设备备品配件管理规定.doc

重庆超达环保科技有限公司设备备品配件管理规定1 目的1.1 备品备件是设备检修的基本要件，为了加强备品备件管理，满足设备检修的要求，特制定本管理办法。1.2 本标准规定了备品配件的管理内容、管理目标，主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。2 范围 本标准适用于运营项目的备品配件管理工作。3 职责3.1 工程技术部3.1.1 负责制定以安全可靠、经济为宗旨的备品配件管理规定。3.1.2 审核运营项目备品备件的计划，定期检查库存情况，对备品备件的报废进行管理。3.1.3 负责对备品配件定额执行情况进行分析和管理，对定额内物资进行补充。3.2 运营项目部3.2.1 在保证设备安全经济运行的前提下，负责备品配件的采购计划编制。3.2.2 负责备品配件的入库验收、保管、使用及报废管理，建立相关的台帐记录。3.2.3 负责定期库存盘点，每季度初将库存信息报工程技术部。3.3 成套部负责按公司物资采购程序进行备品配件的采购。3.4 经营部负责备品配件采购价格的审核，预算费用的控制。3.5 财务部负责备品配件预算费用的资金管理。4 管理内容4.1 定义及分类4.1.1 备品配件是指系统设备的零部件和监控、保护系统的元器件。其中，备品是指设备所必须储备的配件、设备和材料，配件是指为设备检修而准备的零部件。4.1.2 备品配件的分类：备品配件按自身性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力工业生产的特点及备品的重要程度，又可分为事故性备品和消耗、轮换性备品。4.1.3 事故性备品分为配件性事故备品、材料性事故备品、消耗性备品、轮换性备品。4.1.3.1 配件性事故备品：主要设备的零部件。这些零部件具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换，但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响系统的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。4.1.3.2 材料性事故备品：为解决要设备事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。设备性事故备品：除主要设备以外的其它重要设备，这些设备一旦损坏，将影响系统的正常运行，而且损坏后不易修复且购买周期长。4.1.3.3 消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件。4.1.3.4 轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。4.1.4 备品配件按照对设备安全影响的程度、技术难度、购买价格等因素可分为三个等级。4.1.4.1 A级：对设备系统安全影响较大，可能造成或引发人身设备事故，或产品单件/套价格超过人民币30万元。 4.1.4.2 B级：对系统安全影响不太大，可能造成一类障碍，或产品单件/套价格在人民币530万元。4.1.4.3 C级：对系统安全运行影响较小，可能造成二类障碍，或产品单件/套价格在人民币5万元以下。4.1.5 下列情况不属于备品范围：4.1.5.1 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器。4.1.5.2 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件。4.1.5.3 生产现场固定安装的备用设备。4.2 管理内容4.2.1 备品配件定额管理。4.2.2 备品配件计划管理。4.2.3 备品配件采购管理。4.2.4 备品配件验收管理。4.2.5 备品配件保养管理。4.2.6 备品配件领用管理。4.2.7 备品配件图纸管理。4.2.8 备品配件报废管理。4.3 管理目标4.3.1 使备品配件的供应工作既能保证设备系统安全生产、满足设备检修需要，又能合理使用、提高资金周转率。5 主管、协管部门及岗位5.1 备品配件管理工作由工程技术部总体协调。5.2 备品配件管理工作由工程技术部负责，财务部、成套部协助完成。5.3 运营项目部负责组织备品计划的提出，工程技术部经理审核，公司总经理批准。