第3册：安全管理工作手册.doc

-1- qb/wl-* 五凌电力有限公司企业标准五凌电力有限公司企业标准 安全管理工作手册 编写部门：安全生产运营部 编写：郭放平 五凌电力有限公司 2010 年 10 月 30 日发布 -2- 目录目录 第一章第一章 手册概述手册概述.3 （一） 、目的.3 （二） 、适用范围.3 （三） 、主要内容.3 （四） 、参考依据.3 第二章第二章 安全管理模式、措施安全管理模式、措施.3 （一） 、安全管理模式.3 （二） 、安全管理措施.4 第三章第三章 安全管理工作事项安全管理工作事项.10 第四章第四章安全管理工作规则安全管理工作规则 .15 （一） 、安全生产尽职督查规则.15 （二） 、安全管理网络建设工作规则.15 （三） 、安全目标管理工作规则.16 （四） 、安全教育培训工作规则.18 （五） 、特殊工种与安规“三种人”资格管理工作规则.19 （六） 、组织安全知识考试工作规则.20 （七） 、外包工程安全资质审查与安全教育工作规则.20 （八） 、职业安全健康体系建设工作规则.22 （九） 、危险点（源）预控工作规则.23 （十） 、安全隐患整改工作规则.24 （十一） 、年度“双措”计划管理工作规则.25 （十二） 、应急预案管理工作规则.26 （十三） 、安全活动工作规则.28 （十四） 、组织安全月活动工作规则.28 （十五） 、厂部安全例会工作规则.29 (十六)、部门安全例会工作规则 .30 (十七)、班前、班后会工作规则 .31 (十八)、消防检查工作规则 .32 (十九)、消防设施管理工作规则 .33 (二十)、特种设备安全管理工作规则 .33 (二十一)、交通安全监督工作规则 .34 (二十二)、行车安全协理工作规则 .35 (二十三)、交通安全检查工作规则 .35 (二十四)、公司安全生产简报信息报送工作规则 .36 (二十五)、安全检查工作规则 .37 (二十六)、事故应急处理工作规则 .38 (二十七)、事故调查处理工作规则 .39 (二十八)、安全信息管理工作规则 .42 (二十九)、日常安全监督工作规则 .42 (三十)、生产工程安全文明督查工作规则 .43 (三十一)、安全性评价工作规则 .44 (三十二)、双票审查统计工作规则 .45 第五章第五章 安全管理工作要点安全管理工作要点.47 -3- 第一章第一章 手册概述手册概述 （一）（一） 、目的、目的 明确生产安全目标，防控安全风险，明细安全职责以及例行工作，规范安全管理。 （二）（二） 、适用范围、适用范围 本手册适用于公司有关部门、各电厂、工程公司及控股子公司。 （三）（三） 、主要内容、主要内容 本册主要内容：安全管理组织体系建设、安全基础管理、人身安全、设备安全、 消防保卫安全、交通安全、信息安全管理等内容。 （四）（四） 、参考依据、参考依据 安全生产管理规定 、 安全监督管理规定 、 安全生产责任追究及奖惩规定 、 安全目标管理规定 、 安全教育管理规定 、 危险预控管理规定 、 特种设备安 全管理规定 、 安全事件管理规定 、 电力生产不安全事件等级划分规定 、 电力 生产反习惯性违章管理规定 应急管理规定 安全管理条例等 。 第二章第二章 安全管理模式、措施安全管理模式、措施 （一）（一） 、安全管理模式、安全管理模式 1、目标 “三保” （保生命、保资产、保稳定） 、 “三防” （防灾害、防破坏、防失密） ，创 建安全、和谐、健康的企业发展和经营环境。 公司、各基层单位具体目标不低于集团公司安全生产工作规定要求。公司 不发生人身死亡事故；不发生较大以上设备事故；不发生水库、灰库溃坝、水电站 洪水漫坝事故。各电厂、工程公司安全目标不发生人身重伤事故；不发生一般设备 事故（直接经济损失 300 万元以上 1000 万元以下） ；不发生水电站水淹厂房事故； 不发生发电厂全厂停电事故。电厂、工程公司及其所属部门（项目部） 、分部（班组） 可根据实际情况确定各自的安全生产目标，但不能低于本规定的要求。 -4- 2、工作方针 安全第一、预防为主、综合治理。 牢固树立“任何风险都可以控制、任何违章都可以预防、任何事故都可以避免” 的安全理念，全面推行风险预控管理，坚持“风气决定过程、过程决定结果”的基 本思路，系统构建安全生产的组织体系和工作体系，塑造“严、细、实”的工作作 风，实现人防、技防、物防的协同、平衡。 3、运作方式 按照“统一监督、归口管理、分级实施、条块结合、尽职督查”的模式，建立 层层落实、全员参与的安全生产责任制，确保“凡事有人负责，凡事有章可循，凡 事有监督检查，凡事有奖惩考核” 。 公司法定代表人是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任。 公司行政主要负责人统筹协调和综合管理公司的安全生产工作，对公司安全生产工 作负综合管理领导责任。各级行政副职是分管工作的安全生产责任人，对分管工作 的安全生产负责。 公司有关职能部门，根据职责分工，分别负责公司某一方面或领域的安全生产工 作，设立专职安全管理人员。所属各单位按照公司统一规定和要求，各自负责本单 位的安全生产工作，火电厂必须设立独立的安全监督机构，水电厂、工程公司应设 立专职安全监督。 各部门、单位第一负责人是本部门、单位的安全第一责任人，对本部门、单位安 全工作全面负责，其他负责人对分管范围内安全工作负责。 （二）（二） 、安全管理措施、安全管理措施 1、强化安全管理制度化建设 制度的建立必须体现水电厂安全管理以人为本的理念。在拟定制度时，必须严 格按照国家有关规程、规定，结合企业实际，充分考虑制度的必要性、可行性、实 效性，确保制度的权威性，做到切实可行。安全管理制度必须健全且能够得到正确 地执行，其执行流程、管理层与执行层之间的分工界面与安全职责应明确。跟踪制 度执行效果，制度化建设必须实行动态管理，要实时分析生产作业流程和管理上的 薄弱环节，随时捕捉制度执行过程中的信息，结合安全新形势和上级部门的新要求， 客观分析存在的问题，及时修订。 -5- 通过强化安全管理制度建设，促使员工切实养成遵章守纪的习惯，关注安全， 关爱生命，形成制度面前人人平等的良好氛围，才能有效地遏制习惯性违章，安全 基础才能得到进一步夯实。 2、建立全面、全员、全过程、全方位安全监督 实施全面、全员、全过程、全方位安全监督，树立“人人都当安全员，事事都 有人监督” 、 “大安全”的管理思想。建立健全三级安全监督网，开展生产现场、应 急管理、危险点分析与预控措施、班组建设、 “两措” 、防汛、交通、消防专项安 全监督，确保安全责任到位，安全监督到位，事故预防到位。 3、从严管理机制：违章待岗、安全一票否决 在安全工作上，推行从严管理机制，严格落实各级安全生产责任制，严格执行 安全工作规程和各项安全规章制度，做到有章必循；明确界定各类习惯性违章，并 建立奖惩机制，坚持违章待岗，做到有错必罚；开展反违章活动和安全教育，杜绝 “三违” （违章指挥、违章作业、违反劳动纪律） ，做到提前预防；坚持安全生产与 评先评优、与员工绩效等直接挂钩，坚持一票否决。通过从严管理，培养职工良好 的安全意识。 4、推行尽职督查，落实安全责任 不断完善安全生产尽职督查评价标准 ，明确督查目的、主要督查内容、督查 形式和职责分工、督查程序与方法、尽职情况评价等。按照年度安全生产尽职督查 计划（1 次/年） ，开展电厂安全生产尽职督查活动。通过督查，及时掌握电厂安全生 产职责履行情况，帮助查找差距和不足，寻求解决办法，确保各项安全措施落实到 位，促进了责任与安全工作的有机结合。 5、实行风险等级审批制，提升风险防控 为进一步规范特殊作业和危险性较大的作业行为，防止各类生产安全事故的发 生，根据电力安全工作规程 、 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 、集 团公司有关制度条款，结合公司实际，编制了电力生产危险性作业补充规定（试 行） ，对电力生产 25 项较大危险性作业进行了补充规定，要求作业前，办理特殊及 危险工作安全审批。