特种设备安装质量表格汇编.doc

锅炉、压力容器、压力管道安装质量记录表样汇编（ 管 理 类 ）二O一四年十一月目 录1、管理评审计划2、管理评审通知3、管理评审会议记录4、管理评审评价表5、管理评审评价资料（ ）6、管理评审记录7、年度培训计划8、培训记录表9、采购申请单10、顾客满意度调查表11、年度内审计划12、审核实施计划13、内审检查表14、不符合报告15、内部审核报告16、内审首（末）次会议签到表17、让步接收申报单18、文件借阅复制记录19、受控文件清单20、外来文件控制清单21、档案资料移交表22、施工组织设计(方案)报审表23、检测设备、仪器周期送检计划表24、检测设备、仪器台帐25、合同评审记录26、合格分承包方记录27、质量体系文件发放记录28、文件资料发放记录29、文件更改单30、质量体系文件修订（更改）状态一览表31、到货验收记录32、焊材保管记录33、焊条烘干记录表34、焊条发放与回收记录35、工程技术交底记录36、工序交接记录37、焊接工艺指导书38、到货检验通知单39、焊工业绩统计表40、无损检测委托单41、磁粉检测工艺卡42、着色渗透检测工艺卡43、超声检测工艺卡44、焊缝射线检测工艺卡45、返修通知单46、试验委托单47、主要设备管理台帐48、施工自检互检记录49、纠正（预防）措施记录50、施工工程质量回访记录51、不符合项整改通知单52、开工报告53、工作联系单54、材料代用单55、工艺纪律检查记录56、质量目标完成情况统计表57、回访质量问题处理反馈表58、内部培训记录表59、培训效果验证记录表60、图纸会审记录61、顾客提供材料登记表62、事故报告单63、项目部工作考评表管 理 评 审 计 划编号：MHGCE/001 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、 提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、 提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、 提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 通 知编号：MHGCE/002 序号：评审会议时间：评审目的：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员： 评审内容： 1、审核结果，包括内外部审核结果； 2、顾客反馈； 3、过程和产品质量的业绩； 4、纠正和预防措施的实施效果； 5、以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性； 6、可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的安装改造维修对本公司的影响； 7、质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 8、明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到综合部的时间。评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审记录编号：MHGCE/003 序号：评审内容日期主持人：参加人：评 审 记 录管理评审评价表编号：MHGCE/004 序号：序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况见评价资料之三2质量管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状况评价评审员签名： 评审日期： 管理评审评价资料（之 ）编号：MHGCE/005 资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容：编制： 审核： 批准：管 理 评 审 报 告编号：MHGCE/006 序号：编制： 审查： 批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门 年度培训计划编号：MHGCE/007 序号：时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录 表编号：MHGCE/008 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：编制： 审核： 批准： 日期： 合同评审记录编号：MHGCE/009 序号： 工程名称编 号合同类型标准文本 电话记录 其他合 同 号质量保证有要求 无要求承包方式合同评审项目是否安装过是否参加部门物资供应是否满足是否交工期限是否满足是否价格是否接受是否技术要求是否满足是否防腐绝热要求是否满足是否是否建设单位供货是否质保要求是否满足是否其 他 参加部门人员签字： 年 月 日审核：年 月 日合格分承包方记录编号：MHGCE/010 工程项目： 分承包方厂名产品名称、规格型号地址邮编电话电传企业资质评价内容评价结论质量记录序号名称页份日期备注质量体系文件发放记录编号：MHGCE/011 名称：_ 文件号：_性质：_ 版次：_ _印发数量：_本（受控数量：_本） 发布日期：_ _序号编号数量核收部门（人员）签收回收记录签名日/月制表：文件资料发放记录编号：MHGCE/011 名称：_文件号：_行文单位：_发放数：_（份）序号接收部门编号签收备注签名日/月制表：文件更改单编号：MHGCE/012 序号： 原文件编号名称制定部门版次更改次文件更改更改性质更改内容：审核 年月日更改人：年月日会签审批批准：年月日注：更改内容栏不足可另附页。