MTBI01营销规划三年营销规划模板V3.1.doc

新奥燃气有限公司200#-200#三年营销规划(提案第二版)负责人： _撰写人： _撰写时间：_9 / 11目 录一、经营环境分析1二、总体经营战略及细分市场经营策略3三、广告宣传的目标与策略6四、未来市场收入展望及经营指标预测7五、人员及资金配置计划8三年营销规划200#-200#年度一、 经营环境分析1. 市场概述1.1 城市概况 总体状况：城市规模、城市城区总人口（含总户数）、人口户数分布、城市发展规划、城市经济状况、城市环保政策、城市能源政策、预计到年末总通气户数、天然气的气化率（天然气的安装户数与城区总户数的比例）以及当地政府对我公司的扶植和支持力度（相关优惠政策）。 附表：营销规划市场情况-城市基本状况1.2 市场整体状况 民用住宅：城区居民居住状况（楼房户、平房户数量及基本比例）、城市人均收入、公务员、工商企业职工平均收入水平、小区住宅的归属和管理情况、居民对天然气的认同程度，200#年度及今后3年房地产总体增容水平（平米数）、发展趋势及特点、新老住宅的分布及比例、城区拆迁情况。 工福户：城市能源消费总量、消费结构、主要能源平均价格及消费特点趋势、工商企业数量及企业类型、企业效益状况、工商企业用户类型（生产原料、锅炉、燃气空调、食堂、大灶等）、燃料使用情况、预计到2003年末工福户总用气量、200#年度的能源改进措施（燃气相关），未来3年规划中的大型用气企业情况。 房地产开发商：房地产市场基本情况、房地产开发商基本情况、200#年房地产开发计划（楼栋数、总面积、户数）、未来3年房地产开发情况、2003年开发工程完工情况（楼栋数、总面积、户数）、2003年度销售房屋的燃气配套情况。 热水器采暖炉及其它燃气用具：城市采暖特点（城市冬季平均温度、极端温度、采暖习惯）、城市居民洗浴习惯、城市常用采暖及洗浴方式（集中供热、单位供热等采暖方式，采用电、液化气等热水器的能源情况）。 附表：营销规划市场情况-城市基本状况-现有市场容量与细分市场1.3 燃气市场情况 城市燃气的使用情况：各种燃气、燃料在城市家庭居民中用户规模及对应的运营商情况 主要替代品对手经营状况：竞争对手供气种类、用户规模、竞争区域、经营效益及发展趋势等 SWOT分析：从需求、管网情况、竞争企业、替代产品、政府关系与政策环境、气源等因素分析 附表：营销规划市场情况-城市基本状况-竞争状况1.4 气源供应状及政策状况 新奥气源供应状况：现有用户日供应量、新奥燃气设备的生产能力、可开发区域客户潜在的需求量 管网建设状况：中压管网、庭院管网的建设长度、管网覆盖面积对城区面积的比例、覆盖民用户的家庭户数、覆盖商用户的开口气量 天然气供气协议：与上游企业有没有照付不议的协议、协议主要内容 政府政策支持状况：价格批文、房产开发燃气配套政策、环保配套政策、管道燃气专业、其他公司经营优惠政策等 附表：营销规划市场情况-城市基本状况-气源与政策2. 未来三年城市燃气主要细分市场增长趋势预测 撰写说明： 每年的市场容量（开口气量、户数） 每年的增长或者减少趋势 开发的难度和关键（包括竞争、政策、用户和客户对新奥和管道天然气的认可程度等）a增长趋势预测的相关假设不确定性因素乐观情况中等情况悲观情况管线铺设速度政府政策公布时间新建房产市场的增长速度200#2005200#200#2005200#200#2005200#工商户新增速度工商户改造速度周边市场开发情况其它其它假设因素 新建房产相关假设 .b.200#200#年成员公司房地产新建户数预测单位：万户预测依据：未来房地产户开发需要解决的关键问题：C.200#200#年成员公司工商户市场规模预测单位：万方/日预测依据：未来房地产户开发需要解决的关键问题：d.200#200#年成员公司其它主要细分市场的增长预测单位：万方/日预测依据：其它细分市场开发需要解决的关键问题：二、 总体经营战略及细分市场经营策略1. 各细分市场重要性和紧迫性的判断撰写说明： 从细分市场的开发潜力来判断重要性，从细分市场的是不是要立即开发来判断紧迫性2. 200#200#年公司整体战略撰写说明： 公司在200#200#年的战略目标和战略任务，这是确定市场开发战略的前提。战略任务目标及其具体内容3. 200#200#年新奥的阶段性市场开发策略撰写说明确定200#200#年分几个阶段，各阶段应该达成什么市场开发目标（可以包括民用户气化率、工商户开发、用户对公司和管道天然气的认知度和认可度、政府政策等）阶段目标200#年200#年200#年民用户气化率工商户开发。4. 新建住宅市场的开发目标与策略单位：万元市场开发目标： 新建房产的开发率95以上 200#年开发20000户 200#年开发25000户 200#年开发30000户新奥的关键策略： 通过物价局的价格审批 工程进度及时保障 5. 工商户市场的开发目标与策略单位：万元市场开发目标： 新奥的关键策略： . 哪几个大工商户，多少家中小工商户6. 老户（集体户与零散户）市场的开发目标与策略单位：万元市场开发目标： 新奥的关键策略： .7. 其它（瓶装液化气、煤气、管道液化气、加气站、周边市场、燃气具等）细分市场的开发目标与策略8. 广告宣传的目标与策略未来三年广告宣传总体思路 预测200#200#年市场开发对广告/宣传的需求：需要通过广告/宣传让哪些人、以及多少人知道并说服他们认可花￥20003000元安装管道天然气 预测200#200#年说服目标用户群购买管道天然气的主要障碍 预测200#200#年说服目标用户群购买管道天然气的诉求点 预测200#200#年广告/宣传的关键举措 预测200#200#年广告/宣传的投放量2003200#2005200#细分目标客户房产户集体/零散户工商户房产户集体/零散户工商户房产户集体/零散户工商户房产户集体/零散户工商户目标客户对新奥品牌认知、认可目标客户对天然气认知、认可传播内容传播方式与投放量预算三、 未来市场收入展望及经营指标预测1. 未来5年城市燃气细分市场发展机会撰写说明： 初步估算未来5年各细分市场的收入总量，清晰描述各市场机会的大小和战略价值 扼要描述各细分市场的特点：在不同阶段的发展特点，相互影响，确定各自在整体战略中的定位未来机会市场特征描述：工商户市场：新建房地产市场：集体户市场：2. 未来3年开发与通气情况预测业务开发户数通气户数开发日用气量（方/日）新建地产工商户集体老户零散老户合计3. 销售收入预测业务（万元）200#年2005年2005年建设费用气费建设费用气费建设费用气费新建地产工商户集体老户零散老户小计