各电厂在此规定的基础上，分别根据各自实际，制定危险性 作业规定实施细则 ，采取危险性作业按照风险高低，实行厂部、部门审批，严格把 关安全措施并全过程跟踪危险性作业的实施，提升风险防控水平，确保特殊作业和 较大危险性作业的安全。 -6- 6、 执行重大隐患挂牌制，消除事故隐患 持续完善公司隐患排查治理管理规定 ，建立隐患排查治理长效机制，真正做 到从人员、方案、措施、资金、计划五个方面加以落实。对重大设备隐患实行定人、 定措施，限时整改。利用公司信息服务系统平台，将各电厂的重大设备隐患“挂牌” 进行监督，共同献计献策，促进隐患治理，要求经过检修的设备隐患必须消除，确 保设备安全稳定运行。 7、安全工作奖惩挂牌（黄牌）制 安全工作奖惩推行挂牌（黄牌）制。对因生产安全事故而受到行政记过及以上 处分但尚未达到撤职者，在年度考核中被认定为履行安全职责不在状态者，安全管 理混乱、事故频发、在事故调查中弄虚作假、情节严重者，给予黄牌警告。对受到 黄牌警告的个人给予相应经济处罚，取消当年度提拔、晋升、评先、评模等资格； 对受到黄牌警告的单位负责人，给予行政记大过，12 个月内连续两次受到黄牌警告 的，给予降级或撤职处分。 8、建立个人“安全档案” 建立员工个人“安全档案” ，推行安全执照等级制度，对员工违章违纪行为进行 记录、扣分。如员工发生违章违纪，则对发生的时间、地点、违章违纪情况、事故 性质、相关处罚等内容一一记录在案、进行封存。建立员工个人“安全档案” ，使企 业一方面及时掌握员工安全动态，针对员工违章违纪情况及时进行警告或下岗学习、 针对问题进行总结分析，及时系统地提出预防、解决措施并督促整改；另一方面， 对规范员工岗位操作、安全操作起到了约束作用，有利于增强执行岗位操作规范的 自觉性。 9、安全警示教育 开展安全警示教育对于员工深刻吸取事故教训是一个有效的手段。通过开展 “安全反思日”活动、悬挂安全警示图板、张贴安全警示标语、典型案例讲座、观 看安全警示教育电视片等方式，提醒和教育员工常思事故教训，引以为戒，提高防 范事故的能力。 10、三级安全教育培训 电厂经常性、有计划的开展安全培训，广泛宣传安全应急法规、制度和预防、避 险、自救、互救等常识，不断增强员工的安全意识、责任意识和自救、互救能力。 对员工，特别是新员工进行厂部、部门、班组三级安全教育培训是企业保证安全生 -7- 产，提高员工安全防范意识和能力的重要措施，是企业安全管理的重要组成部分。 三级安全教育培训，要制定系统的培训计划，并与生产实践紧密结合，采取灵活多 样的教育形式，包括开展事故演练培训与技术讲解。切实提高员工的安全意识和技 能，切实提高员工防范事故、处理事故的能力。 11、规范安全例行工作 安全例行工作是指日常必须开展的一些常规安全工作，如班前、班后会、安全 日活动、月度安全分析会、安全检查、安全简报、隐患排查、安全性评价等。日常 化的工作需要有形式，但更要有实效，重实效必须坚持考核评价。电厂制定安全例 行工作评价标准，通过定期评价，使例行工作落在实处，真正发挥例行工作的重要 作用。 12、开展危险源辨识 进行危险源辨识的目的是通过对生产系统的分析，界定出生产系统中的哪些部 分、区域是危险源，其危险的性质、危害程度、存在状况、危险源能量与物质转化 为事故的过程规律、转化条件、触发因素等，以便有效地控制能量和物质的转化， 使危险源不致于转化为事故。它是利用科学方法对生产过程中那些具有能量、物质 的性质、类型、构成要素、触发因素或条件，以及后果进行分析与研究，作出科学 判断，为控制事故发生提供必要的、可靠的依据。 危险源辨识的理论方法主要有系统危险分析、危险评价等。通过对危险源的调 查、危险区域的界定、危险源存在条件及触发因素的分析、危险源潜在危险性分析， 划分危险源等级，采取相应预防措施，达到控制或消除危险源的目的。 