5.4 运营项目部负责物资的入库、贮存、出库以及上述过程的标识控制及实施，成套部负责及备品配件的购买，工程技术部负责定额内物资的自动补充库存、废品废料处理等工作。5.5 维护专工负责保管未出库物资的说明书、图纸、合格证等原始凭证，备品配件的领用。5.6 运营项目部负责组织事故备品和常规物资库存定额的评审，必要时参与事故备品的品质验证。5.7 经营部负责费用的预算、财务部负责预算费用的资金管理。6 管理流程6.1 备品配件管理6.1.1 总则6.1.1.1 备品配件储备是备品配件管理的基础，是编报各项计划的依据，应根据运营项目系统设备情况编制和定期修订。6.1.2 运营项目部组织备品配件储备定额的编制工作，工程技术部、经营部、财务部根据设备检修消耗情况及上级有关文件规定参加审定。6.1.3 设备发生异动和备品有改型时运营项目部应及时组织对备品配件储备定额清册进行改动，并对在库积压淘汰备品配件进行统计及报废处理。改动的内容应反映在备品配件储备的修订版中。6.1.4 因进口设备的一般备件采购周期长，在流动资金允许的情况下，宜按事故备品配件来管理。6.2 定额编制6.2.1 备品配件储备定额编制由运营项目部组织进行。定额的清册应包括以下内容：设备制造厂家、在装数量、投入使用的时间、单台设备备品的数量、备品配件型号、规格、图号、物资编码、更换周期、储备定额等。6.2.2 备品配件的定额应按事故性备品和消耗、轮换性备品分开建立。6.2.3 备品配件储备定额编制依据：6.2.3.1 备品配件的等级（A、B、C级）。6.2.3.2 同类型设备在装的数量。6.2.3.3 备品配件的使用寿命。6.2.3.4 备品配件的订货周期。6.2.3.5 一次检修需消耗的备品数量。6.2.3.6 事故备品配件储备根据设备运行实际情况编制。6.2.3.7 消耗性备品配件按三年平均的实物消耗记录和每批进货量，确定最高、最低储备定额。6.2.3.8 轮换性备品配件按设备检修周期确定，保证非大修年度的检修需要。6.3 定额修订6.3.1 备品配件储备定额的修订每两年进行一次。6.3.2 工程技术部定期组织检查备品配件储备定额的执行情况，统计和分析实际消耗情况，为修订定额积累资料。6.3.3 新设备投入运行，维护专工在了解设备结构性能、收集有关图纸、资料的基础上，维护专工办理随机备品的检查验收和交接手续，编制备品配件储备定额。6.3.4 维护专工等技术人员应逐步掌握备品使用的准确寿命，为修订定额积累资料。6.3.5 备品配件储备定额管理流程见附录A。6.4 备品配件资金管理6.4.1 备品配件资金定额应按现行价格计算（不包括国外订货部分），在编制备品定额时，应对库存备品进行分析，对不合用或与定额清册不对口的备品应予划清。6.4.2 备品配件储备定额资金按以下公式计算：备品配件储备定额资金清册与库存对口部分资金本年度补充备品金额本年计划消耗备品金额。6.4.3 对备品流动资金的占用额，按上级公司下达的资金指标，严格控制。每月由财务部进行资金分析，防止资金超支，保证完成核定指标。6.5 备品配件的计划管理6.5.1 备品配件储备定额确定后，工程技术部应按定额数量随时补充，遇有一次性用量较大时，运营项目部应单独报补充计划。6.5.2 工程技术部根据备品配件定额及时补充库存。补充定额的备品配件计划按月由运营项目部提出，经工程技术部、经营部、财务部审定，由工程主管领导批准后采购。6.6 以下备品配件的物资需用计划由需用单位提出。6.6.1 日常维护需要的备品配件，定额中没有的根据需要随时提出申请。6.6.2 一次性用量超过定额的。6.6.3 技术改造项目、反事故技术措施、节能项目、科技项目、设备异动、技术监督项目等实施时需要的设备和备品配件在项目方案批准后由运营项目部提出申请。6.6.4 大修需要的备品配件在检修项目确定后，大修开工前2个月由运营项目部维护专工提出申请，对采购周期较长的备品配件，提前6个月提出采购申请。6.6.5 小修需要的备品配件在检修项目确定后，小修开工前2个月由运营项目部维护专工提出申请、工程技术部经理审核，经营部、财务部审定，由工程主管领导批准后采购。6.6.6 生产急需采购的备品配件，由运营项目部提出紧急采购申请，经工程技术部经理审核、经营部、财务部审定，工程主管领导同意后交成套部按零星材料采购程序采购。6.7 备品配件的采购6.7.1 备品配件的采购按公司管理有关规定执行。6.7.2 对于采购生产厂家定型产品及一般配件，由成套部组织确定生产厂家进行订货，按物资采购管理有关规定执行。