物资管理制度汇编.doc

1. 总 则1.1 为进一步加强中国建筑第六工程局有限公司哈佳项目部（以下简称中建六局哈佳项目部）的物资管理，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，更好地为施工生产服务，根据铁总有关规定，结合我公司铁路施工的实际情况，特制定本制度。1.2 物资管理是中建六局哈佳项目部职能管理的重要组成部分，是保证产品质量、降低产品成本、提高经济效益的关键环节。1.3 物资管理工作的主要任务是：树立从生产出发，为生产服务的观念，贯彻执行国家有关方针、政策和上级物资管理规定，建立健全物资管理各项规章制度，以最低的成本、最好的质量、最佳的方式确保生产的物资需求。1.4 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。1.5 物资管理办法是有效管理中建六局哈佳项目部物资供应的重要手段，同时也是各级物资工作人员搞好物资供应的行为准则和操作规范。2、 组织机构及职责2.1 中建六局哈佳项目部设物资设备部，负责铁路产品物资设备供应与管理工作,其职责范围:2.1.1 贯彻执行国家和公司物资管理的法律、法规、标准和规定，对物资供应与管理工作全面负责，并监督执行。物资部部长是现场物资管理的第一责任人。2.1.2 负责所属全部产品甲供、甲控物资的年、季、月度要料计划的汇总和需求计划的编制，经中建六局哈佳项目部相关部门审核，审批后报中建总公司物资部。2.1.3 负责甲供、甲控物资与业主、生产厂家的联系，及时催要，协调甲供、甲控物资的运输进入施工现场和调配工作，处理在物资供应过程中物资的数量、质量、售后服务、技术资料等有关问题。2.1.4 负责砂石料等大宗材料；模板、实验室、拌和站等高价值设备供应商的选择，采购合同的编制工作，合同由商务部签订， 双方签字后生效。砂石料的技术指标、出场价格、运距、厂家规模将作为砂石料源的主要确定标准。砂石料的技术指标以符合图纸设计要求为准。2.1.5 负责自购物资采购的质量、供应商等的监督和限价工作。2.1.6 负责物资清查、利库、修旧、利废，组织并协调施工现场周转料具、多余物资的调配，剩余物资的处理工作。2.1.7 负责中建六局哈佳项目部物资核算工作，参与中建六局哈佳项目部成本分析，对物资超耗情况提出整改措施。按照公司现场文明施工标准，监督、指导和检查所属各班组施工达标工作。2.1.8 负责主要材料价格信息的收集、整理、发布工作，为快速投标报价和物资采购提供信息资源；负责物资统计和消耗分析工作，审核统计报表，及时准确地为领导和上级部门报送统计报表，提供决策信息。2.1.9 负责自购物资供应商的调查、评价，建立合格物资供应商名册；处理在供应过程中出现的问题及合格物资供应商资格的考核、再评、调整工作。2.1.10 负责施工现场物资进场验收、标识、保管、限额领料发放、完工后组织余料退场和材料成本核算工作。2.1.11 负责施工现场文明施工管理中料具管理的各项工作。2.2 物资工作岗位职责：2.2.1 物资工作人员要严格执行国家物资政策、法规和上级的有关规章制度，遵纪守法，及时掌握市场动态和材料的市场行情，努力钻研业务，不断更新知识，提高自身业务素质和管理水平。2.2.2 从事物资管理工作的人员，应持有物资专业上岗证书。2.2.3 物资的采购、保管等重要岗位不得使用外部人员。2.2.4 严格进场材料、设备、构配件的采购、进场检验制度，合格物资供应商的评价制度。2.2.5 物资部人员的岗位职责2.2.5.1 物资部部长，主管物资部的全面管理工作，负责各类材料的确认与采购供应；保证周转工具的供应与保管；负责场内材料的保管及发放；负责甲供甲控物资的订购；负责督促监督各类报表和台帐的填报。按设计、工程要求采购供应合格的建筑材料和外购的构、配件，向工程部门或实验实提交产品合格证或技术证书;保证按生产计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料、配（构）件，避免混装、混供。对供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。凡发生材料代用或新材料订购，必须经有关部门鉴定同意后，方可采购、供应。妥善储存保管各种原材料、构（配）件，对超期使用的构配件、原材料应通知试验部门进行检测，不合格的不准使用。2.2.5.2 采购员在部长的领导下，按公司物资采购手册的规定，进行物资采购工作，协同有关部门搞好物资采购计划和物资采购合同的编制，及物资招标、采购、供应工作。