06物件打击C1. 对施工人员进行教育按要求戴安全帽2.安全网等防护措施到位安质部HKKZ-YN-SD-AQ-07高空坠落C1. 加强安全教育培训 时必须戴安全绳2.加强作业台架的安全检查安质部HKKZ-YN-SD-AQ-08危岩落石C1.及时清除洞口 危石安质部HKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生C1. 加强洞内通风2.作业人员佩戴防毒口罩安质部安全质量风险动态管理监控表XX隧道安全风险动态管理监控表编号风险事件已采取的措施责任人残余风险处置措施领导部门管理岗位HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌做好超前地预报和围岩量测。无按要求作业HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺1.做好超前地质预报2.径向注浆及帷幕注浆无按要求作业HKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡2. 作业人员经培训合格上岗2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3. 统一指挥洞内补焊无按要求作业HKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生2. 加强洞内通风2.作业人员佩戴防毒口罩元按要求作业安全质量风险处置结果评价表编号风险事件处置主要方案责任人完成时间处置结果需关注的问题领导 部门 管理岗位HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺HKKZ-YN-SD-AQ-03人员伤亡HKKZ-YN-SD-AQ-09职业病发生第二部分 “一网四格”安全工作法一、“一网四格”工作法的特点“一网”即安全管理控制网：主要以项目经理、书记为组长，以安全总监、副经理、项目总工为副组长，以各部门、架子队、技术主管、专（兼）职安全员、工班长为成员，结合部门及成员间的紧密配合，形成安全管理控制网。“四格”即“一网”中所划分的方案安全、作业安全、管理安全、及应急安全的四个网格。“一网四格”工作法，突出项目经理的安全生产主体责任，项目书记、总工程师、副经理、安全总监各自分管，又通力协作、全员安全管理。项目施工期间，定期对不同阶段的风险源进行排查治理。 “四格”指纵向上针对方案安全（项目总工负责）、作业安全（生产副经理、安全总监负责）、管理安全（项目书记负责）、应急安全（项目经理负责）的责任主体，横向上明确各级岗位职责流程，并通过强化执行和检查考核，将项目各项安全工作落实到位。 二、“四格”的主要内容方案安全：主要是为保证施工工程质量所存在的隐患，能够得以有效、及时的消除和制止，防止事态的进一步扩大，以及其事件所带来连锁反应。项目各个部门要积极配合，主要以项目总工程师、工程部、安质部、设备物质部、中心实验室以及工区各相关对应管理人员把好技术、质量关，层层落实责任，至上而下到施工一线，不让施工方案在现场打折扣，出现技术性的偏差，不让不合格的材料、设备在施工中使用，不让加工不合格的半成品、构件在现场出现。中心实验室要做好进场材料的批次试验、出场验收，其它部门和责任人遇到现场存在安全质量隐患要及时上报。根据问题的严重程度，项目总工程师要及时组织相关部门人员处置，以免事态进一步扩大。作业安全：主要是为消除施工中存在动态、静态的安全隐患而制定的各种防范制度措施，是对从业人员、进场设备、周围环境安全的有力保障。首先要对所有进场作业人员的身份、工种、人数进行核实，进行有针对性的培训，特种作业人员必须有所属行业的特种作业证，进场设备必须具备出厂合格证、厂商的特种设备生产许可证、质检部门的质检报告等，所有进场设备要建立台账，做好检验维修、保养记录。其次要对在施工程的工法、工艺进行交底，重点对工中可能遇到的不良地质、地下管线、大型设备吊装、深基坑、高边坡、大型支架、模板、既有线、深水高墩等要对照专项方案落实安全防范措施，落实监控责任人和监控责任。第三哟啊认真汲取以往事故教训，举一反三，加强预控措施，防止事故发生。管理安全：主要是对各部门行使工作权利时的监督和督促。及时对各部门管理人员加强政治思想教育、安全生产及法制教育，确保员工思想积极、身心健康和遵纪守法。经常加强安全生产的宣传工作，提高全体员工的安全意识。协调处理工区周边居民和办公场所工作人员的关系，为安全生产营造良好氛围。督促检查安全人员的工作效果，保证安全体系的正常运转。督促检查承包业主与民工合同的签定情况和工资发放情况，确保民工在本项目施工期间的人身、财产不受侵害，杜绝工人讨薪情况的发生。检查施工区域安全内保情况，保障项目区域内的财产及工人财产不受损失。对于工区内的易燃易爆物品的存放要做到重点监督。遇到恶劣天气、自然灾害等性况，要及时通告各管理部门做防范措施。管理安全由项目书记负专责，由综合办公室配合，向各部门、各工区层层下发，落实安全责任。以及时有效、严肃监管，确保管理有效。应急安全：是在施工期间所遇到不确定性重大事件的发生，组织启动安全预案执行，及时调集项目资源及公司、社会资源，充分做好事后工作。妥善安置伤亡人员赔偿以及家属的思想工作，妥善处理事件给项目及他人的财产损失工作，避免事态的进一步严重化。应急安全由项目经理负专责，以计划部、财务部为配合，落实本项目的安全体系正常运转，安全资金到位及时，做好应急安全的第一关。三、“一网四格”的流程图项目安全工作控制网应急安全管理安全工作安全方案安全管理部门项目经理项目书记安全副经理项目总工所有部门物资设备部环保部综合办公室物资设备部安全部测量试验安质部工程部生活办公区生产生活区生活办公区各工区各工区生活办公区各工区各类影响事件自然灾害工人讨薪现场作业区安全内保