GB-QEM-01质量环境管理手册.doc

文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 1 35 本文件属深圳国保警用装备器材有限公司所有 在规定范围内使用 未经文控批准 禁止复制 本文件属深圳国保警用装备器材有限公司所有 在规定范围内使用 未经文控批准 禁止复制 泄露 泄露 修修 订订 记记 录录 序号序号页次页次版本版本修订内容修订内容制订制订审核审核批准批准日日 期期 1 A 0 首次发行 2014 06 05 文件分发要求文件分发要求 分发部门分发部门分发份数分发份数分发部门分发部门分发份数分发份数 总经理1 份生产部电子档发放 管理者代表1 份品质部电子档发放 行政部1 份仓 库电子档发放 营销部电子档发放财 务电子档发放 采购部电子档发放 工程部电子档发放 制订审核批准 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 2 35 日期日期日期 0 0 1 1 手册发布令手册发布令 本手册编制的目的是规定建立本公司的管理方针 管理目标 工作程序和要求 实施有 效的管理体系 本手册编写引用标准 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 管理体系 要求 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 环境管理体系 规范及使用指南 强制性认证工厂检查要求 本手册属于受控文件 经总经理批准后生效 各部门必须遵守手册规定执行 因顾客或 合作者等需要而对外提供本手册时 应明确是否需要受控 非受控文件不盖 受控文件 章 标识 非受控文件不受文件修改控制 本手册发布时 所应用的相关文件 包括产品标准和管理方面的规定性文件 其所示版 本均为有效 但不排除其后被修改的可能性 使用文件的各方 应考虑使用最新版本的规定 性文件 若有冲突 以最新版本为准 本手册是公司所有对质量有影响的工作都必须遵循的纲领性和法规性文件 要求公司全 体员工遵照执行 总经理 总经理 日日 期 期 20142014 年年 0606 月月 0505 日日 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 3 35 0 0 2 2 任任 命命 书书 管理者代表 管理者代表 为更好贯彻本公司质量环境和职业健康安全管理体系 现任命张红涛 先生 为管理者 代表 其职责如下 a 协助总经理确保公司管理体系按标准要求得到建立 实施和保持 b 向公司总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求 c 确保在公司内树立提高以顾客为中心 满足顾客要求 增强顾客满意的意识 d 就本公司管理体系有关事宜与外部 如认证机构 保持联络 总经理 总经理 日日 期 期 20142014 年年 0606 月月 0505 日日 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 4 35 任任 命命 书 质量负责人 书 质量负责人 为了更好贯彻执行 强制性认证工厂检查要求 加强对质量保证体系的管理 确保产 品一致性 特任命张红涛 先生 为我司质量保证体系负责人 其职责是 a 确保本文件的要求在公司得到有效的实施和保持 b 确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致 c 了解强制性产品认证证书和标志的使用要求 强制性产品认证证书注销 暂停 撤 销的条件 确保强制性产品认证证书 标志的正确使用 总经理 总经理 日日 期 期 20142014 年年 0606 月月 0505 日日 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 5 35 任任 命命 书 认证联络工程师 书 认证联络工程师 为更好实施 CCC 认证 加强与认证机构 试验机构的联系与沟通 特任命张红涛 先生 为我公司认证联络工程师 负责及时跟踪 了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认 证的要求或规定 并向组织内报告和传达 认证联络员跟踪和了解的内容如下 a 强制性认证实施规则换版 产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布 修订的 相关要求 b 证书有效性的跟踪结果 c 国家级和省级监督抽查结果 总经理 总经理 日日 期 期 20142014 年年 0606 月月 0505 日日 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 6 35 0 0 3 3 企业概况企业概况 一 公司简介 一 公司简介 深圳国保警服装备器材有限公司是一家专业从事安检 反恐 排爆 警用执法装备的研发 生产 销售 租赁和服务为一体的企业 公司自成立以来 凭借在安检防恐技术领域的专业水平 自主研发的多 个系列产品已广泛用于国内大型赛事 部队 公安 武警 法院等安检场所 目前已与国内多家企业建 立了长期的合作开发 定牌生产等多种营销方式合作 在市场上建立良好的商业信誉 