陶粒自保温复合砌块项目可行性报告.doc

_陶粒自保温复合砌块生产项目可行性研究报告宁波亿星混凝土构件有限公司申报日期：2014年7月22日精品资料_目录1总论11.1 项目概况11.2 项目提出的背景11.3 项目的必要性31.4 建设目标及主要内容31.5 投资规模及资金来源41.6 结论意见42企业基本情况62.1 企业概况63需求预测和拟建规模63.1 市场分析63.2 拟建规模74物料供应与生产协作84.1 物料供应84.2 生产协作85工程设计方案95.1 建设地点95.2 工艺方案95.3 工厂配套部分145.4 公用动力部分156环境保护、劳动安全及工业卫生166.1 环境保护166.2 劳动安全及工业卫生176.3.投资187节能及合理用能198生产组织及人员培训208.1 生产组织209项目实施进度建议2110投资估算及资金筹措2210.1 项目投资概述2210.2 投资估算2210.3 资金筹措及资金使用计划2311财务评价2411.1概述2411.2产品成本和费用估算2411.3销售收入及利、税测算2611.4综合评价27精品资料1总论1.1 项目概况项目名称：年产40万立方米陶粒自保温复合砌块全自动生产线项目项目投资: 5000万元(其中固定资产投资2400万元，铺底流动资金600万元)建设单位: 宁波亿星混凝土构件有限公司建设单位法定代表人:项目负责人:项目财务负责人:建设地点: 浙江省宁波市镇海区九龙湖街道汶溪中心村山地厂房内(暂定)1.2 项目提出的背景近年来，在国家节能减排的政策大力推动下，我国建筑节能行业飞速发展。住建部2005年7月1日实施建筑节能设计新标准，要求公用建筑节能达到50%，民用建筑节能达到65%的强制性标准。我国公用建筑及居住建筑量大面广，除新建工程外，尚有大量的已有建筑物需节能改造，其中外墙外保温技术做出了积极贡献。但纵观市场，外墙外保温技术在推广应用中未能得到健康的发展。1：新材料出现各项技术指标尚不能同时满足国家相关技术标准，即进入市场，急功近利；2：生产企业发展失控，规模小，数量多，技术水平低，质量控制不稳定；3：大量伪劣产品充斥市场，施工过程偷工减料，不能严格按照产品质量标准及施工规程控制工程质量；4：监管机制不健全，检测设备及手段不完善。导致外墙外保温工程出现空鼓、开裂、脱落、粉化等质量问题，给工程质量带来重大隐患。央视大楼大火，沈阳皇朝万鑫大酒店大火，上海静安区教师公寓大火等等，都造成了重大人员伤亡及经济损失，建筑火灾的惨痛教训历历在目，建筑保温材料防火问题已成为建筑火灾的隐形杀手，有机保温材料引发火势快速蔓延导致建筑大火来势迅猛难以扑救，燃烧时产生的有毒气体导致人身重大伤害。为此相关部门对节能建筑外墙保温材料及施工提出了具体要求，充分体现了国家对防治建筑火灾的决心。但目前市场现有部分A级防火保温材料的质量与性能指标不能满足国家相关规定的要求，高品质的外墙保温材料产品的价格又不易让市场接受。B级防火保温材料在用于建筑外墙作节能保温处理时须采用A级防火保温材料做防火隔离带，且按国家规定使用年限在25年，到期须拆除重做；拆除的有机废料对环境造成污染，施工存在很大难度，费用开支难以协调等问题应势而生。“十二五”国家将再生资源综合利用列为战备目标之一。尾矿废渣，工业副产、农业副产品稻壳、秸秆等大量产出给生态环境带来严重影响。充分利用这些工农业副产物开发生产绿色建材和防火保温产品，是中国建材行业转变经济增长方式的必由之路，既符合再生资源综合利用变废为宝的原则，也完全与国家提出的循环经济理论及经济可持续发展理论相吻合，符合国家产业政策，为此国家在对该类项目扶持上出台了多项政策。今年，国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知国办发【2013】1号文中明确要求：城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，全国新建绿色建筑10亿M，到2013年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。