嘉祥青山封山育林工程建设标准文本

财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县青山封山育林工程建设资 金 类 别 农业科技推广示范基地资金项 目 属 性 新 建项目申报单位 山东省济宁市嘉祥县财政局省级申报部门 山东省财政厅申报日期和文号 2004年5月10日嘉财农2004 号省级财政预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称嘉祥县青山封山育林工程建设2.项目登记号3.专项资金名称4.项 目 属 性扩建改建重建迁建追加预算新建5.申 请 金 额陆拾万元整6.项目申报单位嘉祥县财政局7.项 目 单 位名 称：嘉祥县纸坊镇政府法人代表：姜玉彬开户银行：银行帐号：8.申 请 理 由嘉祥县辖8镇7乡，712个行政村，总人口76万人，属经济欠发达县，嘉祥县旅游资源丰富，有国家、省、市、县级文物保护单位和旅游景点36处。新开发的青山旅游景区，位于县城东南7公里处，每年游客达27万人。随着经济的快速发展，人们对旅游需求质量的提高，发现景区存在的问题是，青山东区裸露面积大，影响旅游观赏，降低了欣赏价值。青山封山育林工程，主要是把青山与焦氏山用绿篱隔离，对裸露山体进行植被绿化，建设特色林果园。工程建设可使青山东区连接两处市级文保单位和一个自然风光区，其观光旅游价值极高。该项目主要建设内容是，放炮打眼，形成卧牛坑，回填栽培土，栽植经济果树和绿化苗木，建设500米隔离绿篱，打深水井等基础设施。项目总投资350万元，其中镇财政自筹290万元，尚有60万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县，财政困难，特申请市财政补助解决。二、项目可行性研究报告1.项目概要 青山旅游项目区位于县城南7公里、嘉金线西2 .5公里，它覆盖青山焦氏山，总面积5.4平方公里。项目区纸坊镇西焦城村是济宁市红旗党支部，群众基础好。针对青山景区东面山体存在的问题，我们准备实施青山育林工程，主要建设内容是放炮打眼，回填栽培土，栽植经济果树和绿化苗木，修建隔离绿篱和基础设施，工程面积约1200亩，绿篱500米。项目实施后，有助于游览青山景区全貌，领略焦国故址风情，为东线进入青山主入口区奠定基础。2.背景分析青山旅游区是一个集自然风光和历史文化于一体的景区，它涵盖了青山和焦氏山，主要景点有青山、焦氏山自然风光和文化遗产。现在青山从西线入口，青山西面环境较好，有较旺的人气，但向更高标准景区发展，当前存在的主要问题是，青山东面裸露山体面积大，影响了青山的整体旅游观赏效果，为此，县委、县政府和纸坊镇政府把改善青山景区、封山育林建设纳入了重点建设工程。项目可行性研究报告3.需求分析市场分析青山封山育林、栽植经济果树是青山旅游市场的迫切需要。项目实施后，可带动青山旅游业发展，促进种植业兴起，推动农业结构调整。社会需求项目实施后，将为鲁西南及相邻江苏、河南、河北、安徽等省、市群众提供对自然风光观赏的需求，提高消费层次，改善人民的生活质量，提高健康水平。生态改善封山育林，净化空气，涵养水源，恢复和保持旺盛泉水，改善生态环境，提高生态环境综合治理水平。经济发展一方面青山景区两个市级文物保护单位，每年游客达27万人，项目实施带动游客增加，促进经济发展；另一方面经济果树还可直接增加经济效益。4.条件分析资源条件青山属低山丘陵区，山地资源丰富，气侯适宜，光热充足，劳动力资源丰富。原材料条件项目实施中所需的各种施工材料、绿化苗木、果树良种，都可满足需求。交通运输项目区地理位置优越，日菏铁路、兖兰公路、327国道、日东高速横穿全境，乡村公路已形成网络。济宁机场、嘉祥港座落在项目区内。经营管理能力及技术情况纸坊镇政府、县林业局、县旅游局管理、技术力量雄厚，有高级工程师12人，工程师30人，多次圆满完成国家和省大型封山育林项目的实施工作。项目可行性研究报告5.