13、风险评价 对生产经营系统存在的危险性进行定性或定量分析，依据已有的专业经验，建 立评价标准和准则，对系统发生危险性的可能性及其后果严重程度进行系统分析， 根据评价结果确定风险级别，划分为若干等级，根据不同级别采取不同的控制措施。 开展风险评价便于为安全管理提供科学依据，是提高安全管理水平和事故预防技术 水平的基础。 14、安全预控体系建设 围绕人员、设备、管理三个要素，从静态控制和动态控制两方面着手，运用现 代评价、诊断、预控技术和系统工程的原理和方法，全面系统地提出企业实现安全 生产综合预控的思路和方法，从人身、设备、场地、交通、危险源（点）五个方面 -8- 形成预防和控制体系，推行场地设施标准化、人员行为规范化、设备器具区域化、 基础管理程序化。促进电力安全生产从“事故追究型”向“事故预防型”的转变。 15、应急管理 开展应急管理，就是建立事前准确预警、事中有效控制、事后总结教育，定期 评估改进的安全应急管理机制，最大努力避免和减少事故、灾害、突发事件造成的 损失和影响。 一是建设应急管理组织体系：电厂建立以单位第一负责人为组长的应急指挥体 系，确保应急指挥体系畅通、协调有效。 二是开展应急预案体系建设：针对可能的重大事故(件)或灾害，在辨识评估潜 在危险、事故类型、发生的可能性、发生过程、事故后果及影响严重程度的基础上， 从应急机构与职责、人员、技术、装备、设施（备） 、物资、救援行动及其指挥与协 调等方面，预先做出的具体安排，制定的有关计划或方案，保证迅速、有序、有效 地开展应急与救援行动、降低事故损失。完整的电厂应急预案体系包括一部综合应 急预案，经过分析后的多部专项应急预案和必要的若干现场处置方案。水电厂应重 点编制人身死亡、重大设备事故、水淹厂房、全厂停电以及台风、集中强降雨、地 震、泥石流等时段性、突发性灾害的应急预案。 三是开展好重大事故应急预案演练，提高应急实际操作能力：重大事故应急演 练是检查重大事故应急管理工作的最好量度标准，可以在重大事故预防过程中发挥 较好的作用；如发现并及时修改应急预案、执行程序、行动核查表中的缺陷和不足， 评估重大事故的应急能力，识别资源需求、澄清相关机构、组织和人员的职责、改 善不同机构、组织和人员之间的协调问题；评估应急培训效果、分析培训需求。通 过调整演练难度，提高应急人员的业务素质和能力。电厂应按年制定年度应急演练 计划，做到每月有演练。 四是完善应急信息管理：电厂必须建设确保技术装备、人员自救、交通状况、通 讯手段、医疗卫生条件、消防能力等方面能有效应对的机制，确保人员、物资、装 备的落实，同时要建立企业与企业、企业与关联单位、部门与部门之间的应急联动 机制。重大事故应急体系中使用的信息，包括应急人员的信息、重大事故信息和应 急救援信息，应尽量详细，能够满足应急救援的要求。 16、事故防范、事故处理坚持“四不放过” 、 “说清楚” 事故防范坚持安全隐患“四不放过” ，即安全隐患原因不查找不放过、安全隐患 -9- 责任得不到处理不放过、安全隐患整改措施不落实不放过、安全隐患教训不吸取不 放过，使安全隐患从源头上得到治理，从根本上得到消除，安全事故从真正意义上 得到防范。 发生事故后坚持“四不放过” ，即事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教 育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不 放过。 坚持“说清楚” ，问领导干部的责，问各级管理者的责。剖析事故原因、责任， 真正达到吸取教训，杜绝同类事故的重复发生。对各级领导除实行经济处罚外，还 实行行政责任追究制度。 -10- 第三章第三章 安全管理工作事项安全管理工作事项 （一）（一） 、安全目标管理与组织体系建设工作事项、安全目标管理与组织体系建设工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规则工作规则目目 标标 考评考评 基准基准 安全管理 组织体系 网络建设 重 要 简 单 1 次/年 （根据人 员变化及 时调整） 安全管理 网络建设 工作规则 安全管理保证、监督、责 任网络健全，能够切实履 行安全管理和监督职能， 不断改进安全工作，确保 安全责任落实到位。 