既有建筑改造在“十二五”期间完成北方采暖地区既有建筑节能改造4亿M以上，夏热冬冷地区既有建筑节能改造5000万M，公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿M。通知中要求大力发展绿色建材，要因地制宜，就地取材，结合当地气候特点和资源禀赋，发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材。加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，多功能复合一体化墙体的材料。推行新型建筑工业化，大力推广适合工业化生产的预制装配式结构体系。宁波市“十二五”科技创新发展规划中把新材料产业列为重点领域，要求促进新材料技术的产业化。调整产品结构、加大绿色环保材料的开发与利用，提高新材料产业资源能源利用效率，降低制造过程的环境污染。为推进新材料产业在内的高新技术产业发展营造了良好的政策环境。因此，可以预见，建筑节能墙体未来还将有较大的增长空间，蕴藏着丰富而庞大的市场商机。面对如此前所未有的市场与机遇，宁波亿星混凝土构件有限公司把握先机，提出陶粒自保温复合砌块生产项目，以引进德国先进的陶粒自保温复合砌块生产技术为基础，打造成为一家在省内甚至国内具有一定规模的专业生产陶粒自保温复合砌块的公司，为宁波市的城市建设节能减排事业做出应有的贡献。1.3 项目的必要性节能环保是我国改善和提高居民生活质量的重要组成部分，节约能源是促进行业技术进步，实施国家可持续发展的重要措施。墙材革新与建筑节能工作在我国已推广多年，新型墙材占墙体的材料总量的使用比例在逐年提高，建筑节能在多数城市也逐步推广，但建筑节能工作多数都处在起步阶段，特别是在中小城市发展更慢。目前，我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能比气候相近的发达国家相差许多，外墙的传热系数是他们的3.54.5倍。欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到6升油/平方米，大约相当于8.57kg标煤/平方米，而在我国，达到节能50的建筑，它的采暖耗能也要达到11.5kg标煤/平方米，约为欧洲国家的1.5倍。近年来，我国城镇每年房屋竣工面积均在1619亿平方米。据世界银行分析，今后十几年将是我国民用建筑建设鼎盛时期，到2015年民用建筑的保有量将有一半是在2000年以后新建的。在建设的高峰期内不注意建筑节能，而继续建造耗能巨大的建筑，将来再进行节能改造，其经济投入比现在建造节能建筑要大得多。综观市场现状，结合宁波亿星混凝土构件有限公司发展的实际情况，迫使企业以引进世界陶粒自保温复合砌块行业顶尖技术产品为基础，进行消化吸收，生产出具有世界一流水准的建筑节能产品，以弥补和迎合建筑节能市场的国内需求。凭借宁波亿星混凝土构件有限公司长期从事建筑材料市场上的营销经验与丰富的企业经营管理经验，促使该项项目的建成，而且混凝土构件与建筑节能产品在市场、资金、运营管理等多方面具有互补优势，和新产品的合作可谓强强联合，使企业在以后激烈的市场竞争中能永远立于不败之地。1.4 建设目标及主要内容1.4.1 建设目标（1）通过本项目的建设，初期达到年产40万立方米陶粒自保温复合砌块的生产能力，远期具备产品多样化的生产能力。（2）产品技术水平：在国内建筑节能建材产品制造行业中保持领先地位；在国际上，达到世界一流水平。1.4.2 主要建设内容（1）本项目用地60亩。（2）新建生产厂房占地6600 m2（其中陶粒自保温复合砌块生产厂房2376 m2,陶粒生产厂房及辅助用房4224 m2）。（3）购置设备共3套（详见5.2.6设备清单）。1.5 投资规模及资金来源1.5.1投资规模项目总投资估算为5000万元，其中：固定资产投资2400万元。其固定资产组成如下表：序号项目名称金额（万元）占总计（%）1建筑工程52021.672设备及安装工程135056.253其他费用53022.08合计2400100.0配套铺底流动资金600万元。1.5.2资金来源全部投资由宁波亿星混凝土构件有限公司自行筹集。