今天的国保正以 坚持 团结 进取 求实 的企业精神 更为专业化 国际化的运营体系 制造与推广优秀品质的安检防 恐设备 呈献给平安和谐的社会 二 公司基本信息 二 公司基本信息 公司名称 深圳国保警用装备器材有限公司 公司地址 深圳市光明新区公明办事处田寮社区同观路泰嘉乐科技工业园 1 栋 5 楼 502 503 电 话 0755 23173082 传 真 0755 23173081 三 公司组织结构图三 公司组织结构图 深圳国保警用装备器材有限公司组织架构如下所示 由行政部拟制更新和保存 并由管理者代表审 核 总经理批准 各部门负责人负责制订及保管其部门的结构图 注 财务部不在质量管理体系控制范 围 管理者代表 质量负责人 总经理总经理 文 控 人 力 资 源 行 政 部 采 购 部 工 程 部 营 销 部 仓 库 品 质 部 生 产 部 财务部 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 7 35 0 0 4 4 目目 录录 0 1 手册发布令 2 0 2 任 命 书 管理者代表 3 0 3 企业概况 6 0 4 目 录 7 1 总则 9 1 1 目的 9 1 2 适用范围 9 1 3 手册的管理 9 1 4 允许的删减 9 1 5 过程方法的应用 9 2 引用标准 10 3 术语及定义 10 4 管理体系 10 4 1 总要求 10 4 2 文件要求 11 5 管理职责 12 5 1 管理承诺 12 5 2 以客户为关注焦点 12 5 3 质量 环境方针 12 5 4 策划 12 5 5 职责 权限和沟通 13 5 6 管理评审 16 6 资源管理 17 6 1 资源提供 17 6 2 人力资源 17 6 3 基础设施 18 6 4 工作环境 18 7 产品实现 18 7 1 产品实现的策划 18 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 8 35 7 2 与客户有关的过程 19 7 3 设计和 或 开发 20 7 4 采购 21 7 5 生产和服务提供 22 7 6 监视和测量设备的控制 23 7 7 环境运行控制 23 7 8 应急准备和响应 23 7 9 CCC 认证标志的使用控制 24 7 10 认证产品一致性控制 24 8 测量 分析和改进 24 8 1 总则 24 8 2 监视和测量 24 8 3 不合格品控制 26 8 4 数据分析 26 8 5 改进 26 附表 附表一 管理体系用语定义 附表二 程序文件与要素对照表 附表三 质量管理体系过程模式图 附表四 质量 环境职能分配表 附表五 管理手册与标准及要求对照表 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 9 35 1 1 总则总则 1 1 1 1 目的目的 本手册是为了顺应客户要求和规范本公司在活动 产品及服务中的管理而制定的 以保证服务质量 持续改进 完善管理制度 防止不合格的发生为目的 公司有能力稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的产品 1 1 2 2 适用范围适用范围 本手册适用于本公司 坐落于于深圳市光明新区公明办事处田寮社区同观路泰嘉乐科技工业园 1 栋 5 楼 502 503 关于安检 反恐 排爆 刑侦 警用器材 单警执法音视频记录仪 警用自动数据集中采 集工作站及执法记录仪数据上传管理系统 的研发 生产 服务 及相关管理活动 激光夜视仪的研发及 相关管理活动过程中涉及的管理体系 1 1 3 3 手册的管理手册的管理 质量环境管理手册 由管理者代表组织编写 经总经理审批后生效 手册分 受控 及 非受控 两种 公司内各大部门负责人持有 质量环境管理手册 由管理者代表修改经总经理批准后按 文件和记录控制程序 进行控制 当客户有要求或其他机构需求时按 文件和记录控制程序 进行管理 总经理 管理者代表每年通过管理评审来评审质量环境管理手册的适宜性 充分性 有效性 必要 时对 质量环境管理手册 按 文件和记录控制程序 进行修订 管理 1 1 4 4 允许的删减允许的删减 公司的管理体系是依 ISO9001 2008 ISO14001 2004 体系要求建立的 结合公司实际情况和标准要 求 所有标准的要素公司都能适用 不存在删减问题 1 1 5 5 过程方法的应用过程方法的应用 本公司在建立 实施管理体系以及改进其有效性时采用过程方法 通过满足客户要求 增强客户信 誉度 过程方法在本管理体系中应用时 强调以下方面的重要性 a 理解并满足要求 b 从增值的角度考虑过程 c 获得过程业绩和有效性的结果 d 基于客观的测量 持续改进过程 图 1 反映了以过程为基础的质量 环境管理体系模式并展示了体系的过程联系 这种展示反映了本公 司在规定输入要求时 客户起着重要作用 对客户满意的监视 要求对客户有关组织是否已满足其要求 的感受的信息进行评价 此外 称之为 PDCA 的方法适用于所有过程 PDCA 模式简述如下 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 10 35 P 策划 根据客户的要求和组织的方针 为提供结果建立必要的目标和过程 D 实施 实施过程 C 检查 根据方针 