采购人员在采购活动中，必须严格遵守有关国家法律、法规和规章制度；采购中必须坚持优质、低价，近距离和考虑综合效益的原则，坚持按出场价、批发价、零售价顺序选择的原则，在同等质量及价格条件下，不准舍近求远，购买质次价高商品；采购前要对采购商品的数量、规格、价格、质量（必须有质检证明）进行市场调查。按采购计划采购，不得随意更改计划和方案。2.2.5.3 仓库保管员，负责进场物资的入库验收和物资的发放，并做好出入库台帐的登记，防火防盗。2.2.5.4 收料员，在部长的领导下，协助副部长对进场物资进行验收、标识 、限额领料的发放等工作。2.2.5.5 内业资料员，主要负责业务资料的整理和物资统计报表的编报以及购销合同的整理等工作。2.2.5.6 司磅员，负责进场物资的称重，并做好记录，并协助验收人员的验收工作。3、 物资分类3.1 物资分类3.1.1 甲供物资即由业主提供的物资，执行业主有关供应管理办法，由中建六局哈佳项目部物资部编制物资需求计划，报业主组织供应；甲供物资的品种为:钢材、水泥、非预应力钢筋、钢绞线、锚具、夹片、混凝土外加剂等。3.1.2 甲控物资即业主对物资的品牌、生产厂家、质量有特殊要求的物资。由中建六局哈佳项目部物资部编制物资需求计划，报业主审批；按业主提供的合格供应商，或由中建六局哈佳项目部推荐、经业主审查的供应商通过招标确定中标供应商后，签订供应合同。3.1.3 自购物资：甲供、甲控物资以外的用于产品实体的砂、石、砼垫块、PVC泄水管、聚氨酯防水涂料及拌和站、实验室、起运架设备、模板等附属产品材料以及各种五金电料（包括扎丝、焊条）、氧气、乙炔、各类劳保用品等。4、 物资进场验收4.1 物资验收4.1.1 物资到货进场时，必须及时建立进货管理台账，台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果等。材料人员应对品种、规格、型号、数量、样品、外观质量、包装等进行核对，需要做复试的材料，通知试验实进行复试检验。物资进场验收时应由材料员验收。水泥、粉煤灰、砂石料、等必须是一车一份收料单据。原材料及构配件进货管理台账必须填写正确、真实、齐全、有效。材料由仓库保管员验收签字生效，中建六局哈佳项目部物质部每月检查一次对发现的问题进行查对拿出处理意见上报中建六局哈佳项目部领导。4.1.2 现场物资验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。对照采购合同或物资计划，检验随车发料凭证、运料单（或发票）中的物资品名、规格、是否与技术要求、要料计划相符；检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符；按照规定对数量进行称重、检尺、点件，看是否与票据相符。验收完毕后详细填写进场物资验证记录。验收不合格的材料，填写不合格物资处理记录。具体要求：4.1.2.1 资料验收。物资部应索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。原件交实验室存档，物资部留复印件。物资材质证明资料验证合格后，物资部应及时填写材料工作联系单交实验室。4.1.2.2 数量验收。施工现场可采取点件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。4.1.2.3 质量验收。包括外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验物资的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷；需要做复试检验的物资，必须及时通知试验实，按规定比例抽样 ，送现场试验室或专业检验部门检验。复检结果反馈给物资部，合格的方可办理入库及发放手续，没有复检或复检不合格的不得投入使用。4.1.2.4 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。4.1.2.5 甲供、甲控物资，物资部应与业主（或生产厂家）共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由业主签认并予以及时处理。4.2 物资的进场报验4.2.1 做好甲供、甲控、砂石料的进场记录，进场物资要根据检验批次要求进行检验。4.2.2 连续进场材料够检验批次时，现场物资管理人员及时填写材料工作联系单，通知实验室进行取样检验，工作联系单一式一份，由材料员填写，填写完后交试验室，待实验结果出来后，实验室交回联系单到物资部存档。物资部对检验结果要进行登记，并对照进货批次掌握情况。