1.6 结论意见1.6.1 项目综合效益（1）社会效益本项目生产的陶粒自保温复合砌块，采用引进世界领先的振动加压生产技术，在行业内具有一定的先进性，它的投产是为了满足市场的需要、创造舒适的节能的居住环境。项目的社会效益和环境效益显著。通过本次建设，促使宁波亿星混凝土构件有限公司在产品体系的分布上，更为丰满, 生产规模更大；促使宁波亿星混凝土构件有限公司涉足的领域更为宽广，为企业的可持续发展、积极参与省内市场竞争打下坚实基础。（2）企业效益序号项目名称单位数据1年产量万m402项目总投资其中：固定资产 铺底流动资金万元万元万元500024006003流动资金万元2,6004主要生产设备台、套35建筑面积26,6006人员人547销售收入万元16,0008税金万元20009利润总额万元160010投资回收期（税后）年411投资内部收益率（税后）%10%12投资利润率%12.5%1.6.2 研究结论本次项目中的陶粒自保温复合砌块生产技术因采用引进德国的陶粒自保温复合砌块生产技术，在技术性能上具有一定的领先性，且经过德国公司近20年的生产与研发经验，该公司生产的陶粒自保温复合砌块已得到欧洲建设部门的充分认可，产品比较成熟，经宁波亿星混凝土构件有限公司的前期消化，已具备承担本项目的能力、实力及条件。项目达产后按年产40万立方米的产量，400元/m的销售价格，可实现销售收入1.6亿元（含税），利润总额1600万元，投资内部收益率为10%（税后），投资回收期为4年（税后，含1年建设期）。由此可见，本项目经济效益较好，具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目立项正确、项目可行、投资是必要的，且符合国家产业导向，应加快实施、早日竣工投产，为宁波市建筑节能事业的发展做出贡献。精品资料2企业基本情况2.1 企业概况宁波亿星混凝土构件有限公司于2011年2月21日在宁波工商局登记注册，总经理邵礼奎，公司注册资本100,000元 ，公司的办公地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波，宁波市镇海区骆驼街道敬德村。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本。公司经过3年多的艰苦创业，目前已发展成为宁波市乃至全省同行业内施工布局合理、工装设备先进、科技含量高、生产规模大的混凝土构件生产基地，现有职工200多人。公司有最好的产品和专业的销售和技术团队，我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。在公司发展壮大的3年里，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，宁波亿星混凝土构件有限公司成为了宁波混凝土制品行业的知名企业。3需求预测和拟建规模3.1 市场分析2012年我国陶粒空心砌块工业总产量达到1100万m3，预计到2016年将达到1800万m3。 2012年我国陶粒空心砌块销售收入，按市场销售量占总产量的90%、平均每立方米售价300元计算，将达到29.3亿元。 预计2016年将超过50亿元。工业发达国家新型墙体的材料已占整个墙体的材料的60%-90%，新建住宅80%-100%采用高效保温材料。 目前，混凝土空心砌块已成为世界各国的主导性墙体的材料。在发达国家其应用比例已占墙体的材料的70%。 美国的年产量已达45亿块、韩国27亿块，俄国9亿块、日本3亿块。美国的砌块品种已达2000多个，大部分建筑都使用空心砌块建造。 从全世界发展趋势看，空心砌块将会得到更大规模的发展，其成为第一大墙材已是不争的事实。 新型墙体的材料行业具有不断发展，优势明显的特点，近年来市场集中度，虽然不高但略有提升，2010年新型墙体CR10约为45%，2011年为47%，其中2010年陶粒空心砌砖行业集中度为26%，2011年达到30%。预计到2015年新型墙体的材料行业CR10将达到70%，其中陶粒空心砌块CR10将达到65%。一个中等城市，每年建筑量在3000万平方米左右，以0.7的外墙系数计，则需外墙2100万平方米。以240mm厚的外墙体计算，需要504万立方米；以1.3的内墙系数计，则需内墙3900万平方米。