质量体系文件修订（更改）状态一览表 编号：MHGCE/001 名称：_文件号：_性质：_版次：_印发数量：_本（受控数量：_本）发布日期：_序号编号数量核收部门（人员）签收问收记录签名日月制表：( 库)到货验收记录 编号：MHGCE/001 到货日期：年月日物资名称规格及型号单位数量供货单位验收员（保管员）签字：通知日期年月日检验记录：质检员签字：年月日焊材保管记录编号：MHGCE/001 序号：物资名称规格及型号单位数量供货单位验收员（保管员）签字：通知日期年月日检验记录：质检员签字：年月日供方评定记录表编号：MHGCE/0032 序号：供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 综合部： 日期：供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 计划财务部： 日期：小批量试用或加工适用性结果及结论：生产管理部： 日期：小批量试用检测结果及结论： 安全技术部： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 总经理： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间编制： 审核： 批准： 时间：合格供方名单编号：MHGCE/0033 序号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期评定表序号年度评审结果编制： 审核： 批准： 时间：供 方 业 绩 评 价 表编号：MHGCE/0032 序号：供方名称： 联系人： 地址： 电话、传真： 供应产品名称及类别（A，B）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60 质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20 交货期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 安全技术部签名： 日期：总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：采 购 申 请 单编号：MHGCE/0032 序号：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：1）采购产品质量要求，按QW/WKN824产品质量检验规程，检验验证；2）实行在供方处验收时，或由顾客在供方处验收，要明确。采购员： 日期： 主管领导批准： 日期：焊条烘干记录表编号：MHGCE/0032 序号： 负责人记录人日期焊材型号数量（kg）烘干温度（）恒温时间（h）焊条发放与回收记录编号：MHGCE/0032 序号： 单位工程名称收发人时间焊条规格型号发放数量（根）回收焊条材（根）回收焊条 头数（根）领用人数量二次发放报废工程技术交底记录 编号：MHGCE/0032 序号： 工程名称交底时间分部工程名称交底地点主持单位及主持人参加单位及参 加 人 员交底内容：技术负责人：记录人：工 序 交 接 记 录 编号：MHGCE/0032 序号： 工程名称工程编号建设单位接收单位交出单位代表： 年 月 日代表： 年 月 日代表： 年 月 日焊接工艺指导书编号：MHGCE/0032 指导书编号：相应评定报告编号： 环境温度母材牌号环境湿度母材规格焊机型号接头型式及焊接顺序简图焊接极性焊材牌号焊条烘烤温度保温时间坡口型式组对间隙（mm）坡口钝边（mm）焊接层次焊接方法焊材直径（mm）焊接电流（）焊接电压（）焊接速度预热温度（）备注审批人年月日编制人年月日到货检验通知单 焊工姓名：钢印号：所在单位： 编号：MHGCE/0038RT底片总数底片合格数合格率UT一次合格率合格项目填 写 人时间焊工业绩统计表编号：MHGCE/0032 序号： 序号姓名钢印编号射线探伤一次合格率一级底片数量备注说明 底片总数不合格底片数射线探伤合格率100% 底片总数此表每季由无损检部门报送技术（质检）部门。