销售人员出差管理制度.doc

.1. 目的：1.1 为使出差人员出差之申请及旅费之报支有所遵循，特订定本办法。2. 范围：2.1 本公司销售人员3. 权责：3.1 人资单位：公出、出差考勤作业及住宿费、膳杂费用之审核。3.2 财务单位：公出、差旅费用之审核、报支、核付等作业。3.3 行政单位：协助部门差旅相关订房、订票作业。4. 定义：4.1 公出：系指离开岗位并在厦门地区执行与职务有关之工作。4.2 国内出差：系指赴厦门地区以外之地区执行与职务有关之工作。5. 公出、出差申请程序5.1 员工如因职务需求必须公出，需先填写【出差申请单】，经权责主管核准后，方可外出，从业人员出差前应填妥【出差申请单】并呈权责主管核准，若权责主管不在时，可由其代理人代为核准，未经核准者以旷职论。5.2 出差人员可根据已核准之【出差申请单】，申请预支部分旅费。5.3 出差人员应于返差日算起一个月内填具【差旅费报销申请单】、【出差报告】并附上相关票据（交通票据、差旅费试算明细表、住宿票据、出差报告等），呈权责主管签核后送人资单位进行初审、财务部复审并报销出差费用。6. 各项差旅、公出费用核支标准6.1 公出旅费报支标准6.1.1 依公出当日之出发时间及销差时间(出发及销差时间需同时符合) ，比照下表补助标准申报误餐费。6.1.2 交通费：则以大众运输工具为主，出租车为辅；6.2 国内出差旅费报支标准6.36.47. 公出/差旅费报支规定7.1.1 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。7.1.2 出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。若需搭乘飞机者，需填写机票申请单由总经理审批交至行政人员，机票由行政单位统一代订。7.1.3 销售人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。7.1.4 上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。7.1.5 住宿费用按标准入住，报销时需有住宿发票，超出标准费用自负。7.1.6 出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡7.1.7 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天7.1.8 业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。7.1.9 业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负7.2 其他说明7.2.1 销售人员借款先必须按照借款单上的内容正确写借款单，填好后有销售部经理签字，总经理审批后到财务部办理领款手续7.2.2 财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。7.2.3 出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过总经理审批后，到财务部门审核后报销。7.2.4 开机时间必须24小时保持开机状态。7.2.5 月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。7.2.6 销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。7.2.7 出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。7.2.8 在以后的工作规章制度中或将增加制