以190mm厚的内墙体计，需要741万立方米（生产线满足内外墙砌块的生产）。二者合计：1245万立方米。宁波市目前自保温砌块市场年销售量只有20万方，并生产规模有限，宁波市自保温砌块未来有很大的发展空间。3.2 拟建规模根据上述潜在市场的分析，结合多年建筑行业的实践经验，公司拟建设一条年产40万立方米陶粒自保温砌块的生产线，总投资5000万，其中固定资产投资2400万，铺底流动资金投资600万。4物料供应与生产协作4.1 物料供应本项目主要原材料供应均需立足于国内市场，能源供应可以在本地解决，主要原材料和能源供应应该没有多大的问题。4.1.1.主要原材料年耗量主要原材料年耗量见下表：序号名称规格数量单位备注1河道清淤淤泥地下建设弃土13.4万吨2秸秆谷糠2.2万吨3普通硅酸盐水泥32.52万吨4粉煤灰2万吨5建筑垃圾3.6万吨合计：23.2万吨4.1.2.能源年耗量能源年消耗量见下表：序号能源名称年消耗量价格金额万元备注1电30万度130平均价2水6000m2.41.5平均价3合计31.54.2 生产协作4.2.1.产品中的包装材料、栈板、料盘等均可通过市场采购解决。5工程设计方案5.1 建设地点项目拟建于镇海区九龙湖街道汶溪中心村山地厂房内，交通十分便利。本项目需用地60亩，由于本项目在镇海区九龙湖街道汶溪中心村山地厂房内实施，场地的“四通一平”工程（通路、水、电、通讯及平整场地）已完成，加之项目用地与宁波亿星混凝土构件有限公司现厂址连成一片，公司现有设施很多可为本项目利用，建设条件极好。本项目工厂位置详见宁波亿星混凝土构件有限公司【预制场总平面布置图】。5.2 工艺方案5.2.1 现状本项目现有技术从德国引进，技术引进及现场考察工作都已经完成。5.2.2 任务和生产纲领（1）任务本项目主要承担陶粒自保温复合砌块的加工、检验、包装任务。陶粒自保温复合砌块订单生产的空余时间可生产、销售园林透水砖、路面砖、吸音砖等产品。（2）生产纲领详见下表：代表产品名称及型号主要规格及参数年产量数量(万m)单重(kg)总量( 万吨)陶粒自保温复合砌块常规40800325.2.3 工作制度和年时基本项目工厂可以采用三班制，平时采用二班制，每班工作8 h，全年工作日251 d，年时基数如下(二班制)：工人 1830 h设备 3820 h工作位置 4016 h5.2.4 设计原则引进成熟可靠的生产工艺，以最佳工艺路线组织生产，力求物料输送距离短，工艺路线顺。本项目设备全部新增，设备选型尽量采用自动化和生产效率较高的节能设备。本项目工厂厂内单独设立原材料堆场、粉料罐仓、包装材料仓库、成品堆场。贯彻环保政策，对生产中产生的粉尘、废气、噪音经综合治理，达到国标要求后排放。5.2.5.主要工艺及设备选择说明 陶粒自保温复合砌块工艺流程图如图1所示。陶粒生产工艺流程图如图2所示。该工艺具有以下几个特点：设备生产能力强，陶粒自保温复合砌块的满负荷年生产量约为60万m，共48万吨。在生产设备的选用上，充分考虑环境保护、安全卫生和节能等因素，采用高效、高精度自动化生产设备或流水线，主要依靠技术进步，走创新改造的道路，避免在国内原有水平上的重复扩大，不作低水平国内同类产品的翻版。本项目主要生产设备采用德国全资子公司生产设备，该机搅拌、成型一次完成，具有产品外观质量效果好，效率高，工人劳动强度低等优点。本项目整理包装采用输送带连续式生产线，该生产线由整理系统、堆码系统、包装系统、控制系统等装置组成，具有生产效率高，生产稳定，操作便捷等优点。图1 陶粒自保温复合砌块生产工艺流程图图2 陶粒生产工艺流程图5.2.6设备RHC500复合砌块全自动生产线1套；#1600陶粒全自动生产线2套。5.2.7.人员本项目定员为54人。其中陶粒自保温复合砌块生产线工人12人，陶粒生产线工人30人，管理及业务人员10人，后勤2人。陶粒自保温复合砌块生产线工人安排如下：序号工序人员数量备注1骨料准备1骨料循环利用2骨料输送1装载机操作3控制室1设备操作4整理1挑拣不合格品5包装1包装辅助6成品输送1叉车单组人员合计6（8小时二班制）陶粒生产线工人安排如下：序号工序人员数量备注1原料准备12巡检机修13控制室1设备操作及控制4检验15包装1包装辅助单组人员合计5（8小时三班制）5.2.8 面积本项目陶粒自保温复合砌块工厂采用单层厂房，长66 m，柱子间距6 m；宽为36 m；屋架下弦高10 m；主机上端厂房高度需加高至15m，面积为2376m2。