目标和产品要求 对过程和产品进行监视和测量 并报告结果 A 处置 采取措施 以持续改进过程业绩 图图1 1 以过程为基础的质量管理体系模式以过程为基础的质量管理体系模式 输入 输出 图释 增值活动 信息流 2 2 引用标准引用标准 ISO9001 2008 质量管理体系要求 ISO14001 2004 环境管理体系 规范及使用指南 强制性产品认证实施规则音视频设备 强制性认证工厂检查要求 3 3 术语及定义术语及定义 本手册的术语根据有关管理体系的标准及用语定义 详见附表一 4 4 管理体系管理体系 4 4 1 1 总要求总要求 为推进管理 持续满足客户要求 按照 ISO9001 2008 ISO14001 2004 标准要求建立 实施 维持并 不断改进管理体系并建立了一套从产品采购 交付及售后服务过程一系列文件化要求 以实现服务质量 持续提升 并做到 质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进 管理职责 资源管理 产品 顾客顾客顾客顾客 要求 满意 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 11 35 a 识别管理体系在本公司中的应用 及其所需要的过程 包括与管理活动 资源提供 产品实现及 测量 分析和改进有关的过程 如图 1 所示 b 按确定的管理体系过程明确这些过程的顺序和相互作用 明确过程要求的准则和方法 确保有效 运作和对过程的控制 c 确保取得必要的资源和信息 以支持过程的运作并监视过程 d 测量 监视和分析所确定的过程 并实施必要的措施 以获取所策划的结果和持续改进这些过程 e 按 ISO9001 2008 ISO14001 2004 标准的要求管理这些过程 f 本公司现时在产品实现的各项过程的活动中的外包过程为 SMT 加工 主板加工 机柜的加工 上述外包过程按照 采购控制程序 进行控制 4 4 2 2 文件要求文件要求 4 4 2 2 1 1 总则总则 为了明确管理体系中各要素及相互关系 特制定了管理手册作为管理体系的纲领性文件 在此文件 中明确了管理方针和质量 环境目标 为了使管理体系过程有效策划 运作和控制 制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件 以确 保有效运作并提供足够的记录证据 管理体系文件的构成见 文件和记录控制程序 4 4 2 2 2 2 质量环境管理手册质量环境管理手册 为了明确质量管理体系中各要素及相互关系 公司依照 ISO9001 2008 ISO14001 2004 标准编制 管 理手册 实施并保持所规定的管理体系要求 包含以下内容 a 清楚阐述管理体系的范围 包括对删减部份说明其合理性 b 管理手册中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件 c 对经识别和建立的管理体系过程之间的相互作用及顺序给予表达 管理手册 是公司管理体系文件的一部份 按 文件和记录控制程序 中相关规定管理 4 4 2 2 3 3 文件控制文件控制 文件是实施并保持体系的基础 适宜的文件会促使质量 环境管理体系的有效运行 因此公司对文件 进行了有效控制 具体按照 文件和记录控制程序 执行 a 在文件发布前应能得到授权批准人的认可 以确保文件的充分性 b 必要时对文件进行评审 可确定是否需要修改或更新 若修改则须再次批准 c 所有文件应有更改和现行的修订状态 在 文件总表 中明确 d 确保在使用场所能得到有效版本的文件 e 文件应清晰可辨 易于识别及检索 f 应对所需的外来文件进行控制并跟踪其版本状况 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 12 35 g 若要保留作废文件需采用适当的标识方法 并将作废文件从所有使用场所及时收回 以防止作废 文件的非预期使用 4 4 2 2 4 4 记录控制记录控制 记录是证明产品 过程符合要求及管理体系有效运行 并为采取纠正和预防措施以及保持和改进管 理体系提供信息 因此 公司制定 文件和记录控制程序 以控制对记录的标识 贮存 检索 易查找 包括对编目 归档和查阅的要求 保护 包括保管的要求 保存期限 应根据产品特点及合同要求 来决定保存期 和处置 5 5 管理职责管理职责 5 5 1 1 管理承诺管理承诺 总经理对建立 实施和持续改进质量 环境管理体系有效性做出承诺 具体表现为 a 意识到客户要求 与产品质量 环境有关的法律法规要求必须同时予以满足 并向全体员工及时 传达满足客户和法律法规要求对公司成功的重要性 b 建立适合公司自身的质量 环境方针和质量 环境目标 c 通过定期实施管理评审对管理体系的适宜性 充分性和有效性进行正式评价 d 确保获得与建立 实施和持续改进质量 环境管理体系的有效性有关的必要的资源 5 5 2 2 以客户为关注焦点以客户为关注焦点 总经理和管理者代表以实现客户满意为目标 确保识别客户明确的或隐含的需求和期望 包括本公 司应尽的与产品有关的责任和义务 如法律法规方面的要求 确保将这些需求转化为公司的明确要求 并通过质量 环境体系运行得以实现 5 5 3 3 质量质量 环境方针环境方针 总经理正式发布公司的管理方针 并确保 a 与本公司的宗旨相适应 本公司宗旨是 