中俄境外综合农场项目可研报告有机农庄项目计划书.doc

1 建设国家级中俄农业合作示范园区建设国家级中俄农业合作示范园区 境外综合农场项目境外综合农场项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目目 录录 封面 1 目录 2 第一章第一章 项目总论 5 1 1 项目概况 5 1 2 可研报告编写依据 6 第二章 项目建设背景 7 2 1 项目背景 7 2 2 项目建设的必要性和可行性 8 2 3 项目单位基本情况 11 第三章 市场需求及预测 14 3 1 产品市场供应预测 14 3 2 产品市场需求预测 15 3 3 产品目标市场分析 15 3 4 价格现状与预测 16 3 5 市场竞争力分析 16 3 6 市场风险 16 3 第四章 项目建设地点及资源条件 17 4 1 项目选址原则和基本思路 17 4 2 场址选址 17 4 3 地点与地理位置 17 4 4 场址建设条件 17 第五章 项目建设内容及实施方案 18 5 1 指导思想 18 5 2 建设目标 18 5 3 主要建设内容 20 5 4 运作实施构 想 21 5 5 项目实施进度安排 22 第六章 总图 运输与公用辅助工程 23 6 1 总图布置 23 6 2 场内外运输 25 6 3 公用辅助工程 26 第七章 节能节水措施 27 7 1 节能 27 7 2 节水 27 第八章 环境影响与保护 28 8 1 项目实施对环境的影响 28 8 2 对策及措施 29 4 第九章 劳动安全 卫生与消防 29 9 1 危害因素和危害程度分析 30 9 2 安全措施方案 30 9 3 消防设施 30 第十章 项目的组织与管理 32 10 1 组织机构 32 10 2 劳动定员 32 10 3 人员培训 33 第十一章 投资估算及资金来源 33 11 1 投资估算依据 33 11 2 项目投资估算 33 11 3 资金筹措 34 第十二章 项目财务估算 34 12 1 总成本测算 35 12 2 销售收入测算 35 12 3 利润测算 36 12 4 现金流量测算 36 第十三章 经济分析 36 5 第十四章 社会效益和生态效益分析 36 14 1 社会效益 36 14 2 生态效益 37 第十五章 结论与建议 37 附件 1 黑商俄合函 2009 919 号 关于同意在俄建立阿尔玛达有限责任公 司的批复 2 境外中资机构报道登记表 3 企业境外投资证书 商境外投资证第 2300201000002 号 4 商务厅进出口权登记备案书 5 营业执照复印件 09 09 18 6 农业种植劳务合同复印件 7 境外土地使用权证书 8 劳务大卡复印件 9 境外综合农业园区产业规划图 10 境外农场生产活动图片 第一章第一章 项目总论项目总论 1 11 1 项目概况项目概况 项目名称项目名称 建设国家级中俄农业合作示范园区 境外综合农 场 项目申请单位 项目申请单位 省 工贸集团有限公司 6 项目执行单位 项目执行单位 省 县 经济贸易有限责任公司 建设地址 建设地址 俄罗斯联邦滨海边疆区米哈伊尔洛夫卡地区俩里奇 村 项目投资 项目投资 总投资 22400 万元 固定资产投资 16000 万元 流 动资金 6400 万元 资金来源 资金来源 总投资 22400 万元 其中 自筹 15680 万元 申请 国家财政补贴 6720 万元 主要产品 主要产品 大豆 玉米等农副产品和生猪 肉牛 鸭鹅等畜禽 产品 项目规模 项目规模 耕地面积 60 万亩 年产玉米 7200 万公斤 大豆 2133 万公斤 麦类 960 万公斤 经济作物 6400 万公斤 水稻 7000 万公斤 年出栏商品猪 2 6 万头 肉牛 5300 头 日加工大米 320 吨 生产线一条 日加工 150 吨饲料厂一个 蔬菜加工厂一座 屠宰场 和冷库一座 经济效益 经济效益 项目建成达产后年可实现销售收入 20800 万元 实 现利润 9878 万元 产品市场 产品市场 主要供应俄罗斯市场 将来开辟日 韩市场 主要经济指标 主要经济指标 投资利润率 44 54 投资回收期 2 79 年 1 21 2可研报告编写依据可研报告编写依据 1 1 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划 2006 2010 年 2 2 国家关于 走出去 战略的有关政策 商务部财政部境外 7 园区管理暂行办法 3 3 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 4 省关于对俄战略升级的有关政策 5 5 县农业和农村经济发展第十一个五年规划 2006 2010 年 6 6 俄罗斯联邦关于开发西伯利亚和远东地区的相关政策 7 7 俄滨海边疆区吸引外国投资的优惠政策 8 8 项目单位提供的有关数据和资料 俄罗斯相关政策 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 2 12 1 项目背景项目背景 我国是传统的农业生产国家 在各种农作物的生产中积累了丰 富的生产经验 与俄罗斯相比 我国农业尤其是劳动密集型产业有 着较强的发展趋势 县位于山区 耕地面积较少 人均耕地面积 仅为 7 3 亩 有 3 5 万人的农村富余劳动力 人多地少的矛盾非常 