陶粒生产工厂主厂房采用单层厂房，长66 m，柱子间距6 m；宽为36 m；屋架下弦高10 m；环保设备部分高度需加高至15m，面积为2376m2。陶粒生产工厂辅助厂房采用单层厂房，长66 m，柱子间距6 m，宽为28 m，屋架下弦高10 m，居中分隔为两间，小计面积为1848m2。总新增厂房面积6600。5.2.9.车间能耗量项目单位能耗量电力安装容量：450 kW自来水：小时平均5 m3小时最大10 m35.2.10.工艺投资根据同类产品生产工艺及目前市场价格，按设备估算，工艺投资总计约2400万元（计入陶粒自保温复合砌块的生产主设备、辅助设备、模具、环保设备、设备安装及调试、人员培训以及其他不可预计费用）。5.3 工厂配套部分5.3.1 建筑设计新建的本项目工厂总面积为6600m2。土建投资总估算为300万元。新建的本项目工厂内养护窑15条及基础，长度为30m，宽度为30m，总面积为900。土建投资总估算为200万元。新建的本项目工厂内控制室总面积50，实验室面积30。土建投资总估算为20万元。以上土建总投资估算为520万元。5.3.2 其他配套设施栈板4000个（钢制） 400万元木制托盘2000个 10万元叉车2台、铲车1台 40万元其他不可预计设施 80万元小计 530万元5.3.3以上两项工厂配套部分投资总计约1050万元。5.4 公用动力部分5.4.1 给排水宁波亿星混凝土构件有限公司的排水工程可以满足本项目给排水工程的需要。5.4.2 通风通风工程以满足生产、生活、环境保护、工业卫生等要求进行设计。本项目通风工程投资包含在厂房土建投资内。5.4.3 动力原厂设施基本上已考虑了本项目的需要。动力工程以满足生产、环境保护、劳动安全和工业卫生等要求进行设计。本项目动力工程投资包含在工厂配套部分投资内。5.4.4 电气原厂设施基本上已考虑了本项目的需要。5.4.5 弱电本厂房可与原厂公司信息中心连网，可安装有探头等设施。本项目弱电工程投资包含在配套设施投资内。6环境保护、劳动安全及工业卫生6.1 环境保护6.1.1概述该拟建项目的陶粒自保温复合砌块是以陶粒，水泥，水等为原料加工制作而成，其生产工序简单，生产便捷，同时该产品也作为原料加以回收利用，本身就是一种环保材料。该项目的主要污染来自原材料处理过程中及表面处理工艺环节产生的粉尘和设备运转时的噪声，其本身没有废水、废气及固体废弃物产生。该拟建项目的陶粒是以地下建筑弃土，河道淤泥等为原料加工制作而成，同时该产品生产收集的粉尘均可以作为生产原料加以回收利用。该项目的主要污染来自生物质燃烧废气、产成品周转环节产生的粉尘及设备运转时的噪声，其本身没有废水和固体废弃物产生。针对上述在生产过程中产生的污染，该项目在工艺流程设计，设备选型，建筑结构等方面给予充分考虑，以求最大限度的降低污染。对于生产过程中不可避免的污染，在设计中采取了相应的治理措施，严格遵循国家环保的有关规定，执行项目建设的“三同时”制度，以达到环保与消防、安全生产的要求，最大限度的降低对环境的影响。6.1.2 污染源分析工业粉尘：由生产工艺分析，该项目的粉尘主要产生于原料仓库、原料输送过程以及成品整理工艺环节。噪声污染源：该项目的主要噪声来自产品制造加工过程中设备运行产生的噪声，例如：搅拌机，主机振动台，表面处理设备等。固体废弃物：陶粒自保温复合砌块表面处理工艺时产生的极少量废渣，废渣可当作陶粒自保温复合砌块的原料重新使用。废气污染：陶粒生产过程中，生物质燃烧产生的气体。水源污染：生产过程中无工业废水排放，只有工人日常生活产生的少量生活污水。6.1.3 治理措施粉尘：生产过程中产生的粉尘主要在输运过程，原料堆放场地，和制造过程中少量粉尘的产生。在项目设计中选择高品质，强性能的除尘装置，安置在工厂内，有效控制制造过程中产生的粉尘。同时在原料储存及运输过程中，建设专用的仓库及通道，加强封闭，有效隔离与外界气流的接触，将粉尘限制在一定的范围内，不向外扩散。在原料堆放场地，安排自动喷洒装置，有效降低粉尘。