安全 组织 体系 成立安委 会 重 要 简 单 1 次/年 （根据人 员变化及 时调整） 安全管理 网络建设 工作规则 建立以第一负责人未主任 的安全生产委员会，研究 和解决安全生产重大问题 安全目标 制定 重 要 简 单 1 次/年 安全目标 管理工作 规则 实现三保、五三，确保电 厂安全目标实现。 目标责任 书签订 重 要 简 单 1 次/年 安全目标 管理工作 规则 目标分解到位，并有效控 制 目标控制 措施 重 要 复 杂 1 次/年 安全目标 管理工作 规则 按照三级控制要求分别制 定 安全 管理 安全 目标 管理 员工“三 不伤害” 保证书签 订 重 要 复 杂 1 次/年 安全 生产 工作 规定 安全目标 管理工作 规则 分部员工根据岗位特点分 别与主管签订，措施有效 按五凌 电力有 限公司 发电安 全生产 尽职督 查评价 标准 （二）（二） 、安全教育培训工作事项、安全教育培训工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规则工作规则目目 标标 考评考评 基准基准 安全教育 培训计划 日 常 简 单 1 次/年 安全教育 培训规划 工作规则 计划全，培训费用以及培 训计划落实到位。 新员工、 换岗人员 培训 日 常 简 单 随机 安全教育 培训规划 工作规则 计划全、培训到位 特殊工种 人员培训 日 常 简 单 随机 安全教育 培训规划 工作规则 计划全、培训到位、持证 上岗 在岗人员 生产教育 培训 日 常 简 单 每月进行 安全教育 培训规划 工作规则 培训资料齐全、有针对性 安全 管理 安全 教育 培训 组织安全 知识考试 日 常 简 单 1 次/年 安全 教育 培训 管理 规定 组织安全 知识考试 工作规则 安规、制度、现场规程每 年组织考试，员工熟练掌 握安全知识、安全技能。 按五凌 电力有 限公司 发电安 全生产 尽职督 查评价 标准 -11- 员工培训 档案 日 常 简 单 随机 安全教育 培训规划 工作规则 厂部建立个人培训档案， 培训资料齐全 （三）（三） 、外包工程管理工作事项、外包工程管理工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作工作 规则规则 目目 标标 考评考评 基准基准 资质审查 重 要 简 单 随机 发包前对承包方进行严格的资 质审查（营业执照和资质证书， 法人代表资格证书，施工简历 和近 3 年安全施工记录；机械、 工器具、安全防护设施和安全 用具满足安全施工需要；施工 负责人、工程技术人员和工人 的技术、身体素质符合工程要 求；特殊作业人员持证上岗； 施工队伍超过 30 人的配专职安 全员，30 人以下的设有兼职安 全员等）。 安全协议 书 重 要 简 单 随机根据双方职责签订 施工方案 重 要 简 单 随机 在危险区域作业，承包方是否 制订了施工方案和安全措施 安全教育 重 要 简 单 随机 进入现场前是否经安全知识和 安全工作规程培训并考试合格， 熟知现场安全措施。 安全监督 重 要 简 单 全过程、 全方位 在有危险性的生产区域内作业 按照安全措施方案进行全过程 监督 安全 管理 外包 工程 管理 安全考核 重 要 简 单 随机 外包 工程 及外 来人 员管 理规 定 外包 工程 安全 资质 审查 与安 全教 育工 作规 则 对违章作业单位负责人、项目 负责人进行训诫、培训或下发 停工整改通知单停止承包方的 工作，扣除安全保证金，直至 终止承包资格的措施。 