突出 因此农业技术优势得不到有限发挥 农村经济增长缓慢 近 几年由于俄罗斯私有化进程的加快和政府对农业支持力度不够 使 俄罗斯远东地区集体农场相继解体 无能力耕作 大面积土地弃耕 仅滨海地区弃耕土地就有 42 万公顷 占可耕作面积的 40 近年 8 来 俄罗斯政府出台了一系列的优惠政策 鼓励外商投资农业开发 2000 年中国启动实施 走出去 战略 提出 全面提高对外开 发水平 更好的利用国内国际两个市场 两种资源 同时 省为 进一步扩大对外开放水平 加快实施对俄战略升级 在这种大背景 下 县 经济贸易有限责任公司抓住契机 在俄罗斯联邦滨海边 疆区米哈伊尔洛夫卡地区俩里奇村建设了综合农场 现农场种植业 总播种面积 4 8 万亩 其中种植水稻 0 3 万亩 经济作物 0 15 万亩 玉米 2 25 万亩 大豆 0 15 万亩 麦类 0 2 万亩 130 公顷 年效益 2000 万元 养殖业 种牛 260 头 种猪 6000 头 年效益 1300 万元 加工业年增效益 200 万元 年总效益 3500 万元 核心田仍有租期 49 年的 17 7 万亩耕地和周围几百万亩弃耕可利用土地 其土壤肥 沃 气候温和 基础设施好 适合机械化作业 农业生产需要大量 劳动力 可年转移农村富余劳动力 1386 人 可实现农民增收 4000 万元 该农场具有良好的经济效益 且辐射带动能力强 促进农民 增收作用显著 对中国在俄罗斯建立的其它农场起到效仿学习作用 此时在俄罗斯联邦滨海边疆区米哈伊尔洛夫卡地区俩里奇村建立中 俄农业合作示范园区 具有极好的发展空间和战略机遇 2 22 2 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 2 2 12 2 1 必要性必要性 1 1 项目建设是建立境外农业核心区 引领带动更多企业和个人 赴俄发展农业生产的需要 当今利用俄罗斯资源 抢占俄罗斯市场 9 已经迫在眉睫 俄罗斯联邦近几年私有化进程的加快和政府对农业 支持力度不够 导致农业资金匮乏 人口外流严重 农机具无法更 新 无力耕作 使俄罗斯特别是远东地区集体农场相继解体 大面 积土地弃耕 中国 韩国 日本等一些农业资源匮乏国家争相抢占 俄罗斯的土地资源 加快了对俄罗斯农产品市场的占有速度 特别 是韩国 他们凭借国家政策扶持 资金充足的优势 在远东兼并了 二十几个集体农庄 而我国仅建了一些蔬菜生产区 资金投入少 规模小 风险大 同时与国内的蔬菜生产相互冲击 该项目能够充 分发挥该公司的资金优势 地缘优势 技术优势 劳动力优势和机 械化优势 利用俄罗斯优质廉价的土地建立大规模 高规格 多领 域的中俄农业合作示范园区 加大了国内对发展境外农业市场的认 识 加快了对俄罗斯的资源利用和市场占有 2 2 项目建设是加强对俄农业合作战略升级 促进中俄口岸贸易 的需要 俄方市场对中国产品缺乏信心 对我国出口的农产品和畜 类产品检验检疫制度非常严格 条件非常苛刻 以及受关税及非关 税壁垒等因素影响 使中国的农产品和畜产品对俄出口相对困难 而该项目通过在俄罗斯境内建立中俄农业合作示范园区 可以增强 俄方市场对中国产品的信心 避开出口检验检疫过程中的繁琐程序 降低企业生产成本 实现以俄罗斯资源赚取俄罗斯财富 深入实施 对俄农业合作战略升级 使更多国内企业的资金优势和技术资源得 到有效发挥 主动参与国际合作与竞争 以获得市场份额和技术开 发能力 在这过程中 壮大自己 拓宽企业的发展空间 实现企业 10 增效 农民增收 赚取外汇的目的 同时更促进了中俄口岸贸易 促进国际税收 加深中俄友谊 达到企业与国际双受益的效果 3 3 项目建设是拓宽农民增收的渠道 加快县城经济发展的需要 在 县 小规模农业生产已无利可图 而掌握了一技之长的农业专 业户通过走出去 年平均收入达 1 2 万元以上 而在 县内仅 0 7 万元 平均增幅达到 70 以上 显著提高了农民的收入 同时 将 种植基地建到国外去 为 县腾出更大的空间 有效促进了土地的 流转与集中 缓解了 县人多地少的矛盾 加快了农业规模化 机 械化生产 以及对土地的投入和养护 实现农业的可持续发展 又 增加农村农民的经济收入 此外 通过在县内购置种子 农药 饲 料 农机具等生产 生活物品 带动了相关产业的发展 并为 县 带回大量的外汇资金 加快促进了县域经济的发展 2 2 22 2 2 可行性可行性 1 1 区位优势 俄罗斯米哈伊尔洛夫卡地区位于东经 132 度 18 分 北纬 44 度 土壤肥沃 无霜期 120 天左右 与 县的第三 四 积温区相似 适宜种植我县的一些农作物 并且该地区原是苏联的 模范集体农场 基础设施好 田间路 渠 桥等配套设施齐全 适 合机械化作业 2 2 资源优势 俄罗斯米哈伊尔洛夫卡地区有大面积的弃耕土地 集团通过同俄方 巴斯发尔一夫 公司合资创建 阿尔玛达 公 司一次即获得了承租期 49 年的土地使用权 而且土地廉价 种植成 本低 约比国内生产成本低 30 左右 同时俄罗斯米哈伊尔地区具 11 有得天独厚的绿色生态环境 境内的空气 土壤和水质至今没有受 到污染 整个项目区光照充足 雨水充沛 资源丰富 并有两条河 流贯穿全境 一个四十多亩的水库坐落于地区之间 配套沟渠纵横 交错 是生产绿色无公害食品的理想场所 3 3 技术优势 县 经济贸易有限责任公司聘用中国农业大学 和东北农业大学的农学 园艺 植保 