春秋检及安全隐患排查治理专项安全检查评分表公司修改版.doc

春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表春 秋检及隐患排查治理专项安全检查评分表东北电力第四工程公司安全管理部2012年3月春、秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-001/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1组织体系和人员资格未成立或未及时调整安全生产委员会，扣1分未建立文明施工保证体系，扣1分未建立消防保证体系，扣1分未建立机械安全保证体系，扣1分未建立覆盖所有工程的安全监督网络，扣0.5分查组织机构文件和人员资格证52安全第一责任人职责履行情况未亲自批阅安全文件和组织落实相关工作，扣1分未按规定审定本单位年度安全工作计划或其他有关安全活动计划，扣1分未按规定组织本单位月安委会工作会议和未按规定每月至少参加一次安全例会，扣1分未按规定保证安全技术措施费用的提取和未保证安全文明施工措施完善工作资金的落实工作，扣1分未按规定组织安全大检查或未组织落实整改工作，扣1分未按规定建立确保本单位安全奖励基金的确立和实施安全施工与经济挂钩的制度，扣1分未按要求参加事故的调查与处理工作，扣0.5分查相关安全记录和询问等83规章制度未制定安全健康环境管理目标，扣1分未制定安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度和交通管理制度，每缺一项，扣1分未制定安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度，每缺一项内容，扣1分未对分包商资质审查建档和备案，扣1分查规章制度文件54特种作业人员管理未建立特种作业人员管理台帐，扣1分未做到所有特殊作业持证上岗，每人次扣1分查资质台帐和现场25应急管理应建立健全应急管理机制，编写预案内容齐全、程序正确、编审批及时规范，责任明确落实、内容齐全、措施得力、机构健全、落实到位，未制定针对性事故应急救援预案，扣1分未按要求急救箱、配备防汛、消防等救援设备、器材，缺一项扣0.5分未进行相关知识的教育培训和定期演练，扣0.5分查预案文件、资料、培训演练记录、现场询问26危险因素控制未按规定确定项目一般性危险因素清单和预控措施，扣0.5分未按规定建立项目重大危险因素清单和防控措施并未按体系要求定期进行评审，扣1分未按照安全策划要求制作相应的“危险源（点）的辨识与控制”警示和标示牌等。扣0.5分无危害辨识组织机构，扣0.5分查项目部及施工现场相关台账、记录、台账等3检查人(签字):春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-002/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分7工作计划和例会无本项目安全工作计划，扣1分 未将安全健康环境管理目标分解到各施工单位，扣1分未制定春、秋季安全检查计划，扣0.5分安全生产委员会未按规定开展工作，扣0.5分未按要求召开安全工作例会，缺1次扣0.5分查工作计划、会议纪要（记录）等28教育培训无安全教育培训计划，扣1分未对各类作业人员进行安全技能考核培训，扣0.5分未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试，每缺1人扣0.5分安全教育培训考试试卷及登记台账不全，扣0.5分查工作计划和培训记录29安全检查未按规定开展安全大检查，缺1次扣1分主要领导未按规定主持、组织、参加安全检查，扣0.5分检查情况未及时落实整改和进行通报，扣0.5分无隐患整改反馈及复查记录，缺1次扣0.5分查检查记录、档案文件210事故统计报告未按规定进行事故统计报告，扣0.5分隐瞒事故不报，每起扣1分未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣1分未建立事故档案或资料不全，扣0.5分查事故档案、报表211安全技术措施计划与管理未制定安全技术措施管理制度 扣1分未制定工程安全技术措施计划，扣1分安全措施费用没有足额投入 