按五凌 电力有 限公司 发电安 全生产 尽职督 查评价 标准 （四）（四） 、危险预控与应急管理工作事项、危险预控与应急管理工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规工作规 则则 目目 标标 考评考评 基准基准 危险（源） 分析辨识 重 要 复 杂 1 次/年 危险点 （源） 预控工 作规则 对危险点（源）全面辨识、 评估 安全 管理 危险 预控 危险预控 重 要 复 杂 1 次/年 安全 生产 工作 规定 应急 管理 规定 危险点 （源） 预控工 作规则 实行三级控制，实现危险点 （源）可控、在控。 按五凌 电力有 限公司 发电安 全生产 尽职督 查评价 标准 -12- 安全隐患 整改 重 要 简 单 随机 安全隐 患整改 工作规 则 确保整改措施 100落实到 位，及时消除安全隐患。 应急预案 管理 日 常 复 杂 随机（每 年修编） 预案健全，操作性强，体系 完善，确保突发事件及时处 理。 应急预案 演练 日 常 复 杂 随机（每 年修编） 编制年度演练计划，并按计 划演练，及时对演练进行总 结 应急 管理 应急预案 评审报备 日 常 简 单 1 次/年 应急预 案管理 工作规 则 按照上级要求执行 双措 计划 年度“双 措”计划 管理 日 常 简 单 1 次/年 “双措” 计划管 理工作 规则 计划针对性强，事故预控到 位。 （五）（五） 、安全例行工作事项、安全例行工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规工作规 则则 目目 标标 考评考评 基准基准 班前会、 工前会和 班后会 日 常 简 单 每天进行 班前、 班后会 工作规 则 形式规范、内容满足要求 安全日活 动 日 常 简 单 1 次/每轮 班 安全活 动工作 规则 活动开展实在有效，提高员 工安全意识。 安全例会 日 常 简 单 1 次/月 安全例 会工作 规则 切实解决安全生产和安全监 督中存在的问题，明确下步 安全工作重点和要求。 组织安全 月活动 日 常 简 单 1 次/年 组织安 全月活 动工作 规则 活动主题鲜明，内容具体， 提高员工安全意识。 安全简报 日 常 简 单 1 次/月以 上 简报内容满足要求，编发安 全通报、快报，分析事故规 律，吸取事故教训。 安全 管理 安全 例行 工作 安全性评 价 重 要 复 杂 外部 1 次 /5 年，内 部 1 次/1-2 年 安全 生产 工作 规定 安全性 评价工 作规则 自查整改到位，外部评审合 格 按五凌 电力有 限公司 发电安 全生产 尽职督 查评价 标准 （六）（六） 、安全设施与特种设备安全管理工作事项、安全设施与特种设备安全管理工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规工作规 则则 目目 标标 考评考评 基准基准 -13- 职业 安全 健康 职业安全 健康体系 建设 推 进 复 杂 1 次/年 危险 预控 管理 规定 职业安 全健康 体系建 设工作 规则 工作规划合理，有效提升安 全管理水平。 工作规 划合理 性、有 效性 消防检查 日 常 简 单 1 次/年 秋季 （消防） 检查工 作规则 到位率， 整改完 成率 消防 管理 消防设施 管理 日 常 简 单 随机 消防 管理 规定 消防设 施管理 工作规 则 消防设施、设备性能完好， 处于良好备用状态，确保生 产现场不发生火灾事故。 设施齐 全、完 好，台 帐规范 安全 管理 特种 设备 管理 特种设备 安全管理 日 常 简 单 随机 特种 设备 安全 管理 规定 特种设 备安全 管理工 作规则 台帐齐全、管理规范，保证 在用特种设备安全可靠、性 能良好。 帐实相 符 （七）（七） 、交通安全管理工作事项、交通安全管理工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规工作规 则则 目目 标标 考评考评 基准基准 交通安全 监督 日 常 简 单 随机 交通安 全监督 工作规 则 确保电厂公务车辆交通安全， 不发生同等责任以上事故。 