质量 真诚 创新 管理 b 包括对满足要求和持续改进质量 环境管理体系有效性的承诺 c 提供建立和评审质量 环境目标的框架 d 在本公司内各层次进行沟通和理解 e 定期评审其适宜性 本公司的质量方针 全员参与 提升品质 顾客满意 持续发展全员参与 提升品质 顾客满意 持续发展 本公司的环境方针 遵章守法 预防污染 保护环境 持续发展遵章守法 预防污染 保护环境 持续发展 我们对管理方针理解为 我们依靠公司全体员工的共同努力 不断提高工作效率 服务质量 持续 改善体系及诚信的服务质量 提供符合法律法规和顾客要求的产品及服务 使客户对我们的产品质量 服务质量满意度不断提高 5 5 4 4 策划策划 为更好地贯彻和实施公司质量 环境方针 公司根据产品及服务的特点 考虑与法律法规 重大环境 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 13 35 因素 相关方的要求 以及公司经营 财务 技术和过程运行要求 通过 目标指标和管理方案控制程 序 在相关的职能或层次上制订了满足产品要求和顾客要求 环境法律法规 其它要求的 与公司管理 方针相一致的且可以评定的目标 指标 5 5 4 4 1 1 质量质量 环境目标环境目标 质量总目标 客户满意度客户满意度 85 85 分分 质量目标分解如下表所示 环境总目标 能源资源消耗逐年递减能源资源消耗逐年递减 3 3 公司通过制定 目标指标和管理方案程序 对环境目标进行具体规范 目标类型目标类型责任部门责任部门目标值目标值统计部门统计部门统计频率统计频率备注备注 客户满意度 85 分营销部1 次 年 总目标总目标 成品检验批合格率 98 品质部1 次 月 品质部漏检 错检率 3 品质部1 次 月 生产部产品直通率 95 品质部1 次 月 来料检验批合格率 95 品质部1 次 月 采购部 供应商交货准时率 95 品质部1 次 月 工程部设计开发准时交付率 95 品质部1 次 季度 行政部培训计划达成率 90 行政部1 次 月 仓 库盘点账物卡一致率 96 仓 库1 次 月 部部 门门 目目 标标 营销部产品准时交货率 90 品质部1 次 月 总经理 管理者代表确保在本公司的相关职能和各层次上建立目标 尽可能予以量化目标并与管理 方针及持续改进的承诺相一致 本公司每年通过管理评审评估质量 环境目标的适宜性 5 5 4 4 2 2 管理体系策划管理体系策划 为满足质量 环境目标以及本手册 4 1 总要求 本公司由管理者代表负责组织进行质量 环境管理体 系策划 管理体系策划要与体系文件所有的要求一致 在对管理体系的更改进行策划和实施时 保持管 理体系的完整性 质量 环境管理体系策划的输入包括 ISO9001 2008 ISO14001 2004 标准 客户要求 法律法规要 求 公司管理现状及资源配置现状等 管理体系策划的输出包括 由各流程 过程 组成的文件系统 组织结构 职责权限 目标及资源配置等 5 5 5 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 5 5 5 5 1 1 职责和权限职责和权限 为满足客户和法律 法规要求 公司建立组织机构并规定和沟通其职责 权限和相互关系 组织架构如 附表四 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 14 35 职责和权限 总经理 总经理 a 负责公司的项目经营 行政财务 资源配置 管理体系等各大事项的管理决策 b 向公司传达满足顾客和法律 法规要求的重要性 c 拟订并决策公司管理方针与质量 环境 职业健康目标 d 提供实施管理体系运作所需的资源 e 公司各部门运作的决策与控制 f 品质活动中重大事项的决策 决定 g 主持管理评审 财务部 不在财务部 不在 ISO9001ISO9001 质量管理体系范畴 质量管理体系范畴 a 负责公司的财务核算 统计及费用预算等 b 负责公司资产的盘点及评估 c 负责公司财务出纳 d 负责公司员工工资的结算 e 负责提供公司各项决策的相应参考数据 f 负责保管财务凭证 帐 报表等相关资料 g 根据总经理安排 负责提供质量 环境管理体系有效运行的资源 生产部 生产部 a 负责组织制定生产计划并按公司要求计划下达生产任务 b 负责制定生产计划及跟踪生产进度并安排入库 c 负责生产辅料 设备 工具 仪器的申购并跟踪相关物资的到达情况 d 负责合理组织生产 协调并解决生产过程中出现的问题 e 照有关工艺文件的要求安排生产 督导员工作业 f 负责生产活动中与相关部门的协调与沟通 g 负责保质保量进行生产管理及提供相应的服务 h 负责技术文件和资料的控制和管理 i 负责产品实现过程中工 夹 治具的制造及确认 j 负责全公司设备及生产相关资源的管理 k 负责全公司设备的保养计划的制定 l 负责产线员工的技能考核 m 负责生产过程中污染物的分类 处置 n 负责生产过程中消防 应急情况的实施 o 协助根据重大环境因素制定管理目标 指标 并制定管理方案 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 15 35 p 负责本部门环境因素的识别 评价 以及重大环境因素的控制工作 行政部 行政部 a 负责人力资源的管理 b 负责组织公司各项培训并进行管理 c 