畜牧 兽医专业等专家 10 多 人 并与中国农业大学和中国农科院建立了长期稳定的合作关系 在生产品种 技术更新 生产模式等各个方面有着强大的技术支撑 因此在示范园区发展中有足够的人才和技术保障 4 4 政策优势 近年来 俄罗斯政府出台了一系列鼓励外商投资 农业开发的优惠政策 如地方政府有权将土地对外出租和调整土地 租金 合作前期实行土地零租金政策 租赁期最长延至 49 年 调整 税收政策 企业所得税由 35 降到 24 个人所得税降为 13 农产 品平均关税已由 25 降到 20 放宽劳务许可政策 劳务人员可以一 次性办理一年暂住证 实行宽松的货币汇兑政策 卢布可兑换美元 和人民币直接汇到国内等一系列有利于农业开发的政策 俄罗斯国 家杜马亦已经通过议案 欢迎外国投资商到俄罗斯进行农业种养殖 及深度开发 同时 该公司所承办的农场在开发时又受到米哈伊尔 洛夫卡市长和市政府的高度重视 对其大力扶持 又给予许多优惠 政策 提供了很多便利条件 5 5 经验优势 县 经济贸易有限责任公司自 90 年代初期开 始赴俄发展 历时十多年 在对俄贸易 俄境内房地产开发 种植 12 业 养殖业 加工等方面积累了丰富的与俄合作经验 同时与俄 巴斯发尔一夫 公司合作十余年 双方合作非常愉快 没有发生 任何经济纠纷 6 6 劳动力优势 县大力实施 科技支农 战略 针对俄罗斯 的生产经营特点充分开展阳光工程 对全县的富余劳动力开展了俄 语 种植 养殖的技能培训 为项目的实施提供了良好的人才基础 2 32 3 项目单位基本情况项目单位基本情况 工贸集团创建于 1992 年 是经国家对外经贸部批准的有对外 进出口经营权和边境小额贸易经营权的企业 经过十几年的努力 已成为集国内外贸易 会展业 物流 房地产开发 境内外旅游 种植 养殖 高新技术 矿业和港口开发 船舶拆解为一体的多元 化跨国投资控股企业 其下属企业有 中俄 机电产品展示交 易中心 县 经济贸易有限责任公司 县 投资控股有限责任 公司 重汽 汽车销售有限公司 重汽 汽车销售有限公司 中国电线电缆集团有限公司 江苏省靖江市敦丰拆船有限公司 俄 中合资符拉迪沃斯托克 哈绅 外商投资股份有限公司 俄中合资 乌苏里斯克市 阿尔玛达 股份有限责任公司 含境外中俄 综合 农场 俄罗斯新西伯利亚市 哈尔滨 建筑公司 国信旅行社 九佛沟旅游景区有限公司 九佛沟矿业开发公司 加拿大宗申 派姆科技发展有限公司 中俄后贝加尔边疆区阿金斯克 工业园区 现公司有各个门类人才 400 多人 年对外技术合作和贸易 物流额 13 数亿元 年实现净利润 7800 多万元 2004 年 公司被 省政府列 为对俄贸易重点扶植企业 公司与俄联邦 日本 美国 加拿大 朝鲜等国客商建立了友好贸易伙伴关系 2007 年仅对俄进出口贸易 额即实现 3000 多万美元 其中进口 2000 多万美元 出口 1000 多万 美元 2009 年累计对俄境外农业投资 1000 万美元 房地产 3600 万 美元 其子公司中俄机电产品展示交易中心被列为两国政府项目 为中俄机电贸易的发展做出了积极的贡献 阿尔玛达 股份有限责任公司由 县 经济贸易有限责任公 司与俄方 巴斯发尔一夫 公司合资创办 其中 经济贸易有限 责任公司占 70 股份 该公司于二 oo 四年十月 经俄联邦政府批准 获得在滨海边疆区米哈伊尔洛夫卡地区俩里奇村农庄四十九年的经 营开发权 其下有可利用耕地 22 5 万亩 草场 1 8 万亩 位于农田 中部面积 45 亩的人工湖一个 该田地位于海参崴到哈巴罗夫斯克公 路干线旁 距乌苏里斯克五十公里 交通十分便利 为示范园区从 事种植 养殖及农牧产品深加工打下良好基础 目前 公司已投入 6000 万元 收购俄罗斯国有农场 1 座 并对其进行现代化改造 完 成 5000 平方米的库房 3000 平方米的标准猪舍 购入联合收割机 等大型农业机械运输车 91 台套 完成土地开发 4 8 万亩 大田种植 2200 公顷 温室 1000 平方米 大棚 2400 平方米 种植蔬菜等经济 作物 100 公顷 转移农村富余劳动力 520 人 实现农民增收 1500 万 元 建成了一个初具规模的综合农业产业园区 全程作业机械化率 达 98 实行科学种田 每年邀请国内专家进行技术指导 其中小 14 麦 大麦 玉米 大豆连续 4 年单产位于滨海边疆区第一 成为滨 海边疆区的示范农场 形成了种植 养殖 饲料加工 屠宰 肉品 加工产业链 增加了公司抗风险能力 多次被当地新闻媒体宣传报 道 得到了俄政府的多方面支持 现已成为滨海边疆区最具影响力 的农业综合园区 养殖公司引进新西兰肉种牛 260 头 是俄罗斯滨 海边疆区最大的养殖公司 养猪场占地 30000 平方米 有猪舍 6400 平方米 饲料加工厂 150 平方米 仓库 办公室 450 平方米 有屠 宰冷藏设施及仪器设备 现存栏可繁母猪 550 头 年出栏生猪 10000 头 养牛场占地 60000 平方米 牛舍 3000 平方米 饲料加工 厂 300 平方米 多种经营公司有小型大米 面粉 玉米加工厂 榨 油厂和砖厂 现年加工米面 100 吨 榨豆粕 400 吨 有粮库 10000 平方米 烘干塔 1 座 机修车间 280 平方米 维修设备 6 台套 建 成年产新型节能砖 100 万块 水泥炉灰砖 15 万块砖厂一座 占地 10000 平方米 钢架结构生产车间 800 