方案设计目标2004年6月至2005年6月，利用一年时间，完成青山绿篱封山，植被绿化和特色经营林工程建设任务。面积1200亩，绿化山体栽植侧柏，经济果树栽植柿子、杏、枣等几种果树，达产后产果品75万公斤，产值200万元。实施地点和范围项目区位于嘉祥县城西南7公里处，嘉金线及焦国故址西青山景区内，重点实施青山东坡，面积1200亩，其中山坡平缓有一定土层面积500亩，栽植果树；其它裸山区700亩，采用放炮打眼，形成卧牛坑，回填栽培土的方法栽植侧柏，绿化山体。实施内容1、打深机井，并配套灌溉设施，修田间路，建简易管理房，购置果树苗、绿化苗木、管理器械和农用资料等。2、放炮打眼，形成卧牛坑，回填栽培土。 3、在500亩山坡平缓区域种植柿子200亩，杏150亩，枣150亩。 4、建植500米封山绿篱。项目可行性研究报告5.方案设计实施计划1、2004年夏完成裸山打眼，打井、电力设备等基础设施建设。2、2004年秋完成回填栽培土，封山育林其它基础设施建设。 3、2005年春，完成果树优良品种的引进和栽植，山体侧柏栽植，良种化和存活率达95%以上。 4、应用新技术、新成果，使绿化苗木健康成活，茂盛生长，经济果树3年进入丰产期，果品优质量品达到90%以上。支持环节 主要财政支持环节，一是青山封山育林基础设施建设，包括放炮打眼、回填栽培土、打深水井、其它水利设施等；二是经济果树及绿化苗木良种的引进、栽植和管护；三是青山封山隔离绿篱工程建设。组织落实1、项目采取股份合作运行管理模式，由纸坊镇政府组织实施，嘉祥县林业局具体负责封山育林的技术工作，县旅游局具体负责解决施工与旅游之间的矛盾问题。 2、纸坊镇政府、县林业局、县旅游局共同负责规划设计、基本建设、技术培训等工作。项目可行性研究报告6.效益分析成本效益分析产品成本青山封山育林亩生产成本2917元，总成本350万元。投资估算项目总投资350万元，其中固定资产投资290万元。产品利润销售税金产品利润=销售收入总成本费用=720-350=370财务效益分析投资回收期限投资回收期=总投资/利润+建设年限=350/370+2=2.9年投资的利润率投资利润率=利润/项目总投资=370/350=106%财务净现值NPV=370(1+10%)10-1(110%)1010%-(290+6010)=2273万元财务内部收益率37010=(290+6010)(1+i)10计算期为五年的资金收益率i=15.3%国民经济效益分析基本评价指标1、经济内部收益率15.3%，高于外部报酬率2、经济净现值2273万元。 就业效果项目的实施，发展青山绿化，特色林果，部分劳动力从事餐饮，商品销售和旅游产品加工，增加就业效果明显。农民增收当地农民就业效果明显，可显著促进农民增收。对财政的贡 献青山旅游业的发展，将逐年增加地方财政收入150万元，对县级财政贡献更大。投资盈亏平 衡项目建成后，青山旅游和果树收入达到预计价格或游客量的53%，即可保本经营。风险分析项目主要效益指标，产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告2004 单位：万元7.项目资金筹措预算筹措渠道金 额一、财政投入1、申请中央财政补助2、省级财政投入3、市地财政投入 604、县级财政投入二、项目单位投入 290三、银行贷款四、其他资金投入预算投资总额 35001行=02+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县青山封山育林工程 单位：万元8.项目投资估算项目预算明细预算金额备 注合 计350放炮打眼、回填栽培土50经济果树30500亩，3万株绿化苗木40700亩，20万株打深水井等水利设施110封山绿篱50管护房10管护费用60项目可行性研究报告9.结论实施该项目，符合国家产业政策，符合山东省农业产业结构调整、荒山绿化政策，符合济宁市农业经济发展方向，也符合嘉祥县农村经济实际，是一项得民心、顺民意的德政工程，是利在当今， 泽恩后世的朝阳产业，具有极高的经济效益、社会效益和生态效益。从财