6.7.3 备品配件的订货应优先选择产品质量稳定、价格合理、售后服务及时的厂家，国产设备的备品配件应尽可能选用原厂家的产品。6.7.4 备品配件的规格、型号、图纸、数据要准确无误，由运营项目部负责审核。6.7.5 较重要的备品订货要有明确的技术要求，一般应单独签订技术协议，技术协议由运营项目部技术主管编写。6.7.6 对于外委加工技术难度大、费用高的配件采购，成套部应组织工程技术部对委托研制加工单位进行考察，报请公司领导批准后实施。6.8 备品配件储备6.8.1 事故备品配件应单独建账，不得与其它备品配件混用。6.8.2 备品配件的管理工作应从设备订货开始，对新型设备特别是进口设备，其备品配件计划应在第一次订货时同时提出。6.8.3 在备品配件保管明细帐和物资卡片上注明最高、最低储备量，由维护专工对口管理。6.8.4 备品配件储备定额实行A、B、C分级管理:6.8.4.1 A级要考虑到安全储备期，保证生产需要。6.8.4.2 B级实行定期进货，组织经济批量供应。6.8.4.3 C级采取简便方法管理，合理压缩库存，提倡“零库存”储备，减少资金占用。6.8.5 发现库存备品配件低于最低储备定额时，运营项目部维护专工及时向运营项目部经理申报补充库存计划，保证合理的储备定额。6.8.6 工程技术部在每季初检查一次储备定额执行情况，对超储积压物资按规定处理，防止新积压。6.8.7 备品储备要做到规格、材质、图纸、使用部件准确无误。6.8.8 库存备品必须保持技术资料及图纸齐全，建立技术档案备查。6.9 备品配件的入库验收由运营项目部按附表2备品配件开箱验收单执行，质量标准参照国家和行业质量标准。对验收不合格的备品配件不得入库，按不合格品处置程序要求实施返修或退货处理。6.10 备品配件的保养6.10.1 备品配件入库后，运营项目部根据物资特点分类存放，做好标识，建立备品配件保养台帐。有特殊保养要求的按产品技术要求定期保养。6.10.2 备品仓库必须保持清洁卫生、干燥，照明、防火设备完好，温湿度满足储存条件。6.10.3 电气仪控设备、精密配件、仪器仪表等需要恒温保存的备品，要放在恒温室，并经常巡视检查。6.10.4 精密和贵重的备品必须设专柜，加锁或加封，定期做好检验。6.10.5 棚库及露天场地存放备品，应分区设标志牌，并建立详细的存放记录图。6.10.6 有失效期的物品，必须按先进先出的原则使用，防止物品失效。6.10.7 易碎的电瓷、玻璃制品及机械密封件等，要妥善存放，设防尘设施，如用塑料袋密封等，并注意细心搬动清扫，不准高码垛、重压敲击，以免碰坏。6.10.8 门杆、丝杆、光杆、水泵轴等细长件，直径在80mm以下，长度在1m以上者，均要垂直吊挂存放，防止弯曲变形。6.10.9 备品配件入库前，应将油污或锈蚀处清除干净，重新涂刷防锈蚀剂。但不应在精密公差配合处(如门套、轴套、轴封内径以及内外丝扣或轴径等处)涂刷不易清除的防锈物质(如防锈漆等)。6.10.10 属于耐压绝缘部件，应按规程规定定期做电气试验，试验报告应和实物一起登记存查，放在技术档案袋内。6.11 备品配件的领用6.11.1 备品配件的领用应履行必要的手续。6.11.2 日常维护用配件的领用由运营项目部技术主管审批。6.11.3 事故备品的领用由技术主管审核，运营项目部经理批准。6.11.4 运营项目部在领用备品配件时应对质量进行复查，不合格的不许领出，如领出不合格产品由使用者负责。6.11.5 运营项目部在使用备品配件时应厉行节约，反对浪费以降低检修费用。6.12 备品配件图纸的管理6.12.1 备品配件图纸由运营项目部按档案管理要求统一管理，原件应保存在运营项目部，图纸发生修改或变更应由运营项目部技术主管签字。6.12.2 备品配件图纸按定额清册统一分类编号，并注明原制造厂图号，设备改进或拆除，应及时改绘或撤出底图。6.12.3 凡列入清册的重要备品，均应由运营项目部技术主管统一使用CAD软件绘制加工图纸，图纸要符合国家机械制图的标准，并加注必要的技术条件，由维护专工校对，运营项目部经理审核，运营项目部批准。6.13 备品配件的报废6.13.1 备品配件报废的审批手续：运营项目部填写备品配件报废申请单，运营项目部经理、工程技术部及成套部审核，报公司领导批准，按公司有关物资报废制度执行。6.13.2 因设备技术改造退役后，其备品配件应和设备一同处理。7 报告和记录7.1 备品配件报废申请单见表1。7.2 备品配件开箱验收单见表2。7.3 备品配件储备定额表见表3。7.4 备品配件储备定额管理流程图见附录A。表1 备品配件报