平方米 第三章第三章 市场需求及预测市场需求及预测 3 13 1 产品市场供应预测产品市场供应预测 3 1 13 1 1 供应现状 我国粮食供应现状 我国粮食生产稳步发展 到 2008 年 全国 粮食总产量为 10570 亿斤 现在人均粮食产量为 400 公斤 俄罗斯 1990 2003 年 1 粮食供应情况 百分比需求量生产供应量 需要进口量 15 全俄罗斯 10062 38 远东地区 10024 76 2 俄远东地区畜禽产品供应情况 畜产品需求量生产供应量 需要进口量 远东地区 10012 88 3 1 23 1 2 供应预测 值得注意的是 我国粮食总产量的增长是在耕地总面积减少的 情况下取得的 农业科技推广的迅速发展 使我国农业特别是粮食 生产如虎添翼 据专家测算 七五 时期我国农业科技进步贡献率 为 27 八五 时期提高到 34 2008 年农业科技进步贡献率更达 到 42 在产量增加的同时 也积累了大量的生产技术和经验 农 业机械化水平不断提高 优良品种的繁育与推广等工作促进种植的 不断发展 3 23 2产品市场需求预测产品市场需求预测 3 2 13 2 1 需求现状 长期以来 俄罗斯远东地区农业生产发展相对落后 主要原因 是 农业投入不足和居民消费能力低下 尽管近年来有所发展 但距离 自给自足还十分遥远 3 2 23 2 2 需求预测 俄远东地区只有少数农副产品可满足当地需求 绝大多数产品 16 依靠进口 1990 年 2003 年俄罗斯农副产品生产全面陷入衰退 1990 2003 年俄罗斯农业生产下降趋势 序号下降项目俄罗斯远东地区备注 1 1 播种面积 28 61 2 粮食产量 38 76 3 牛羊存栏数 88 以上分析可得 俄远东居民日常食品消费的重要供应基地 特 别是粮食 肉类 蔬菜 水果等对中国市场的依赖性极强 双方在 农业种植 养殖及农产品加工领域具有比较广阔的合作前景 3 33 3产品目标市场分析产品目标市场分析 3 3 13 3 1 目标市场确定 销售的主要目标市场为俄罗斯远东地区 将来拓展日 韩市场 3 3 23 3 2 市场占有份额分析 俄罗斯食品市场供应不足问题是长期存在的问题 也是短期内 无 法解决的问题 在俄境内建设种植基地 即可以争得俄罗斯自产市 场份额 也可以注册俄罗斯品牌 打进其它国家的市场 3 43 4价格现状与预测价格现状与预测 由于俄罗斯副食品市场的长期紧缺 始终处于供不应求的局面 价格开放后 各类副食品价格一直处于较高水平 预计短期内不可 17 能改变 3 53 5市场竞争力分析市场竞争力分析 3 5 13 5 1 中国高水平的农业生产产业 无论是种子还是种植技术 新品种新技术的推广应用 为基地的建设和发展提供了强大的科学 技术保证 3 5 23 5 2 中国丰富的农产品市场 将带动基地生产 经营的良性 循环 3 5 33 5 3 经测算 设计规模效益最佳 既可以形成种养殖产业链 又为企业扩大再生产提供了发展空间 其设计规模处于优势 3 5 43 5 4 中国有丰富的劳动力市场 及高素质的种植 养殖人员 人类资源方面占优势 3 5 53 5 5 中国与俄罗斯是近郊 项目建设单位种植基地所在地理 位置是中俄边境 县 与销售目标市场的短距离 形成了天然的地 理优势 这也是其它竞争对手不可能实现的 3 63 6 市场风险市场风险 3 6 13 6 1 俄罗斯国家体制 投资及税收等政策发生变化 3 6 23 6 2 主要国外竞争对手改变产品销售战略 争抢目标市场 3 6 33 6 3 产品质量问题 出现信誉危机 影响产品市场占有率 3 6 43 6 4 战争 暴乱 极恶劣的自然灾害及人力不可抗拒因素 第四章第四章项目建设地点及资源条件项目建设地点及资源条件 18 4 14 1项目选址原则和基本思路项目选址原则和基本思路 尽量利用园区原有的场地 厂房与公共设施进行改造 达 到加快速度 节省项目投资的目的 遵循俄罗斯有关政策 项目建设不占用农田 建设条件优越 水 电供应有保障 交通便利 通讯发达 基础设施相对集中 4 24 2场址选择场址选择 经综合评价 将项目建设地址选择在原有的园区内 4 34 3地点与地理位置地点与地理位置 地点 俄罗斯联邦滨海边疆区米哈伊尔洛夫卡地区俩里奇 农庄 地理位置 东经 132 度 18 分 北纬 44 度 东面接临日本海 北面与哈巴罗夫斯克边区为邻 西面和南面分 别于中国 朝鲜接壤 所选场址距中国 口岸 80 公里 距 县城 90 公里 与俄罗斯海 参崴市距离 60 多公里 4 44 4场址建设条件场址建设条件 4 4 14 4 1 大部分是山地 东部为锡霍特山脉 老爷岭 西南部为 兴凯湖沿岸低地 主要河流向北流 汇入中国与俄罗斯的界河 乌 苏里江 南部的彼得湾为世界最大海湾之一 4 4 2 由于滨海边疆区位于欧亚大陆与地球上最大的海洋相遇之 19 地 这里十分湿润 属温和的季风性气候 风向按季节变化很有规 律 冬季的北风和西北风带来晴朗寒冷的天气 夏季则是以东南风 为主 将暖湿气团从海上吹送到这里 4 4 3 该地区为半山区 工程地质与水文情况适合项目建设 4 4 4 该项目设计充分考虑城镇规划和社会环境条件的协调性 4 4 5 滨海边疆区拥有包括卫生通讯系统在内的现代化通讯网络 无线电话及因特网都很发达 公用设施社会依托有保障 第五章第五章项目建设内容及实施方案项目建设内容及实施方案 