扣1分查技术管理制度和安措计划3检查人(签字)：春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-003/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分12安全施工作业票未按规定使用安全施工作业票，每项扣1分安全施工作业票不是由施工负责人填写、安监和工程技术部门审查、项目总工程师批准扣0.5分安全施工作业票未在班组站班会上宣读和讲解的，每张扣0.5分抽查安全施工作业票213机械（设备）、车辆未设置相应的管理机构或配备专职管理人员，扣1分特种设备未取得有效的安全准用证，每台扣1分未建立施工机械（设备）、车辆维护管理台帐，扣0.5分未建立机械管理网络和各级机械（设备）岗位责任制、或不完善，扣0.5分查机械岗位责任制和档案、台账214安全警示标志及安全文化建设危险作业场所未设置安全围栏和醒目警示标志，每处扣1分施工路标、交通标志等不醒目、齐全，扣1分带电区和禁火区无醒目警示标志，每处扣1分直埋电缆路径上无醒目的电缆标志桩，扣1分安全标语、标识、标牌的色泽、图形和符号等不符合国家/行业标准，规格统一、视觉整齐、类别齐全。扣1分现场安全文化氛围不浓厚 扣0.5分现场检查315施工组织设计和专项安全技术方案施工组织设计无安全技术措施和环保措施，扣1分专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制专项安全技术方案，扣1分专项安全技术方案无针对性，扣0.5分专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审批，扣0.5分技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交底、并履行交底签字手续，扣0.5分抽查专项安全技术方案2检查人（签字）：春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-004/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分16作业指导书施工作业无作业指导书，扣1分作业指导书未经审批或审批不规范，扣0.5分没有针对项目施工的特点指出危险点和重要控制环节与对策。扣0.5分没有明确作业方法、流程及操作要领。扣0.5分没有针对安全健康、环境条件，提出安全防护和文明施工标准。扣0.5分没有提出出现危险及紧急情况时的针对性预防与应急措施。扣1分未对作业人员交底培训或未履行签字手续，扣0.5分抽查作业指导书、交底记录217大型起重机械未经有关部门检验，取得安全准用证，扣2分无力矩限制器或力矩限制器不灵敏，无限位或限位不灵敏，转动部分无防护装置，钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限，每处扣1分电气线路凌乱、绝缘层严重老化、电缆破损，电气保护和接地电阻不符合规定要求,每处扣1分驾驶室无操作规程、润滑图表、日常维护保养记录，每项扣0.5分多台机械交叉作业无安全措施，扣1分外租机械没有签安全协议，扣1分司机、指挥无证上岗，每人扣1分机容机貌不整洁，扣0.5分无经审批的安拆方案，扣1分方案未交底或未履行交底签字手续，扣0.5分未指定监护人进行过程监护，扣1分现场检查查和检查记录和方案等518机械（设备）、工器具对施工电梯、起重设备、压力容器等要获得安全检验合格证，进行了定期检查、检测和验收，对其运行和检修等记录进行不定期抽查，确保资料真实可信，设备操作安全可靠，不合格扣1分未建立机械（设备）管理台账，扣0.5分未按规定进行维护保养或记录不全，扣0.5分工器具检验后未做标识的，每件扣0.5分购置无产品许可证、合格证和安全鉴定证的安全工器具及防护用品，扣1分工器具及安全防护用品的采购、验收和发放管理混乱，扣0.5分未执行定期检验和使用前检查制度，扣1 分查机械(设备)、工器具管理台账， 3检查人（签字）：春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-005/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分19交通车辆未制定现场车辆管理制度，扣1分使用带病车辆作业，每辆扣1分农用车或自卸车载人，扣1分机动车人货混装，扣0.5分机动车超限超载作业，扣1分现场检查220中小型施工机械未做保护接零、接地，无漏电保护器的，每台扣1分缺安全防护装置或装置不符合要求,1处扣1分操作人员无证操作或使用不当，每人次扣0.5分未悬挂操作规程或不按规程操作,每处扣0.5分无使用运行、日常维护保养记录，扣0.5分现场检查321安全设施现场“四口”“五临边”没有安全防护设施，每处扣1分高处作业未使用水平安全绳、上下移动未使用速差自控器，每处扣1分安全架、安全网（包括滑线安全网）、安全绳、活动支架等的搭设与使用不符合相关规定，每处扣1分组合式柱头脚手架、高处挂钩与平台拖架、过桥平台不符合相关安全规程要求，每一处扣1分悬空作业不正确配备安全自锁器、速差自控器。