行车安全 协理 日 常 简 单 随机 行车安 全协理 工作规 则 确保电厂公务车辆交通安全， 不发生同等责任以上事故。 安全 管理 交通 安全 交通安全 检查 日 常 简 单 2 次/年 交通 安全 管理 规定 交通安 全检查 工作规 则 检查目的明确、内容具体、 检查到位，整改完成率 100%。 安全管 理到位 率、有 效性 （八）（八） 、 安全报表工作事项安全报表工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理管理 规定规定 工作规工作规 则则 目目 标标 考评考评 基准基准 安全 管理 安全 报表 中电投安 全报表 日 常 简 单 1 次/月 中电投 安全报 表工作 规则 数据准确、报送及时、无遗 漏。 正确性、 及时性 -14- 公司安全 生产简报 信息报送 日 常 简 单 1 次/月 公司安 全生产 简报信 息报送 工作规 则 数据准确、信息无误，格式 标准化，报送及时、无遗漏。 及时性、 规范性 （九）（九） 、 安全检查与尽职督查工作事项安全检查与尽职督查工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理规定管理规定工作规则工作规则目目 标标 考评考评 基准基准 安全 检查 安全检查 日 常 简 单随机 专项安全 检查管理 规定 安全检查 工作规则 检查目的明确、 内容具体、检查 到位，整改完成 率 100%。 检查到 位率、 整改完 成率 日常安全监督 日 常 复 杂 随机 日常安全 监督工作 规则 及时发现安全管 理中的不足，持 续改进安全管理。 安全 督查 生产工程安全 文明监督 重 要 简 单 随机 安全监督 管理规定生产工程 安全文明 督查工作 规则 确保施工安全文 明。 安全监 督到位 率、有 效性 双票 管理 双票审查统计 日 常 简 单 不定期 监督 统计 1 次/月 双票审查 统计工作 规则 双票制度执行规 范。 合格率 公司安全生产 尽职督查 日 常 复 杂 对各单 位 1 次 /年 安全生产 尽职督查 方案 编制计划、策划 到位、评价准确、 督查整改 安全 监督 尽职 督查 尽职督查自查 整改 日 常 复 杂 日常化 安全生产 尽职督查 方案 及时发现问题、 整改问题，不断 改进和提高安全 生产管理水平 按公司 发电安 全生产 尽职督 查评价 标准 （十）（十） 、 安全事件管理工作事项安全事件管理工作事项 专业专业 类别类别 工作工作 类别类别 工作事项工作事项 工作工作 性质性质 工作工作 频率频率 管理规定管理规定工作规则工作规则目目 标标 考评考评 基准基准 事故应急处理 重 要 复 杂 随机 事故应急 处理工作 规则 处置及时、准确， 将事故损失降到 最低，关键步骤 准确率 100%。 及时性、 准确性， 关键步 骤准确 率 安全 监督 安全 事件 管理 事故调查处理 日 常 简 单 随机 安全事件 管理规定 事故调查 处理工作 规则 按四不放过的 原则组织事故调 查处理，事故原 因清楚、责任明 确、措施具体、 处理适当、定性 准确。 “四不 放过” -15- 事故信息报告 日 常 简 单 随机 事故调查 处理工作 规则 报告及时、准确、 规范 按制度 要求 安全信息管理 日 常 简 单 1 次/月 安全信息 管理工作 规则 安全信息管理规 范，保证员工学 习、吸取教训及 时，提高安全意 识。 及时性、 规范性 第四章第四章安全管理工作规则安全管理工作规则 （一）（一） 、安全生产尽职督查规则、安全生产尽职督查规则 工作频次：1 次/年 工作标准：准确掌握并及时监督各单位认真履行安全生产职责，强化执行力建设，提高公司本质化 安全生产水平 工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 策划 安全 管理 负责各电厂尽职督 查的策划 根据标准确定重点督查项目 确定参加检查的人员； 起草检查策划书 0.5 按照年度尽职 督查计划，合 理组织、人员 合理 策划书 审查 安运 部负 责人 负责对督查专家、 督查时间以及督查 事项审查 审查督查时间、检查人员能否 满足工作要求。