5 15 1指导思想指导思想 以我国和 省农业和农村经济发展十一五规划为指导 充分发挥 我国的地缘优势 技术优势 劳动力优势 机械化优势 深入实施 走出去 战略和对俄战略升级 加快利用俄罗斯优质廉价的土地 利用我们农业高科技的技术优势 设大规模 高规格 多领域的综合 农业项目 加大资金投入 加强科研开发 加快技术推广 促进产 加销一条龙 贸工农一体化格局形成 实现国家增税 企业增效 农民增收 社会稳定 赚取外汇的目的 5 25 2建设目标建设目标 通过建设 把租期 49 年的俄罗斯滨海边疆区米哈伊尔洛夫卡地 区俩里奇村农庄的 22 5 万亩和周边准备新租的 37 5 万亩 合计 60 万亩 可利用土地全部开发利用 围绕主导产业和高新技术项目农 20 业 以俄罗斯市场需求为导向 以优质高效为目标 以整合资源为 基础 以科技 人才为支撑 以绿色生态为重点 以 企业为带动 创新经营机制 强化经营管理 把园区建成四新 新品种 新技术 新机制 新农艺的示范区 高效农业的样板区 现代农业的核心区 建立以 现代 科技 规模 高效 为特征的农业园区 我们现在 的境外综合农场与现代化农业要求和俄罗斯市场需求相比还存在很 大差距 亟需进一步提升农业项目的竞争力 带动力 承载力 建 设境外现代农业综合园区是 工贸集团跨世纪发展的重大工程 园 区要坚持以高科技 高起点 高效益为宗旨 最大限度整合资源 集聚优势 使土地产出率和深加工率大幅度提高 以发展高 新 特农业和绿色果蔬 优质畜产品及深加工业为特色 加快普通型农 业向现代化农业的转变 在俄罗斯形成市场一科研一开发一生产一 加工一销售各个环节配套的 具有源头农业 生态农业 设施农业 创汇农业特征的现代农业园区 园区的营运按照现代企业制度运作 面向俄罗斯和未来韩国 日本市场 推进农业的产业化经营 在 3 年内 完成和完善基础设施建设 通过良种的引进和改良 高新技 术的发展和应用 招商引资和多元化投资 来发展特种水产 绿色 蔬菜 特种经济植物等产业 建成若干个集产业化 集约化 科技 化 市场化和融经济 社会 生态功能为一体的境外现代化农业实 体 使园区科技贡献率 土地产出率和投资商收益率得到明显提高 围绕特色农业和高新技术项目农业 通过 创办 领办 国内外合 作经济组织牵引 境外市场需求带动等多种形式 使园区实现经 21 济的可持续发展 成为有时代特征 特点和俄罗斯特色的园区 建设成集现代农业种植 养殖 加工业 贸易物流 旅游观光 科 技研究与推广为一体的 俄罗斯远东地区最大最先进的综合农业示 范园区 占领俄市场 开辟日 韩市场 5 35 3主要建设内容主要建设内容 1 1 生产规模生产规模 种植业 耕地面积 60 万亩 其中玉米 18 万亩 水稻 14 万亩 大豆 16 万亩 麦类 6 4 万亩 经济作物 5 6 万亩 总产 7 万吨 年 总效益 34670 万元 养殖业 草原面积 1 5 万亩 年出栏 5300 头牛 4 万头猪 仔 猪 10 7 万头 鹅 13000 只 年总效益 10400 万元 加工业 日加工大米 320 吨生产线一条 日加工 130 吨饲料厂一 个 蔬菜加工厂一座 屠宰场一个 总加工年增值 7200 万元 2 2 建设内容建设内容 1 新建 2 7 万平方米贮粮 2 7 万吨的标准粮库一座 配置烘干 设备一套 2 新建占地面积 53000 平方米猪舍 建筑面积 16000 平方米的 大型现代化养猪场一个 及 50 吨冷库一座 3 新建高效节能日光温室 667 80 栋 钢架大棚 1000 400 栋 4 新建 800 平方米饲料加工厂 配齐各种生产设备 5 新建 4000 平方米职工宿舍 配齐相应设施 22 6 新建机库 5300 平方米 改建机修厂并配齐各种设施 7 新建沼气站 5 座 8 购置运输车 27 台 佳木斯产约汗迪尔联合收割机 16 台 东 方红 1204 型拖拉机 11 台 东方红 120 型链轨式拖拉机 5 台及相应 配套农机具 42 台套 9 新建 12000 平方米牛场一座 10 新建 5400 平方米养鸭 鹅场一座 11 新建油库一座和电站 8 座 5 45 4 运作实施构想运作实施构想 1 资本运作 多元化引资引智 自主经营和引进战略合作伙伴相结合 拟与省 内外农垦企业和农业主产区市 县合作 以出租土地或多种合作方 式 加大开发俄土地力度和规模 2 产业链和高新技术推广应用 1 大田种植业 玉米选用高产早熟品种 根据加工和市场销售需要引进高油 高 蛋白 高淀粉玉米 适当种一些糯玉米 加工冷冻冬季供应市场 深加工 白酒 或者淀粉 酒糟 畜禽饲料 大豆采用不怕重迎茬种系 为加工厂生产高油大豆 豆油 豆粕 畜禽饲料 小麦引进适宜制作面包专用品种 面粉 糠麸 畜禽饲料 水稻种植高产优质品种 大米 稻糠 畜禽饲料 23 土豆种植省农科院绥化马铃薯研究所的 早大白 品种 100 天左右上市 大田作物秸秆 青贮饲料 或者颗粒粕 冬季畜禽饲料 应用测土施肥 精量点播 节水灌溉 推广喷灌 微灌 滴灌 技术 生物防治病虫害 后期喷施富尔农艺叶肥 试验免耕法 建 立绿色 有机食品残留量检测实验室和试验良种繁育基地 观光采摘引进陕西杨凌农业园区的无土栽培等技术 宁安兰岗 镇西瓜协会的彩色西瓜 方型西瓜 无籽西瓜 我国南方的可生食 用的水果型蔬菜 建立一个绿色食品餐厅 立体养殖 水面上养鸭鹅 水中养鱼 塘泥肥料 