ISO记录表单模板汇总.doc

编号：BXJL-WP-0001珠海市宝贤企业有限公司资产明细表编号资产名称规格单位数量金额备注（购进日期）使用部门部门负责人： 制表：109 / 109编号：BXJL-WP-0002验收单使用单位： 年 月 日 品名规格单位数量单价成本总额第一联 存 根 第二联 会 计 第三联 仓 管万千百十元角分备 注部门主管： 入库人： 仓管员：编号：BXJL-WP-0003（ ）内部调拨单 至 年 月 日产 品单位数量单价成 本 总 额产品明细帐说明编号名称规格万千百十元角分号页合计万 仟 佰 拾 元 角 分第一联 存根 第二联 会计 第三联 调出仓管调出部门负责人： 调出仓管员： 调入部门负责人： 调入仓管员：编号：BXJL-WP-0004低值易耗品、固定资产报废单第一联 仓管（白） 第二联 材料（绿） 第三联财务（蓝）部门： 月份：编号日期名称规格单位数量单价金额原因合计公司领导： 部门负责人： 仓管员：编号：BXJL-WP-0005珠海市宝贤企业有限公司闲置固定资产明细表管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页第 页资产编号名称规格生产厂家数量单位账面价值使用情况（年限)闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用编号：BXJL-CG-0001 珠海市宝贤企业有限公司 供 应 商 调 查 表单位名称地 址联系人电话、传真供应产品型号规格营业执照卫生许可证QS证书质量保证能力供货能力信誉、价格产品的检验（验证）、试用情况：评定结论：考察评估人年 月 日审批 年 月 日编号：BXJL-CG-0002珠海市宝贤企业有限公司 合格供应商一览表 供应商名称地址联系人供应类别电话备注 编制: 审批: 日期：编号：BXJL-CG-0003珠海市宝贤企业有限公司供货商考核评价表 评估期限： 供应商名称总交货批数总合格批数质量合格 率质量评估得分准时交货批数总交货批数交货准时 率交期评估得分服务得分总分判定结果核准 ： 审核： 制表： 说明：1. 质量得分=（总合格批数/总交货批数）*60；2. 交期得分=（准时交货批数/总交货批数）*30；3. 服务得分由采购部根据供应商的服务情况打分（10分满分）； 4. 80分及以上为合格， 80分以下为不合格。 编号：BXJL-CG-0004珠海宝贤企业有限公司费 用 申 请 单类 别维修 安装 装修 应酬 其它 完成日期：申请原因：申请人：工程部划价（分项估算）：预计总金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分整￥ 工程部负责人：主管意见：负责人：董事长意见： 编号：BXJL-CG-0005珠海市宝贤企业有限公司采购申请单 日期： 年 月 日 申购采购第一联：自存（白） 第二联：采购部（黄） 第三联：财务部（蓝）请购用途及备注序号品名规格数量单位预计单价（元）实采数量实采单价（元）金额（元）批准： 审核： 申购人：编号：BX-CG-0006 珠海市宝贤企业有限公司 订 购 单厂商名称： 订单号码： 订购日期： 年 月 日序号物料名称规格单位数量单价金额备注1. 请于 年 月 日前一批/分批交清，交货方式：（自提 送货），交货地点： ，卖方必须严守交货日期，逾期交贷每逾 天罚订货单价 %或本公司将订货部分/全部取消。2. 所供货品卖方须提供 %的备品，以备不良品替换。3. 如因交贷误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户投诉或索赔时，卖方应负赔偿责任。4. 厂商送货时须在送货单上注明订单号码及物料编号。5. 请照订购数量交贷，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。6. 货品检验根据本公司所订的检验标准。厂商签章部门总监采购主管采购员编号：BXJL-CG-0007珠海市宝贤企业有限公司 饭堂需求明细单 部门: 年 月 日星期 菜谱需求明细需求明细需求明细品名数量品名数量品名数量早餐中餐汤晚餐汤部门负责人： 填制:珠海市宝贤企业有限公司 珠海市宝贤企业有限公司编号：BXJL-CK-0002合格标签 不合格标签编号：BXJL-CK-0001 编号品名规格数量供应商检验日期报告：检验人员：编号品名规格数量供应商检验日期不良原因：检验人员：编号：BXJL-CK-0003领料单领料部门： 编号： 领料类型：发料仓库： 日期： 外购入库单号：对方科目： 领料用途： 成本对象名称： 行号物料代码物料名称单位实发数量单价金额备注审核： 记账： 领料： 发料： 制单：编号：BXJL-CK-0004送货单送货单位： 收货单位： 日期：序号名称单位送货数量实收数量送货单价收货单价金 额万千百十元角分合计数量：合计金额：送货： 