负责安全 后勤 环境等方面的管理工作 d 负责公司的财产管理 e 策划公司环境管理体系的实施要求 f 负责公司各项规章制度的制定 修改与完善 g 负责受控文件的收发并形成记录 h 负责原稿文件及受控文件的管理与控制 i 负责文件的修改及作废文件的控制 j 负责监察各部门文件的管理与控制 k 负责组织公司法律 法规的收集及符合性评价 l 负责公司质量 环境管理体系适用法律法规及其他要求的收集控制工作 m 负责公司消防和安全管理 以及应急准备和响应措施的监督 检查 n 根据重大环境因素制定管理目标 指标 并制定管理方案 o 负责本部门管理活动的环境因素识别与重大环境因素的控制工作 品质部 品质部 a 负责制定品质检验规范 b 负责对进料 制程 成品进行检验和试验 c 负责组织对不合格品的评审及重大品质问题的处理 d 负责跟踪 验证改进活动 e 指导 协助供货商改善品质 f 负责策划公司环境管理体系的实施要求 g 负责对公司质量 环境目标 指标实施情况进行监测 h 负责公司各类数据信息的汇总和分析 并对需改进事项组织实施 i 负责测量和监视装置的控制和管理 负责环境的监测的控制和管理 j 负责本部门环境因素的识别 评价 以及重大环境因素的控制工作 采购部 采购部 a 负责供应商评审的所有活动 b 负责评审后合格供应商列表 c 负责本公司的所有物料及工具的采购 d 负责对供应商交货的品质和及时性进行监督 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 16 35 e 负责本部门环境因素的识别 评价 以及重大环境因素的控制工作 营销部 营销部 a 负责了解客户产品要求及进行客户要求的评审 b 负责客户满意度调查及组织相关部门进行分析 c 负责了解市场行情 挖掘市场潜在需求 d 负责及时传达客户的相关信息 e 负责跟踪客户订单 了解订单的完成情况 处理售后服务 包括客户投诉的处理 f 负责本部门及产品销售活动的环境因素识别与重大环境因素的控制工作 仓库 仓库 a 负责物料 半成品 成品及有关生产物资的出入库的控制 b 负责所有仓库物资的贮存管理并保持适当的贮存环境 c 组织对贮存物资的定期盘点 d 负责本部门环境因素的识别 评价 以及重大环境因素的控制工作 工程部 工程部 a 负责编制并且监督执行产品设计研发计划 b 负责设计和研发全过程的组织 协调和管理工作 组织设计评审 设计验证 设计确认工作 c 负责处理车间生产制造过程中发生的产品设计问题 d 负责在外购的采购发生困难时 协助采购部选择代用料 e 负责产品生产的策划 f 负责工艺技术文件的编制 5 5 5 5 2 2 管理者代表管理者代表 总经理在本公司的管理层人员中任命一名管理代表 赋予其直接向总经理反馈信息的权力 同时具 有一定的职责和权限 见管理者代表任命书 5 5 5 5 3 3 质量负责人 认证联络工程师质量负责人 认证联络工程师 总经理在本公司管理层人员中任命一名质量负责人及认证联络工程师 负责强制认证产品的质量保 证及与与认证机构联络工作 具有一定的职责和权限 见任命书 5 5 5 5 4 4 内部沟通内部沟通 为确保管理体系的有效性 公司在各部门之间建立信息沟通及管理过程以规范管理体系沟通过程的 有效性 主要的内部沟通的方式有 1 会议 文件 改善提案 通告 内部联络书 内部电脑网络等 2 培训 各类日常报表 总结报告等有形的管理活动和评审活动 交流的内容至少但不限于所有对 质量有影响的工作内容 各部门之间的质量信息 应以书面形式传递 3 向上级沟通以总结报告 文件 改善提案 电脑网络等形式进行 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 17 35 4 向下级沟通以会议 内部联络书 培训等形式进行 5 各部门之间的沟通主要以会议 内部联络书 电脑网络等形式进行 公司每年对所涉及的重大环境因素与外部进行书面方式的交流 具体见 信息交流控制程序 相关部门应随时将获取的有关质量 环境的法律 法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发 的相关文件 及时传递到各部门 5 5 6 6 管理评审管理评审 5 5 6 6 1 1 总则总则 总经理每年至少 1 次评审管理体系 前后两次间隔最长不超过 12 个月 以确保其持续适宜性 充 分性和有效性 评审应包括评价质量 环境管理体系改进的机会和变更的需要 包括质量 环境方针和质 量 环境目标 当本公司组织机构设置或质量 环境管理体系发生重大变化或体系运行中发生重大不符合事项 如质 量安全事故 重大环境责任事故 或总经理认为有必要时 由总经理决定可以增加管理评审次数 具体 时间由总经理确定 行政部负责保存评审的记录 5 5 6 6 2 2 评审输入评审输入 由管理者代表指导评审的策划 品质部组织具体实施 各职能部门提供书面总结汇报材料作为管理评审 输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息 a 内部及外部审核的结果 b 客户反馈 c 过程的业绩与产品 环境安全的符合性 d 纠正和预防措施的现状及改进的机会 e 以往管理评审所确定的措施的实施情况 f 经策划的可能影响管理体系的多种变更 g 改进的建议 5 5 6 6 3 