猪牛粪便 无害化处理 有机肥料 废弃物和部分秸秆 沼气 生 活燃气 猪鬃收集整理加工出售 鹅加工 肉鹅 提取羽绒 粉碎粗废羽毛 蛋白粉 畜禽饲料 鹅肥肝出售 高端市场 利用俄木材加工厂废木屑试验地栽木耳 蘑菇 5 55 5 项目实施进度安排项目实施进度安排 项目建设期为 2010 年 4 月至 2011 年 11 月 1 2010 年 4 12 月项目申报审批阶段 2 2011 年 1 月 2010 年 3 月购买种猪 种牛 种鹅 种鸭和优 质农作物种子阶段 3 2011 年 1 3 月人员培训阶段 4 2011 年 1 月 4 月招标采购阶段 24 5 2011 年 5 月 10 月房舍基建和设备安装阶段 6 2011 年 4 月 12 月饲料加工饲养 生猪饲养阶段 7 2011 年 5 月 10 月农作物生产阶段 8 2011 年 11 月项目检查验收阶段 第六章第六章总图 运输与公用辅助工程总图 运输与公用辅助工程 6 16 1总图布置总图布置 6 1 16 1 1 总平面布置 1 原则 满足种植要求 保证生产作业线连续 短捷 方便 使场内 外运输配合协调 避免往返作业和交叉作业及人流货流交叉 要考虑合理的功能区 保证良好的生产联系和工作环境 各 种动力设施要尽量靠近负荷中心 以缩短管线节约能源 结合场址地形 地址 地貌等条件 因地制宜并尽可能做到 紧凑布置 节约用地 建 构筑物的布置应符合防火 卫生规范及各种安全规定的 要求 满足地上 地下工程管线的敷设 绿化布置及施工要求 注意场容 既要与俄罗斯城市总体规划相协调 也要体现中 国特色 并注意减少对周围环境的影响 有利管理 便于生活 要为生产管理和职工劳动创造方便良 好条件 25 考虑企业扩大再生产的需求 做到近期与远期目标相结合 2 初步规划 大田作物和大地蔬菜轮作区 含高新特色品种 良种繁育试 验田 喷灌和微灌区 水稻种植区 含高产水稻试验田 温室大棚蔬菜种植区 果树栽培区 畜牧养殖区 观光采摘休闲旅游区 农畜产品深加工区 鸭鹅禽类鱼虾蟹水产品养殖区 办公仓储物流维修服务区 含蔬菜保鲜 检测 测土施肥科 研中心 3 总平面布置的技术要求 生产要求 流程合理 负荷集中 运输畅通 安全要求 满足生产的同时 采取适宜的布置手段满足防火 防 爆 卫生 环保等要求 发展要求 一是企业扩大再生产的远期规划 二是投产后增添 屠宰 冷库等新项目引起的企业扩建和发展需求 6 1 26 1 2 竖向布置 根据自然坡度和场地宽度 竖向布置系统确定为平坡式竖向布 置系统 选用混合式竖向布置方式 26 在保证土方量最小 企业不受洪水淹没 车间之间运输方便确 定设计标高 场区雨水排放方式采用带盖板的排水沟 场区平坡度在 5 6 之间 排水组织方式选用自由式 6 1 36 1 3 管线综合布置 根据项目的性质和规模确定工程技术管线的种类和数量 使管 线之间 管线与建 构 筑物之间以及管线与道路 绿化之间在平 面和竖向上相互协调 6 1 46 1 4 场区运输 根据生产规模 确定场内外货物周转量 制定运输方案 选择 运输方式 6 1 56 1 5 场区道路 道路布置满足生产 运输 消防要求 使主要人流 物流路线 短捷 运输安全 工程最小 6 26 2场内外运输场内外运输 6 2 16 2 1 场内外运输方式的设计原则 1 场内外运输密切配合 作为整体的物料流动系统 统一考 虑 使物料运输形成有机整体 2 种子 化肥等大宗原料 从场外直接运至车间或料库 减 少倒运损失 3 场内外运输系统设计尽量做到物料不落地 4 运输线路布置 尽量减少物流与人流交叉 27 6 2 26 2 2 场外运输量与运输方式 种子化肥等按计划发货 采用铁路 公路运输相结合 6 2 36 2 3 场内运输量与运输方式 根据项目生产特点和企业规模 基地配备 26 台运输车 不足部 分向社会租赁 6 36 3公用辅助工程公用辅助工程 6 3 16 3 1 给排水工程 供水水源使用俄罗斯联邦滨海边疆区纳沃尼过尔斯克自来水 此 项目生产用水量季节性强 预计平均生活用水 400 吨 6 3 26 3 2 供电工程 此项目电力容量在 800kw 使用阿丽郎农场现有变压器及配电 室 并可随时增加变压器 输出电压为 220 380v 俄罗斯电力供应 充足 可以保证 24 小时不间断供电 6 3 36 3 3 通讯设施 项目设计多种通讯系统 一种是行政管理电话作为企业与外界 联系工具 可接通俄罗斯联邦滨海边疆区巴克洛夫卡镇通讯系统 另一种是生产调度电话 用于日常生产 以便管理人员及时了解生 产状况 同时配备电脑连接互联网 随时与国内外保持信息联络 6 3 46 3 4 维修设施 维修内容 设备 电气 管道 土木工程等 基地配备专职维 修人员 保障大修和日常维护保养 28 第七章第七章节能节水措施节能节水措施 7 17 1节节 能能 项目工程建设的设计方案 严格遵守合理用能标准和节能设施 具体节能措施 7 1 17 1 1 豆油 饲料加工设备选型时 进行多方案比选 在保证 其使用性能的前提下 对其备选设备的节能指标进行筛选 杜绝使 用淘汰产品 7 1 27 1 2 所有设备采用变频装置 降低电能消耗 7 1 37 1 3 电气应采用高低压功率补偿 使功率因数达到 0 9 以上 降低无功损失 7 1 47 1 4 有关部门应进行水 电 汽仪表计量 降低能源消耗 7 1 57 1 5 