除此之外，在建筑设计上采取对粉尘较大装备隔离的方式，尽可能少的与外界接触，控制好粉尘，达到环保要求。噪声：该项目的噪声主要来自制造过程中设备的运行。例如：搅拌机，主机振动台等。为了降低噪声，对噪声强度大的设备，采取消声，隔声，减少设备震动等措施，可以建立独立的隔音工作空间。在生产过程中，可以采取两班制，以消除夜间噪声扰民。同时，在建筑结构方面，搭建新厂房时，选取隔音效果好的建材，在源头上控制噪声对附近居民的干扰。另外，加大绿化。在工厂附近多种植树木和花卉，尽可能多的绿化，既美化又起到一定程度上的吸尘，降噪作用。固体废弃物：配置回收装备，将废弃物重新回料生产。废气：配置高标准的废气处理装置，将处理后的尾气导入陶粒自保温复合砌块的养护窑回收利用。水源：对员工节约用水，文明用水的教育，生活污水排入市政管网集中处理。环保管理：环保管理由负责生产的主要领导兼管。6.2 劳动安全及工业卫生该项目对劳动安全及工业卫生都采取了相应措施。例如在预防可能发生的机伤，电伤和粉尘，噪声对员工健康卫生方面的影响等都采取了防范措施。在原料准备工段，对能产生粉尘的设备单独隔离，实行整体密封，部分设备采取除尘器净化处理，保证车间粉尘降到最低，同时保证员工有一个良好的工作环境。为确保员工能安全高效的作业，在车间一定范围内设有防护栏，扶手，并张贴各类提醒图标。同时机械转动部位设防护罩，地下坑道及隐蔽处均安装照明装置。电气安全：电气设备采用接零保护，并有相关的检修。所以设备均有专人管理，并制定详细操作规程。上岗前必须进行岗位培训，并拿到岗位所需的国家认证的上岗证。防火防爆：各建筑均为轻钢，耐火等级为二级;工厂生产物类别为戊类。室内消防：各工作空间内设有灭火器厂房的安全疏散: 厂房的安全出口，疏散走道要求按照建筑设计防火规范设计。消防组织：工厂成立安全领导小组，并配有兼职消防人员。同时，各岗位操作人员结合自身实际工作情况，配方劳动保护用品。6.3.投资本项目用于环境保护、劳动安全及工业卫生方面的投资，按“三同时”制度落实在项目投资估算中，包含在各工程费用内，与设备一起配套订购。7节能及合理用能节约能源、降低消耗是我国的基本国策。本项目将严格执行节约能源法，遵循国家和地方有关合理用能标准，以及节能设计规范。采用先进设备，通过科学管理，合理使用能源，以尽可能低的能耗取得较大的经济效益。本项目主要采取节能降耗措施如下：（1）本项目购置的设备均采用推荐的节能产品及国内外技术生产的先进设备。（2）本项目供电设计采用低损节能型电力变压器，并采用无功功率静电电容自动补偿装置，以提高功率因素。（3）总图设计中，在满足防火、卫生和环保等要求的前提下，尽量使生产工艺流程顺畅，缩短厂内运输路程，以降低物料运输能耗。（4）各建筑物室内照明选用节能型灯具。（5）加强厂区内能源消耗管理，分别安装水、电计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度的节约能源。8生产组织及人员培训8.1 生产组织8.1.1.生产组织形式本项目工厂的生产组织形式在借鉴国内外同类工厂的先进管理经验的基础上，按照本项目的自身特点加以调整。让新项目的生产组织形式往进一步提高效率、适应市场竞争的需要的方向发展。8.1.2.工作制度全年工作日：251d。工作班制：根据市场为导向的原则，以销定产，随时调整工作班次，以满足市场的需要。本设计陶粒自保温复合砌块生产线按二班制作业考虑，陶粒生产车间按三班制作业考虑。8.2.人员由于本项目主要是选用一些先进、高效、自动化的生产线设备，人员增加不多，本项目工厂定员为54人。8.3.人员培训本项目主要是选用一些先进、高效、自动化的生产线设备，对操作人员有一定的技术素质要求，故本项目必须制订规划，对管理人员和操作工人要有计划的培训，使设备到厂后能及时正常使用，早日发挥效益。建议培训采取以下主要措施：8.3.1.组织人员对德国技术引进公司生产现场进行参观学习。8.3.2.组织人员对设备制造商指定的厂家(包括国外的)进行学习、培训。8.3.3.设备制造商来人进行现场安装、调试、培训时，公司应选派优秀人员与之相配合。9项目实施进度建议本项目定为建设期1年，2015年实现本项目的预期目标。