3 评审输出评审输出 管理评审输出包括 a 管理体系及其过程的改进措施 b 与客户要求有关的产品的改进措施 c 资源需求的措施 d 质量 环境管理体系及其过程有效性的改进 管理评审按 管理评审程序 进行 其输入和输出结果予以记录 6 6 资源管理资源管理 6 6 1 1 资源提供资源提供 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 18 35 资源是管理体系及过程不可缺少的组成部分 也是公司实现质量 环境方针和目标的重要条件 总经 理 管理者代表确保及时确定和提供所需的资源 a 为实施和保持现有的管理体系并持续改进其有效性所需的资源 b 应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源 c 为达到和增强客户满意所需的资源 6 6 2 2 人力资源人力资源 6 6 2 2 1 1 总则总则 公司对于承担管理体系规定职责的人员提出能力的要求 对其能力的判定以教育 培训 技能和经 验方面予以考虑 并制定 实施 人力资源管理程序 以确保从事对产品与要求的符合性有影响的人员 是能够胜任的 6 6 2 2 2 2 能力 意识和培训能力 意识和培训 a 确认从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力 b 行政部根据 人力资源管理程序 要求进行培训考核以满足上述需求 c 评估培训的有效性 d 通过培训确保员工意识到他们活动的相关性和重要性 以及如何为实现质量 环境目标做出贡献 e 员工的教育 培训 技能和经验的记录应予以保存 6 6 3 3 基础设施基础设施 为确保公司提供的产品满足客户和适用法律法规的要求 公司对实现产品的这种符合性所具备的设 施进行识别 并在提供这些设施的同时还对这些设施给予维修和保养 这些设施指 a 工作场所 包括办公和生产现场 和相关的设施 如供电 动力 照明 排污等 b 过程设备 如生产机器 检测仪器 和软件 如计算机软件或其它 c 支持性服务 如运输 通讯 内部网络 信息系统等 d 工作场所相关设施由生产部统一管理 并按 基础设施管理程序 进行管理 检测仪器由品质部 按手册 7 6 监视和测量设备控制要求进行控制 以确保其满足规定的要求 6 6 4 4 工作环境工作环境 根据产品特点 对实现产品符合性所需的工作环境加以识别 并提供适宜于产品的工作环境 防尘 防静电等 对于环境的维护 必要时由行政部组织 5S 现场检查 7 7 产品实现产品实现 7 7 1 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 7 1 1 1 1 产品实现过程产品实现过程 产品实现过程包括从明确客户要求和产品质量要求 直至完成产品的交付 产品实现全过程由生产部主持 结果以文件形式表示 其中质量环境管理手册由管理者代表负责编 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 19 35 制 程序文件由管理者代表组织编制 技术文件 检验文件和工艺文件由各职能部门负责编制 产品要求评审 采购 生产运作及监视和测量的过程策划已在程序文件中体现 并遵循 PDCA 循环的 原则不断改进 见附表三 质量体系过程模式图 见附表三 质量体系过程模式图 针对特定产品的实现过程按照 生产实现过程策划程序 执行 a 明确质量目标和产品要求 b 生产部识别产品要求和目标 按制定工艺技术文件 明确生产过程和工艺要求 根据产品要求制 定产品的 质量计划 并进行控制 c 品质部提供有关检验规范并实施验证和确认活动 d 资源和设施的提供 e 策划并提供过程和产品符合性所必要的记录 7 7 1 1 2 2 环境因素识别环境因素识别 公司编制 环境因素识别与评价程序 由品质部组织公司内的环境因素识别工作 各相关责任部门 配合实施 a 识别环境因素时 应考虑正常 正常运行 异常 停机检修 紧急 发生事故 三种状态和过 去 过去存在并一直影响到现在 现在 将来 预料会出现的环境因素 三种时态 b 环境因素的类型包括大气排放 水体排放 废物管理 土地污染 对社区的影响 原材料与自然 资源的使用及其他地方环境问题 c 品质部对各部门已识别的 环境因素识别表 环境因素评价表 进行汇总 审定 并编制 环 境因素汇总表 7 7 1 1 3 3 环境因素评价及重大环境因素确定环境因素评价及重大环境因素确定 a 重大环境因素评价原则应根据相关环境法律 法规及其他要求 考虑环境影响的规模 严重程度 及持续时间 发生的概率 改变环境影响的技术难度 费用等诸多因素来确定 b 品质部负责组织相关部门依据 环境因素汇总表 相关的环保法律 法规及应遵守其他要求等资 料 按照 环境因素评价方法 进行环境因素的评价 以确定 重大环境因素一览表 提交管理者代表 批准 c 当公司内的活动 产品和服务发生变化时 法律法规变更时 品质部负责组织责任部门更新 环 境因素识别记录表 环境因素汇总表 并组织相关部门按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因 素产生 按原审批手续重新确定 重大环境因素一览表 7 7 1 1 4 4 法律与其它要求法律与其它要求 公司编制 法律法规与其它要求的收集与评价程序 