搞好余热 余压等回收利用 对各种管网系统采取有效 地保温措施 7 1 67 1 6 建筑外墙应选用节能外墙建筑材料 7 1 77 1 7 照明灯具 采用节能型灯具 7 1 87 1 8 所有门窗均采用铝塑双层门窗 7 1 97 1 9 项目投产后建立健全各环节的节能制度与措施 有目的 有计划地做好日常的节能管理工作 7 27 2 节水节水 29 节能 节水是关系到全球可持续发展的重要内容 要重视能源 的节约与利用 在项目方案设计 实施 生产各时期 节能 节水 贯穿在整个项目建设 生产的各个环节中 层层落实 建立健全各 种责任制度 7 2 17 2 1 所选养殖技术及设备在目前中国市场具有先进性 节能 节水性能达到行业标准 7 2 27 2 2 杜绝使用淘汰落后的卫生器具 设备和管道材料 7 2 37 2 3 供水系统采取防渗 漏措施 降低水资源的无效消耗 7 2 47 2 4 实行一水多用 循环利用等节约措施 7 2 57 2 5 加强日常生活用水管理 卫生洗浴间采用节水开关 增 强管理人员的节水意识 使水消耗控制在最低限度内 第八章第八章环境影响与保护环境影响与保护 8 18 1项目实施对环境的影响项目实施对环境的影响 1 1 本项目化肥的施用对环境的影响较小 采用测土施肥 不过量使 用 施用的化肥都是缓效复合肥 在施用方法上多是采用侧深施肥 使化肥科学的分布在耕层中 便于作物吸收 因此 对空气不会产 生什么影响 化肥施入土壤后 氮 磷 钾元素被作物吸收 不能 被吸收的碳酸根 硫酸根和硝酸根离子在土壤水分的作用下分解为 二氧化碳散发到空气中 或随土壤水分淋溶流失 2 随着农业科学技术的发展 防除杂草和病虫害多采用化学药 30 剂 由于常用农药多是高效低毒产品 施用剂量很小 远远低于联 合国粮农组织和世界卫生组织规定的标准 所以农药施用对环境的 不良影响均在允许范围内 3 生猪所产生的粪便大部分经沼气池厌氧发酵分解 实现了无 害化处理 同时 所产沼液 沼渣全部施用到农田生产中 实现了 良性循环 减轻环境污染 8 28 2 对策及措施对策及措施 1 加大生态环境保护力度 建立和完善生态环境保护责任制 确保投入与产出的合理性和生态效益 经济效益的统一 2 污染防治与生态环境保护并重 改善生态环境 各类污染源 全部达到俄罗斯规定的排放标准 加强白色污染防治工作 杜绝使 用高毒 高残留农药 推广使用低毒 低残留农药 合理使用化肥 增施土壤磷等活化剂 大力推广使用有机肥 生物肥和生物农药 鼓励畜禽粪便资源化 加大推广秸秆还田力度 3 合理利用自然资源 走可持续发展之路 正确处理资源开发 与环境保护的关系 切实加强对水 土地 自然林 草原等自然资 源的环境管理工作 保护生态失衡和防止破坏 第九章第九章劳动安全 卫生与消防劳动安全 卫生与消防 劳动安全 卫生与消防方案设计 是在已确定的技术方案的基 础上 分析研究建设和生产过程中可能发生的工伤 职业病 火灾 31 的隐患 并提出相应的防范措施 并对职业安全健康管理体系的建 立提出相应的建议 9 19 1 危害因素和危害程度分析危害因素和危害程度分析 此项目的主要生产为饲料 豆油加工 其工艺 设备设计采用 目前本行业自动化程度较高的技术 只要遵守操作规程不会发生意 外事故 此系列设备安全系数较高 9 29 2安全措施方案安全措施方案 9 2 19 2 1 严格执行 中华人民共和国劳动安全法 及俄罗斯国家 的相关法律法规 9 2 29 2 2 建立以总经理为主要安全责任人的劳动安全制度 以岗 位为基本单位制定安全制度 落实到每个人 有岗位就要有相应的 安全制度 9 2 39 2 3 岗位工人按劳动保护规定发放劳保用品并定期体检 岗 位工人上岗前要进行安全教育 持证上岗 关键部位要设专人负责 9 2 49 2 4 所有设备运转部位 均应设置安全网或安全罩 以防设 备运转中造成人身伤害事故 9 2 59 2 5 有吊装孔 水池 坑等均应设防护栏 以防事故发生 9 2 69 2 6 车间内需要通风的要采取通风措施 9 2 79 2 7 项目生产中 要坚持以人为本 做好各项安全工作 避 免产生不必要的危险因素 9 39 3 消防设施消防设施 32 9 3 19 3 1 火灾隐患分析火灾隐患分析 预防火灾是该项目生产 施工整个过程的重要问题 电器设备 线路火灾隐患 锅炉房 配电室等重点部门严禁明火 严格控制吸 烟等人为因素 消防安全问题是关系到财产和人身安全的大问题 生产中应高 度重视 9 3 29 3 2 防火等级 丙类一级防火等级 丙类一级 9 3 39 3 3 消防设施及制度消防设施及制度 1 该项目建设 生产严格执行俄罗斯国家现有的消防法律法 规 2 该项目建有一个供水系统及消防蓄水池 水泵等措施 消 防水量可保证消防车 2 小时以上连续用水 3 消防用水量按同时发生一次火灾延续时间为 60 分钟设计 室外消防用水量为 15l s 54 吨 小时 在供水泵房内设 4 台消防专 业水泵 2 个蓄水池 4 在建筑物屋顶 采用避雷带或避雷针 防直击雷 所有的 电气设备及金属 按装构架管线等均做接地 防止雷击 屋面带接 地电阻 1 欧姆 5 建立健全消防制度 要经常对管理人员进行消防意识和消 防知识的教育 掌握消防设施 器材的使用方法 加强消防器材的 日常维护 保养工作 自觉地遵守各项规章制度 6 定期对职工进行消防知识培训 使所有的职工都能正确使 