每一处扣1分无安全设施管理台账扣0.5分卷扬机棚、柱头架子、孔洞盖板、安全围栏（包括可移动安全围栏），现场吸烟室、临时走梯、垃圾箱、电焊机房二次布线等设施不按公司标准化图册设置，每处扣0.5分大型起重机械电缆无保护槽盒，扣1分未结合工程实际按要求设置垃圾通道、安全通道、吸烟室等设施，扣1分变压器无安全围栏或醒目的安全标识，扣1分电缆敷设施工，未按现场实际搭设施工吊架，扣1分电源盘柜等未按要求统一样式、张贴安全标识、设置接地或步满足安全施工需要的三相五线制，每处扣1分现场检查522人员违章轻微违章每人次扣0.5分一般性违章每人次扣1分严重违章每人次扣2分装置性违章每处扣1分管理性违章每次扣2分现场检查323安全防护用品未建立安全防护用品台账，扣0.5分安全防护用品无产品合格证，每项扣1分未按要求进行保管，定置存放，扣0.5分未按规定向作业人员提供安全防护用品,扣1分未定期对安全防护用品进行检查，记录不全扣0.5分查台账、仓库检查记录224文明施工无文明施工管理工作规定和文明施工考评规章，扣1分无文明施工考评管理台账，扣0.5分未按规定定期组织安全文明施工大检查，检查整改落实不到位，无检查整改记录，扣1分未按规定划定设备置场，设备置场无明显标识，设备摆放凌乱无防雨防火等设施，每处扣0.5分主要施工区域未设置垃圾存放场或垃圾箱，施工垃圾不及时清理，每处扣0.5分施工区域脏、乱、差未按规定贯彻“施工过程随手清”和“工完、料尽、场地清”的原则施工，每处扣0.5分施工作业区域，电焊线、电源箱等混乱，工器具放置不合理凌乱，设备材料阻碍通道等，每处扣0.5分施工班组、库房、职工宿舍等区域，无明显安全标识或设备标识，设备摆放无序凌乱，每处扣0.5分施工作业人员不按安全规程标准化施工，发生不文明施工行为，每人次扣0.5分现场检查和检查记录5检查人（签字）：春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-006/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分25施工用电施工用电未按施工组织设计布置，扣0.5分不符合“三级配电两级保护”“三项五线制”要求，扣1分接地或接零保护不符合要求的，每处扣1分配电箱（末级）无漏电保护器或保护器失灵，每处扣1分违反“一机、一闸、一保护”的，每处扣1分配电箱安装位置不当，每处扣1分配电箱无门和防雨措施及专人管理，扣1分电线老化、破皮未包扎的，每处扣0.5分电缆架设或埋设不符合要求的，扣0.5分现场检查526分包安全监督管理未组织分包单位人员及时传达、学习上级有关安全生产文件、通报等文件，学习记录是否齐全、准确。 每项扣0.5分未建立、健全内部分包安全管理相关规章制度，扣1分未经安全资质审查进入现场施工的，扣0.5分无有效的安全生产许可证，扣1分查文件记录、抽查分包单位管理资料327分包单位教育培训30人以上的分包单位未配备专职安全员，30人以下的分包单位未指定兼职安全员，扣1分专或兼职安全员未经培训，不具备相应的安全素质，扣1分人员未经身体检查进入现场作业，每人扣0.5分作业人员未接受安全教育和考试进入现场作业，每人扣0.5分开工前未对分包单位三类人员（安全、技术、现场负责人）进行安全技术交底的；扣1分未预留安全施工保证金的，扣1分查文件记录、培训记录、体检记录等328安全协议签订未签订安全协议的， 扣1分协议签订不规范的 扣0.5分承包范围等是否符合国家相关部门和要求并能满足工程施工的实际。 扣0.5分查安全协议、记录现场检查询问229防火防爆施工现场未按要求配置消防器材，每处扣1分消防器材过期、失效，每处扣0.5分消防器材未采取防雨、防冻措施，每处扣0.5分电焊线绝缘破损，气瓶无防晒、防倾倒措施，乙炔瓶无回火防止器，每处扣1分禁火区内动火无审批手续和动火监护，扣0.5分现场检查2检查人（签字）：春 秋检及安全隐患排查治理专项检查评分表单位代码:ddsgs-agb 编号:aq-jcb-007/2012序号评分项目评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分30起重及高处作业起重工器具使用不符合安规要求，每处扣1分吊点选择不当，索具使用不合理，每处扣1分起重钢丝绳未在棱角处采取保护措施，千斤绳打扭、绞使用的，每处扣1分起重吊装区域无警戒标志和安全围栏，扣1分交叉作业无隔离或防护措施，扣1分起重机支垫不符合要求，每处扣1分交叉作业是否有安全可靠的隔离防护措施和醒目的警示标志，并设专人监护。 扣1分现场检查531脚手架脚手架搭设不合格、不规范，每处扣1分脚手架搭设后，未经验收签证或未挂牌就投入使用，每处扣0.5分脚手架无供作业人员上下的斜道或爬梯,作业