由行政部负责向有关书店 网站 政府环保部 门 咨询 认证机构等收集相关的环保法律法规及其他应遵守的要求 评价其适用性和遵循情况 并定期 跟踪其变化 以便及时更新 行政部负责将适用的环保法律法规及其他要求传达到公司相关部门和员工 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 20 35 7 7 2 2 与客户有关的过程与客户有关的过程 7 7 2 2 1 1 与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定 公司为充分了解客户对产品的要求和期望 以达到客户满意 营销部对客户的要求进行识别 包括 a 客户规定的要求 包括对交付及交付后活动的要求 b 客户虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所需的要求 c 与产品有关的法律法规的要求和其它社会要求 d 公司确定的任何附加要求 7 7 2 2 2 2 产品有关要求的评审产品有关要求的评审 为确定公司已正确理解产品要求 在向客户做出提供产品的承诺前 营销部组织对已识别的客户要 求和公司确定的附加要求按 顾客要求评审程序 进行评审 a 确保客户对产品的要求已得到明确的规定 b 与以前表述不一致的订单的要求已得到解决 c 公司确保有能力满足客户对产品的使用 交付和服务各方面的要求 d 当公司提出产品要求更改时 应得到客户的认可 且营销部要将相关信息及时传递给相关部门 当客户提出产品要求变更时 营销部要组织相关部门对其进行重新评审 并确保相关信息及时传递给相 关部门 e 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保存 7 7 2 2 3 3 客户沟通客户沟通 公司制定 顾客要求评审程序 客户满意度调查程序 针对以下方面实施与客户沟通 a 产品信息 b 咨询 订单的处理 包括对其修改 c 客户反馈 包括客户投诉 7 7 3 3 设计和 或 开发设计和 或 开发 7 7 3 3 1 1 设计和开发策划设计和开发策划 为适应市场发展和需求及满足顾客的要求 营销部通过对顾客产品要求或通过市场调查的确认 责 成工程部对产品设计和开发进行策划并按公司制定 产品设计和开发控制程序 进行实施 使设计和开 发的各阶段得到有效控制 在进行设计和开发策划时 公司对以下方面进行确定 a 设计和开发阶段 b 适合于公司内部每个设计和开发阶段的评审 验证和确认活动 c 明确设计和开发的职责和权限 d 对设计和开发各个部门之间的接口进行管理 以确保过程有效的沟通 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 21 35 e 必要时 对设计和开发策划的输出作出更新 7 7 3 3 2 2 设计和开发输入设计和开发输入 工程部在设计和开发输入时 应确定与产品要求有关的信息 并保持记录 输入的信息应包括 a 明确产品的功能和性能要求 b 与产品有关的法律 法规要求 c 适用时 提供以前类似与产品有关的信息 d 设计和开发所必需的其他要求 e 对这些输入的信息进行评审 以确保输入是充分的 适宜的 要求应完整 清楚 不能自相矛盾 7 7 3 3 3 3 设计和开发输出设计和开发输出 工程部在设计和开发输出时 应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式作出明确规定 并应 在放行前得到批准 设计和开发输出应包括 a 满足产品设计和开发输入的要求 b 给出产品采购 生产和服务提供的适当信息 c 包含或引用产品接收准则 d 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性 7 7 3 3 4 4 设计和开发评审设计和开发评审 在适宜的阶段 工程部应根据策划的安排对设计和开发进行系统的评审 以便 a 确定评价设计和开发的结果满足要求的能力 b 对设计和开发过程中的任何问题加以识别 并提出必要的措施 c 参加评审人员为与所评审的设计和开发阶段有关的职能代表 评审的结果及任何必要措施都应保 持记录 7 7 3 3 5 5 设计和开发验证设计和开发验证 为确保设计和开发输出满足输入的要求 工程部应根据策划的安排对设计和开发进行验证 确保设 计开发的输出满足输入的要求 并保留相关验证结果和任何必要措施的记录 7 7 3 3 6 6 设计和开发确认设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的使用要求 工程部应依据所策划的安排对设计进行确认 项目负责人组 织编制测试方案 指导和督促测试人员完成各阶段的测试工作 对设计结果进行验证和确认 所有测试成功后 由客户代表或公司技术负责人对结果进行确认 7 7 3 3 7 7 设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制 工程部应对设计和开发的更改加以识别 并保持记录 应对设计和开发的更改进行适当的评审 验 证和确认 并在实施前得到批准 设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 22 35 的影响 