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文档简介

附件一天一建设集团有限公司信息化项目年度预算计划表 年度单位名称（盖章）： 单位：万元项目名称信息化建设投资预算申报日期负责人联系人联系电话总投资估算（本 年）申请财政投资金 额自筹 资金其他硬件和基础设施办公计算机（含服务器和相关设备投资）24.54网络及通信设备投资 打印机及相关耗材8.77信息安全设备投资软件系统软件投资4 软件开发投资安全软件其他软件投资服务咨询设计系统集成项目监理项目管理和培训安全服务运行维护其他服务其他风险(铺底流动、不可预见费)立 项 依 据建设必要性分析建 设 目 标主要建设内容建设基础条件硬件和基础设施软件服务其他经济、社会效益分析进度计划风险预测备 注填 表 说 明1表中各项填写具体金额，金额单位为“万元”。2总投资估算 总投资估算=申请财政投资金额+自筹资金+其他=硬件和基础设施+软件+服务+其他3总投资估算由硬件和基础设施、软件、服务、其他四方面的投资所构成，每项的具体说明如下：（1）硬件和基础设施类 别填 写 说 明机房建设投资机房新建和改造费用，包含：机房装修、电源系统（包括供电和不间断电源）、精密空调、防雷系统、机架、门禁、监控台（包含KVM）等服务器和相关设备投资数据库服务器、海量数据存储设备、数据备份设备、应用服务器等桌面设备投资PC电脑、扫描仪、打印机、CA-Key等信息安全设备投资防火墙、垃圾邮件网关、网闸、加密机、认证设备等网络及通信设备投资综合布线、光纤、通信链路及端接设备、集线器、交换机、调制解调器、路由器、访问网关、短信网关、传真网关等其他硬件投资监控设备、报警器、大厅查询器、大厅显示屏、叫号设备等（2）软件类 别填 写 说 明系统软件投资操作系统、数据库软件、中间件(Web服务软件等)、 网管软件等软件开发投资OA、网站门户、各类信息管理系统、实时数据采集处理系统、调度控制系统、商业智能决策支持系统等资源数据库投资主题数据库、地理信息数据、数据仓库等安全软件杀毒软件、防篡改软件、加密软件等其他软件投资第三方开发专用工具包等（3）服务类 别填 写 说 明咨询设计项目立项建议、可行性研究、规划、需求方案编制、建设方案编制、总体设计、初步方案设计、造价评估、咨询等费用系统集成将采购软硬件和开发软件集成的费用，包括实施方案设计费、实施直接和间接费用、税金等项目监理按照附件三监理服务资费（2007.72009.7）费率预算项目管理和培训项目过程中业主方的相关管理工作，包括组织最终用户配合调研、需求分析，组织评审、确认、第三方测试、交流沟通、协作会议及招投标等的费用；系统上线组织及其后的管理员和用户的培训。安全服务系统安全漏洞检查、安全改进咨询、安全培训、安全加固、统一病毒应急服务、数据恢复服务等运行维护维持项目生命周期内有效运行费用其他服务（4）其他类别填写说明风险铺底流动、不可预见费等4“立项依据”主要指政策法规以及得到通过的规划等依据，包括政策、文件等。如申报项目是长期规划的内容，请在此列明“规划名称”
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