必要时可退回 修改 1h 时间合理，人 员符合专业要 求 策划书 批准 公司 分管 领导 批准督查策划书 对本次安全督查的合理性、可 行性进行审批。必要时可退回 修改 1h 策划合理 实施 督查 安全 管理 负责督查日常事务 协调 满足尽职督查程序要求 4 符合检查标准 要求 编制督 查报告 安全 管理 负责汇总编制督查 报告 现场督查情况汇总； 起草安全督查报告； 安全督查报告同电厂交流； 2 公正、公平、 合理 审查督 查报告 安运 部负 责人 对督查报告的准确 性进行审查 审查尽职督查报告，必要时退 回修改 0.5 满足中电投集 团公司、五凌 电力有限公司 相关要求 审批督 查报告 公司 分管 领导 批准督查报告 审批督查报告，必要时退回修 改 0.5 满足中电投集 团公司、五凌 电力有限公司 相关要 发布通 知整改 安全 管理 发布整改报告 安全督查形成报告上网发布 各单位根据督查报告情况下达 整改计划 1h 满足中电投集 团公司、五凌 电力有限公司 相关要求 -16- 报送、 督促整 改 安全 管理 跟踪督查整改情况 安全监督人员督促落实整改 公司安全管理督促电厂进行整 改，跟踪整改任务的完成情况 并核实 电厂按要求汇报尽职督查整改 情况 按整改计 划实施 满足中电投集 团公司、五凌 电力有限公司 相关要求 （二）（二） 、安全管理网络建设工作规则、安全管理网络建设工作规则 工作频次：1 次/年 工作标准：安全管理网络健全，能够切实履行安全管理和监督职能，不断改进安全工作，确保安全 责任落实到位。 工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 网络调整安全监督 负责拟定电厂安 全管理网络 1根据人员情况和安全生产现 状，调整电厂安全生产委员会、 安全保证体系及安全监督体系 成员； 2由厂领导、部门负责人组成 电厂安全生产委员会； 3由各级安全第一责任人组成 安全保证体系； 4由安全监督、部门安全员、 分部安全员组成三级安全监督 网。 1 1根据人员 变化情况，在 15 天内调整到 位； 2安全管理 网络健全，保 证安全责任落 实到位。 审批厂长 负责审批安全管 理网络 审查网络组成是否满足安全生 产需要，批准发布。 0.5 1 个工作日内 审批完毕，签 署明确意见。 发布综合文秘 负责安全管理网 络的发布 1发文； 2在电厂网站发布。 0.5 1 个工作日内 完成。 网络运作安全监督 负责开展安全管 理网络日常工作 1定期督查评估安全管理网络 运作情况，确保各级安全责任 制的落实； 2组织开展安全监督网络日常 工作； 3每月召集全体网络成员召开 安全工作会，明确不同时期安 全工作重点，分析安全工作中 存在的问题并采取措施予以防 范或纠正。 按照实际 确定 1及时收集 反馈安全网络 运作情况； 2每月 10 日 前完成网络安 全例会。 （三）（三） 、安全目标管理工作规则、安全目标管理工作规则 工作频次：1 次/年 工作标准: 实现“三保、三防”，确保电厂安全目标实现。 -17- 工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 策划安全监督 负责安全目标策 划 1分析电厂安全生产现状，提 出安全工作的重点； 2根据五凌公司下达目标，结 合电厂实际，草拟安全目标。 1 11 月 15 日以 前完成； 2.电厂安全目标 高于公司下达目 标。 审批厂长 负责审批电厂年 度安全目标 1组织分部及以上人员讨论； 2提出完善要求，审批年度安 全目标。 1 11 个工作日内 完成； 2电厂安全目 标合理。 上报安全监督 负责将电厂安全 目标上报 将安全目标上报公司安运部安全 管理备案。 1h 元月 20 日前上 报。 分解厂长 负责将年度目标 分解到部门负责 人 根据岗位职责，将年度目标分解 到部