制表：审核：年月日无损检测委托单编号：MHGCE/0032 序号：工程名称管道编号检件名称检件规格检件材质工作温度工作压力管道介质焊缝等级探伤比例检测方法采用标准要求检测日期检测地点简要说明：委托单位：委托日期： 接收人：委托人：委托单位技术负责人：磁粉检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032产品编号产品名称焊缝/工件编号材质检验范围检测规程号验收标准合格级别检验部位：焊缝机加工面坡口面检验阶段：焊后机加工后返修后热处理后表面制备：仪器型号编号灵敏度试片配制磁悬液比例荧光非荧光磁粉干型号温（水油）浓度ml/100ml磁化方法：磁锥周向磁化磁轭纵向磁化磁化电流：AC安（）DC安匝（TA）磁极距 mm提升力 N磁化时间： 秒退磁：检验方法：备注：编制者（级别）： 日期：审核者（级别）： 日期：着色渗透检测工艺卡 工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032产品编号产品名称工件名称材质工作温度检测规程号检验范围验收标准合格级别检验部位：检验阶段：表面制备：渗透剂类型：溶剂去除型水洗型名称牌号操作时间渗透剂渗透分清洗剂清洗分显像剂显像分施工方式：喷刷备注：编制者（级别）：日期：审核者（级别）：日期：超声检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032产品编号产品名称工件名称/编号材料牌号坡口形式焊接方法验收标准合格级别检验项目检验时机表面制备检验方法仪器型号试块探头型式ka尺寸频率尺寸频率扫描线调节DAC曲线绘制表面补偿检测灵敏度耦合方式耦合剂编制者（级别）：日 期：审核者（级别）：日 期：焊缝射线检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032工件容器名称管道容器类别管道规格板厚mmmm编号材料牌号焊接方法器材源种类x射线 Ir192设备型号焦点尺寸胶片牌号胶片规格增感屏前 mm（P b）后 mm像质计型号冲洗方式屏蔽方式显影液配方显影时间显影温度 透照工艺参数焊缝编号焊缝长度检测比例%合格级别透照厚度象质指数透照方式L1 mmL2 mm拍片数量管电压管电流mA曝光时间技术要求：1. 检测标准；2. 照相质量等级为 级，底片黑度范围D： 。3. 本工艺卡未规定事项，按射线检测规程 执行。透照部位示意图或说明：编制人（级别）： 日期：编制人（级别）： 日期：返 修 通 知 单G022 单位： 委托编号工程名称管道编号检件规格焊道编号焊工钢印号探伤标准焊缝等级限定返修时间缺陷性质质检员签字返修次数返修单位签字返修部位示意图： 年 月 日 检测人：试 验 委 托 单编号：MHGCE/0032 工程名称单位工程名称检验项目编号试样产品试 样 编 号取样方法返修部位示意图：施工单位： 年 月 日取样人： 技术负责人：主要设备管理台帐G024 序号自编号设备名称规格型号资产编号在用单位制造厂名出厂年月出厂编号总功率使用状况备注年 度 内 审 计 划编号：QR/WKN82201 序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 审核： 批准： 时间：审 核 实 施 计 划编号：QR/WKN82202 序号：审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页 1、 审核目的：2、 审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、 审核覆盖产品：4、 审核时间： 年 月 日到 月 日首次会议时间： 年 月 日 时 分末次会议时间： 年 月 日 时 分5、 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。6、 审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审核组内部会议月 日向总经理、管理者代表汇报审核情况审核组内部会议末次会议编制： 审核： 批准： 时间：内 审 检 查 表编号：QR/WKN82203 序号：审核员：受审部门时间年 月 日 审 核 项 目标准条款号记录 审核员： 部门负责人签字：不 符 合 报 告编号：QR/WKN82204 序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：不合格原因的分析： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施和计划：预定完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 验证人： 日期：编制： 审核： 批准： 时间：内部审核报告（可另附纸叙述）编号：QR/WKN82205 序号：组织名称：审核范围：审核概况：1、 本次审核共调查了（ ）个部门的QMS过程或活动（见审核计划）2、 审核中发现严重不符合项（ ）项，一般不合格项（ ），观察项（）项。（见不符合项报告及观察项报告）3、 不符合项分布状况（见不符合项分布表）审核组对组织质量管理体系的评价：预计受审核部门完成纠正措施所需时间：附件：签到表审核计划不符合项报告观察项报告审核组长签字：管理者代表意见：签字年月日审核依据：ISO9001：2000 组织质量管理体系文件 合同 法律法规审核组成员：审核日期审核中见面的审核方主要领导（