33 用灭火器 消防栓等消防器具 7 消防设施投资 146 万元人民币 8 消防措施 按防火范围 在厂区设环形通道 便于消防车顺利出入 防 火间距不小于 10m 室内消火栓设计要保证有 2 只水枪 同时达到室内的任何部 位 消火栓间距不应超过 30m 厂区消防系统采用环状 低压制消防 室外采用地上式消火 栓 生产车间最低设 2 个防火疏散口 生产车间设报警器 便于及时发现 控制火情 第十章第十章项目的组织与管理项目的组织与管理 10 110 1组织机构组织机构 农场实行董事会领导下的公司经理负责制 设置种植公司经理 1 人 负责农业生产 养殖公司经理 1 人 负责畜禽养殖 多 种经营公司经理 1 人 负责产品加工 后勤保障 机器检修 产品营销等 财务总管 1 人 财务 16 人 翻译 14 人 技术员 42 人 销售 21 人 保管 8 人 警卫 32 人 其它管理及后勤人员 128 人 34 10 210 2劳动定员劳动定员 综合农场总需工人 1386 人 其中 大田生产 695 人 棚室蔬菜生产 215 人 猪场 374 人 机修厂 26 人 饲料加工厂 50 人 粮库 26 人 10 310 3人员培训人员培训 为适应在俄罗斯生产的需求 需对赴俄的工人进行培训 主要 培 训内容 农业生产及项目养殖等专业技术 俄语基础 与俄对话技 巧 俄罗斯的风土人情 涉外法律法规 外交礼仪 消防知识 食 品卫生 生活常识 道德规范 文化信仰以及其它注意事项等 培 训时间半个月左右 使他们基本适应在俄罗斯的生产生活 第十一章第十一章 投资估算及资金来源投资估算及资金来源 11 111 1投资估算依据投资估算依据 1 1 国家计委 建设部颁发的 建设项目经济评价方法与参考 2 2 项目所需的车辆设备 按生产厂家报价资料逐台进行计算 3 3 项目建设工程费按俄罗斯米哈伊尔洛夫卡地区现行建筑造 价扩大指标进行估算 4 4 项目安装工程费按各单项工程 安装工程费率进行计算 35 11 211 2项目投资估算项目投资估算 本项目总投资 22400 万元 其中固定资产投资 16000 万元 流 动资金 6400 万元 1 该项目固定资产投资为 16000 万元 其中 1 49 年 60 万亩土地承租费 1067 万元 2 土建工程 10666 万元 标准粮库 1600 万元 职工宿舍 560 万元 猪舍 1333 万元 牛场 鸭鹅场 1653 万元 沼气站 5 座 213 万元 高效节能日光温室 667 80 栋 960 万元 钢 架大棚 1000 400 栋 1333 万元 机库及改建机修厂 693 万 元 饲料加工厂一座 80 万元 油库 160 万元 电站 213 万元 冷库 1333 万元 3 购置设备 3520 万元 购买 26 台运输车 373 万元 43 台 套大型农业机械设备 1067 万元 职工宿舍设施 53 万元 50 吨冷库 设备 266 万元 粮食烘干设备及粮库配套设备 640 万元 牛场 鸭 鹅场设备 347 万元 饲料加工设备 53 万元 机修厂设备 533 万元 油库和电站设备 186 万元 4 购买种猪 种牛 种鸭 种鹅 747 万元 2 该项目经测算流动资金为 6400 万元 其中 劳务人员办照 出国费用及安置费 1066 万元 燃料及动力费 800 万元 化肥 2026 万元 农药 1120 万元 其它费用 1388 万元 11 311 3 资金筹措资金筹措 该项目总投资 22400 万元 其中 36 企业自筹 15680 万元 资金缺口 6720 万元 申请国家给予资金补贴支持 第十二章第十二章 项目财务估算项目财务估算 项目测算采用的价格 生产成品 取费标准 均按照项目区实 际情况进行计算 12 112 1总成本测算总成本测算 测算依据 1 生产中所需的种子 农药 化肥 饲料等农业投入均按市场 价格预测 2 折旧费用 土建 设备按 10 年折旧期计算 残值按 10 的 残值保留 3 大修理费用按折旧费的 40 计算 4 销售费用按销售金额的 1 5 计算 5 职工年平均工资 包括各种工资性补贴 职工福利基金等按 该公司现行定额计算 6 管理费用按销售额的 2 计算 7 财务费用按销售额的 1 5 计算 本项目总成本为 22400 万元 见附表一 12 212 2销售收入测算销售收入测算 37 项目完成后 可年产玉米 7200 万公斤 大豆 2133 万公斤 麦 类 960 万公斤 经济作物 6400 万公斤 水稻 7000 万公斤 年效益 34670 万元 出栏商品猪 2 6 万头 肉牛 2670 头 年效益 10400 万 元 加上鹅鸭及农牧产品深加工 加工年增值 7200 万元 可实现销 售收入 52270 万元 12 312 3利润测算利润测算 项目达成后 按照俄罗斯法律规定 俄罗斯社会税率 26 每 年 上缴税金 15210 万元 销售利润 15210 万元 按俄罗斯增值税 18 缴纳增值税 2736 万元 与俄 巴斯发尔一夫 公司利润分成 按 8 2 计算 俄方 巴斯发尔一夫 公司利润为 2496 万元 中方 纯利润 9978 万元 见附表二 12 4现金流量测算现金流量测算 见附表三 第十三章第十三章 经济分析经济分析 1 1 投资利润率 利润总额 总投资 100 9978 22400 100 44 54 2 2 投资回收期 累计净