采购： 验收： 班长：编号：BXJL-CK-0005珠海市宝贤企业有限公司物 料 卡 物料名称： 月份：日期摘要进仓出仓结存备注单价数量单价数量编号：BXJL-CK-0006 珠海市宝贤企业有限公司 出 仓 单第一联：自存（白） 第二联：财务（绿） 第三联：仓库（蓝）使用单位： 年 月 日产 品单位数量单价成 本 总 额备注编号名称规格万千百十元角分合计 万 千 百 拾 元 角 分部门主管： 领取人： 仓管：编号：BXJL-CK-0007珠海市宝贤企业有限公司 饭堂 月份小卖部耗用日报表日期货物名称前日结存本日进货进货价本日进货总额销售价本日销售数量本日销售总额毛利毛利累计本日结存备注班长： 仓管：编号：BXJL-QC-0001珠海市宝贤企业有限公司来料检验记录表饭堂名称： 日期： 年 月 日序号物料编号物料名称供应商批量数抽样数良品数不良数判定检验员审核： 检验员： 编号：BXJL-QC-0002珠海市宝贤企业有限公司成品检验记录表饭堂名称： 开餐时间： 餐次： 日期：当餐菜谱厨师口味形状咸度色泽卫生中心温度检 验 结 果合格不合格处理方法处理结果汤的质量饭的质量注：需进行热加工的食品中心温度应不低于75。整体菜式评价：A、菜谱组合好 不好 B、口味搭配好 不好 C、颜色搭配好 不好备注：每餐售餐前检验一次，检验记录必须保存半年以上以备查核。 审核： 检验员：编号：BXJL-CW-0001珠海市宝贤企业有限公司配餐间检查表责任人： 年 月 日 项目管理标准检查结果说明早餐中餐晚餐个人仪容着装要求售餐前检查口罩、手套佩戴要求工具、餐具准备餐具卫生售餐负责人尝味食品留样售餐设备运行照明设备运行售餐中检查招呼问候菜式介绍售餐速度菜量均匀售餐台保持清洁售餐后检查剩饭菜处理用具摆放整齐集中处理清洁、清洗备注：1、每餐检查一次，并保存半年以上以备查核。2、合格打“”，不合格打“”，并说明。 编号：BXJL-CW-0005珠海市宝贤企业有限公司日期消杀场地用药品名浓 度操作人审核人 饭堂虫害消杀记录表 编号：BXJL-CW-0009珠海市宝贤企业有限公司_食堂冷藏柜点检表项目日期柜内温度有无生熟混放柜外表卫生存放高度责任人备注：水产品、肉类冷冻贮存，贮存时间24小时以内，温度-6 -10，24小时以上，温度-18 -20，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0010珠海市宝贤企业有限公司_食堂保鲜柜点检表项目日期柜内温度有无生熟混放柜外表卫生存放高度责任人备注：半成品储存，贮存时间24小时，温度010，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0011珠海市宝贤企业有限公司留样记录表日期餐次菜名操作厨师取样人存入时间废弃时间检查人备注：每餐菜式都要进行留样，留样记录必须保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0012珠海市宝贤企业有限公司 食堂餐具消毒时间表年 月 日 确认：日期餐次进柜时间出柜时间温度操作人备注备注：每餐餐具消毒时都要进行记录，记录结果并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0013珠海市宝贤企业有限公司 月剩饭剩菜处理登记表部门：日期餐次名称数量（份）处理时间责任人确认人备注编号：BXJL-CW-0015珠海市宝贤企业有限公司顾客反馈信息统计表部门： 月份：序号日期反馈信息内容反馈信息性质跟进处理日期跟进处理结果备注建议意见抱怨投诉注：1、各食堂必须每天都要向顾客进行收集意见，并根据反馈信息内容来确定反馈信息的性质，并在相应的框中打“”。2、记录保存半年以上以备查核。编号：BXJL-GC-0001厨房设备设施维护、保养单饭堂： 月份： 责任人： 周期 保养措施 保养项目第一周第二周第三周第四周锅炉防爆管、水位风机发热冰箱制冷、清洁消毒消毒柜温度、清洁消毒炉灶火力燃烧机炉防水、过滤发酵箱温度、清洁消毒打蛋机打黄油、清洁消毒压面机打黄油、清洁消毒切肉机打黄油、清洁消毒豆浆机打黄油、清洁消毒抽油烟机打黄油、清洁蒸饭柜清洁消毒备 注执行人（含日期）确认人（含日期）备注：1、各饭堂须每周对本饭堂的厨房设备设施进行维护和保养，并将每次所维护和保养的项目及措施填写在此表中。 2、在维护和保养过程中如有设备不正常、待维修或报废，请将其原因写出来，并及时与工程部联系，以确保饭堂能够正常运作。 3、因人为因素损坏或未按公司要求进行维护、保养而造成的维修费用由饭堂责任人承担。 4、部分需要打黄油的设备允许每个月操作一次，但每周必须对其进行清洁消毒。编号：BXJL-GC-0002珠海市宝贤企业有限公司锅炉安全检查表序号检查内容检查结果备注是()否()1锅炉中心线与基础中心点是否重合？