建设期间建议安排如图示：项目2014年2015年8月9月10月11月12月1月2月3月4月项目建议书的编制及审批可行性研究报告的编制及审批初步设计的编制及审批设备订货施工图设计土建施工设备安装调试人员培训试生产项目竣工验收10投资估算及资金筹措10.1 项目投资概述本项目建设地点位于浙江省宁波市镇海区九龙湖街道汶溪中心村山地厂房内，投资主要包括：建设陶粒自保温复合砌块生产厂房并购置相关的生产、辅助设备；建设厂区相关的公用配套工程及厂区道路、堆场工程。本建设项目需使用土地约60亩，厂房建筑面积6600m2。估算结果为项目总投资5000万元，其中固定资产投资2400万元，配套流动资金2600万元,其中含铺底流动资金600万元。10.2 投资估算10.2.1.固定资产投资估算（1）投资估算编制的依据和说明固定资产投资估算依据国家计委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定进行编制。建筑工程参考类似工程造价指标估算。工艺设备投资估算根据主要设备表按项目内容进行编制，其中通用设备根据现行价或询价计价，非标准设备根据非标准设备价格估算办法计价。设备运杂费、安装费及基础费按占设备原价的百分比计算。（2）估算结果及投资构成根据工程项目内容固定资产投资估算编制结果为2400万元。具体构成如下：序号项目名称金额（万元）占总计（%）1建筑工程52021.672设备及安装工程135056.253其他费用53022.08合计2400100.010.2.2 流动资金投资估算本项目流动资金采用详细估算法，项目正常生产年份所需流动资金主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品占用资金以及应收账款、现金、应付账款等。根据项目原辅材料来源、预计产品生产周期和销售方向以及企业经营管理水平等因素，经估算本项目需要流动资金2600万元。10.2.3 项目总投资本项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金投资之和，共计为5000万元。固定资产投资2400万元；流动资金投资2600万元，其中铺底流动资金600万元。10.2.4 有关问题的说明（1）本项目的投资方向调节税按国税发1994021号文，暂按零税率计；（2）本项目价差预备费用依据计投资19991340号文，暂按零计； （3）本项目基本预备费按10%计取。10.3 资金筹措及资金使用计划本项目总投资为5000万元，其中铺底流动资金600万元。另外企业正常生产经营还需投入流动资金2000万元，具体资金来源拟作如下安排：（1）项目投资由企业自筹。（2）固定资产投资2400万元计划一次性投入。流动资金投资2600万元，根据企业生产需要，逐年投入。11财务评价11.1概述本报告是根据国家计委、建设部颁布的【建设项目经济评价方法与参数（第二版）】的有关规定及有关政策、法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。本项目的原料与产品价格目前同一时点价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响。11.2产品成本和费用估算 产品成本估算根据现有企业的生产组织形式及物料供应方式和渠道，按产品的材料消耗指标估算直接成本，按现有的费用标准并考虑建成后的水平估算间接成本，详述如下：11.2.1原辅材料根据产量及材料消耗定额、材料费用水平进行估算。原材料及外协件价格根据市场价格确定，并适当考虑市场浮动因素。辅助材料参照类似企业生产成本估算。主要原、辅材料价格序号物料名称单位单价（元）1陶粒m2502水泥吨4503粉煤灰吨3004外加剂吨1610经估算正常年采购原辅材料费为7807.5万元。11.2.2燃料动力根据企业燃料消耗定额及燃料动力费用水平按指标进行估算，本项目消耗的动力主要有水、电等，计算价格如下：电：1.00元/瓦、新水：2.4元/吨；经估算正常年的企业燃料动力费为31.5万元。11.2.3工资及附加工资及附加参考企业现有水平，并考虑适当的增长幅度测算；职工福利费按14%计提。11.2.4折旧及摊销费固