更改的评审结果及任何必要措施记录应予以保持 7 7 4 4 采购采购 7 7 4 4 1 1 采购过程采购过程 采购部采购控制的直接目的是保证采购产品在质量 交付等各方面符合规定要求 根据所需购产品 对随后的产品实现或最终产品的影响 公司依 采购控制程序 对供货商及采购产品实施控制 公司对供货商按规定要求提供产品的能力评价和选择供货商 并规定评价和重新评价供应商的准则 评价的结果及根据评价采取的措施应予以记录 7 7 4 4 2 2 采购信息采购信息 采购部采购依据 采购控制程序 进行采购 采购文件要求提供恰当的采购信息 适当时包括 有 关产品 程序 过程 设施的批准要求 人员资格要求及质量 环境管理体系要求 采购文件在发放前 须经过审批确保其采购要求是适宜的和充分的 7 7 4 4 3 3 采购产品验证采购产品验证 采购产品或外发产品回公司后 由仓库进行清点核对 并通知品质部进行验证 确保合格物料投入 使用 当公司或公司的客户需到供货商处验证时 则须在采购文件中规定验证活动的安排并规定产品放 行的办法 7 7 5 5 生产和服务提供生产和服务提供 7 7 5 5 1 1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 生产和服务运作过程直接影响向客户提供产品和服务的质量 因此公司编制 生产和服务过程控制 程序 并按此程序予以恰当的控制 a 获得表述产品特性的信息 b 必要时 应能得到指导生产的指导文件 如作业指导书 c 使用适宜的设备 d 品质部配置合适的监视和测量设备 并按 7 6 要求进行控制 e 对产品特性形成的过程实施监视和测量 f 对产品放行 交付和交付后活动做出明确规定 并加以实施 7 7 5 5 2 2 生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认 当生产各服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时 公司应对任何这样的过程实施 其中包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程 对于特殊过程应确认其实现过程策划结果 的能力 包括 a 为过程的评审和批准所规定的准则 b 设施的认可和人员资格的鉴定 c 使用特定的方法和程序 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材材有有限限公公司司 文件版本 A 0 生效日期 2014 06 05 质 量 环 境 管 理 手 册 页 数 23 35 d 记录的要求 e 再确认 本公司在产品生产过程中暂无需确认的特殊过程 本公司在产品生产过程中暂无需确认的特殊过程 7 7 5 5 3 3 标识和可追溯性标识和可追溯性 为防止在实现过程中产品的混淆和误用 以及实现产品的追溯 对产品交接前利用适当的标识方法 予以控制 产品标识应包括名称 规格 型号等信息 公司应针对产品的测量要求识别产品的状态并进行 标识或标记 包括合格 不合格 待捡 待定等状态 在有追溯要求的情况下 公司应控制并记录产品的唯一性标识 7 7 5 5 4 4 顾客财产顾客财产 客户的财产将直接影响公司产品实现过程正常运行或直接影响公司产品满足客户要求 公司应爱护 在公司控制下或公司使用的客户财产 包括客户财产的识别 验收 标识与防护及管理 以及保持客户 的联络渠道 并保持记录 当客户财产发生丢失 损坏或不适用的情况 须记录并如实报告客户 7 7 5 5 5 5 产品防护产品防护 仓库制定 产品防护及管理程序 以规定产品在公司内部到成品完成送至与客户约定的地点由客户 接收前 公司对产品均负有防护责任 防护包括 a 建立并保持适当的防护标识 如包装标识 b 提供适当的搬运方式和设备 防止在生产过程运作及交付的搬运时损坏产品 c 根据产品和客户要求进行包装 重点有利于产品搬运 贮存时的防护 d 采购产品 中间产品和最终产品的贮存期间 公司提供必要的环境和设施条件 采取有效的管理 控制措施 防止产品损坏 变质或误用 7 7 6 6 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制 监视和测量设备须具有与测量要求相一致的测量能力 并在使用中控制和保持这种能力 本公司建 立对测量和监视设备实施下列控制 a 对照能溯源到国际或国家基准的设备 定期或在使用前进行校准和进行必要的调整 当不存在上 述基准时 品质部用文件规定校准的依据 b 编制 监视和测量设备控制程序 对其计量器具进行管理控制 防止因操作使用不当对监视和测 量设备造成损坏 c 在搬运 维护和贮存中防止损坏或失效 如采取措施提供适宜的贮存条件等 d 对校准结果做出记录并对其校准状态进行标识 这些记录表明某种设备在某种条件下 测量能力 符合某种要求 记录溯源情况由有资格的单位出具检定证书 e 在校准有效期内使用时 如果发现偏离校准状态 应对该监视和测量设备此前的测量结果的有效 性进行评价和记录 对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施 f 如有用于监视和测量规定要求的软件应对其进行控制 公司暂无用于监视和测量的软件 文件编号 GB QEM 01 深深圳圳国国保保警警用用装装备备器器材