锅炉中心线与基础平台是否垂直，垂直度有无超过2mm?2水位表安装：、 水位表管座连线是否与底座垂直（或炉体轴线平衡），如发现有超差是否有校正？、 玻璃管是不是厂家配备的高压管（普通玻璃管不能代替）？玻璃管有无破损现象？水位表上下考克是否有混装？、 有无在炉体上标出最高水位线和最低水位警戒线？3压力表安装：、 压力表与表管之间有无装设三通旋塞阀？、 压力表存水弯管采用紫铜管时，直径是否大于8mm,采用无缝管时直径是否大于10mm。、 压力表精度是否小于2.5级？4防爆管安装：、 防爆管的安装高度和直径大小是否严格遵照图纸设计要求？、 防爆管（0.09Mpa以下压力锅炉）安装是否在做完总体水压试验后进行的?、 拉管出口和外接管是否堵塞?防煤管上是否装有其它阀门?5管道安装：、 管道如需对接，对接焊缝不得布置在管子弯曲部分，对接焊线的中心线距离管子弯曲起点有无小于管子外径和最小距离50 mm。、 蒸气管、排污管水平段是否向介质流动方向倾斜？为了利于排污和排水，坡度有无小于2/1000（可用水平仪检查）。6阀门安装：、 对起隔断作用的阀门（如排污阀、主汽阀、止回阀）在试验时压力是否为公称压力的1.25倍（稳压10分钟允许泄露10cc）？、 升降式止回阀是否是水平安装？带有弹簧式的升降式和旋启式止回阀是否垂直安装或水平安装？7烟囱安装：、 烟囱安装前是否有进行水平组对（用拉线检验直线度）？、 安装烟囱时是否定好攀线桩位置？固定点间角度是否接近1200，固定点离烟囱距离是否等于烟囱的高度？、 攀线是否用的是57钢丝绳？8水压试验：、 水压试验前有无清理锅筒内外杂物？防爆管接口是否有用闭帽堵塞？是否有关闭排污阀、放水阀及主汽阀等？、 水压试验压力是否为0.2Mpa？、 水压试验时的周围环境环境是否高于零上50C，低于零上50C时是否有可靠的防冻措施？、 水压试验用水温度是否控制在200C700C之间？9锅炉试运行：、 是否按正常程序点火运行？点火前是否向炉内进水至最低水位？、 点火烧炉时炉膛升温是否太快？炉水受热后水位上升后有无通过排污来保持水位正常？水位下降时有无向炉内间断进水？、 锅炉有压力时，是否有进行压力表弯管和水位计的冲洗？、 当压力升至工作压力一半时，是否有对锅炉范围内法兰等其它连接件进行一次检查和热状态下的紧固？有无检查锅炉部分膨胀是否正常？10评估报告：注：此表适用于饭堂安装锅炉前后、运行前的安全检查，检查完毕后要认真做好记录并妥善保存。试运行完毕后，方可办理交接手续。部门负责人： 检查人/安装人：编号：BXJL-GC-0003 珠海市宝贤企业有限公司第一联：自存（白） 第二联：财务部（黄） 第三联：维修单位（蓝）工程维修单单位名称： 年 月 日维修项目维修工时人数车费人工费合计（元）备注总合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）单位负责人： 维修人:编号：BXJL-DB-0001珠海市宝贤企业有限公司管理评审计划 评审目的按时评审本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以改进质量管理体系主持人评审时间评审地点制定人参加人员：评审内容：a.上次内部和外部审核报告；b.以往管理评审的跟踪措施；c.顾客投诉情况分析报告及建议；d.每月产品合格率情况分析报告；e.纠正和预防措施执行情况报告；f.质量管理体系的实施情况及改进建议报告；g.产品改进建议报告；h.质量方针、目标的实施情况报告以及内外部因素对质量体系的影响。以上资料提供人员：分发： 审批： 日期：编号：BXJL-DB-0002珠海市宝贤企业有限公司管理评审报告 评审目的按时评审本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以改进质量管理体系评审日期评审地点主持人记录人参加人员：评审概况：质量体系适宜性、充分性、有效性总结及改进要求： 资源需求：产品改进的要求：分发签收： 批准： 日期： 编号：BXJL-DB-0003珠海市宝贤企业有限公司纠正和预防措施通知单责任部门提出部门提出人回复期限问题来源： 提出人： 日期：原因分析： 责任人： 日期：纠正及预防措施： 责任人： 日期：纠正及预防效果评审、验证： 验证人： 日期：相关部门责 任 人签 收编号：BXJL-DB-0004珠海市宝贤企业有限公司年度内审计划审核目的评审本公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性审核范围质量管理体系涉及到的所有职能部门审核准则ISO9001：2000标准、相关法律法规、公司质量体系文件（手册、程序等）审核组长审核组成员实施项目及要点时间安排负责人协助人4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.2.2,8.5.1月（管理层）4.2.3,4.2.4,6.2月(人力资源部) 7.2,月（业