4.2.3 每月26号，根据进场数量汇总，对场部进场的材料及其构配件进行盘点确认，材料人员做好物资进场登记台帐，做到日清月结，确保台帐准确无误。同时，在物资管理工作中，现场管理的标识、物资台帐、实验报告三者对应，内业管理中物资台帐中的进场记录与检验批、实验报告对应。以防漏检造成事故，为竣工结算工作打下坚实的基础。4.3 现场物资的验收4.3.1 对钢材进行验收时，首先要检查规格、型号、外观是否符合，索取材质证明书，对照打挂在钢材上的铭牌，确定钢材与材质单是否符合要求；然后进行数量验收，办理验收手续并进行验证登记。同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样复试，并做好待检标识。4.3.2 对水泥、粉煤灰、外加剂进行验收时，首先要向送货人索要材质证明书（检验报告），散装卡和过磅单，并将三张单子进行对照，符合要求时再进行过磅验收。有条件的可以进行跟车，也可以根据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量，办理验收手续后，要进行验证登记；对袋装水泥进行验收时，首先索要材质证明数（检验报告），对照袋上批号、生产日期、符合要求时再进行数量验收。办理验收手续后，要进行验收登记。同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样复试。并做好待检标识。4.3.3 对外加剂、防水涂料进行验收时，首先要向送货人索要材质证明书（检验报告），过磅单，并将单子进行对照，符合要求时再进行过磅验收。有条件的可以进行跟车，也可以根据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量，办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联系，通知实验部门进行取样复试。并做好待检标识。4.3.4 对中砂、碎石进行验收时，首先进行表观验收，目测含泥量、有机物含量、云母含量、石粉含量、级配等是否合格，符合要求时再进行过磅验收。有条件的可以进行跟车，到料源地检查等，也可以根据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量。办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样检测。并做好待检标识。4.3.5 对PVC泄水管、锚具、锚垫板、夹具、接地端子、预埋套筒等进行验收时，首先进行表观验收，目测外观是否合格，再按照要求的抽检数量尺量，看误差是否在范围之内，如超出误差范围，退货。符合要求时再进行数量验收。办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样检测。并做好待检标识。4.3.6 对钢配件（防落梁、支座钢板、接触网支柱、下锚拉线等）的验收：首先对外观进行检测，并向供应商索取合格证书，要逐个编号，按照相应的检查验收表逐项验收、记录，合格后入库，办理手续。4.3.7 对钢筋保护层垫块的验收时，首先向生产厂家索取产品的合格证书，然后进行抽检并对产品的外观进行验收，并核对数量。符合进场要求后，办理验收手续入库，并做好标示；同时填写工作联系单，由试验部门进行取样检测。4.3.8 对抽拔橡胶管的验收，物资进场后向生产厂家索取材质证明和合格证，并对外观进行目测；同时通知试验部门取样检验，检验合格后入库并做好标识。4.4 进场物资要根据检验批次进行检验，同厂家、同规格型号、同批次、同炉号（编号）的物资到达检验批时（检验批不足时，按一批次检验），现场物资管理人员及时填写工作联系单，通知实验室人员，进行取样检验，物资部对检验结果要登记物资追溯台帐，并对照进货批次掌握情况。4.5 对于全面检验项目，按照铁路技术条件的要求严格执行，由于材料员、试验员的疏忽或者其他原因未检先用的一律按照场部奖罚规定严肃处理，给单位造成损失的，照价赔偿。原材料、构配件检验批次统计如下：序号原材料名称检验批次序号原材料名称检验批次1预埋件每个6水泥袋200t散500t2PVC管1000个7粉煤灰120t3钢筋60t8粗细骨料400m34钢绞线30t9外加剂50t5锚具1000套以下是部分材料工具的进场检验项目、频次及指标：粗骨料的检验项目、频次检 验 项 目进场抽验项目频次进场全面检验项目质量要求水泥（1）烧失量每批散装水泥不大于500t或袋装水泥不大于200t的同厂家、同品种、同批号、同出厂日期水泥√任何新选货源或同厂家、同品种、同出厂日期的水泥出厂日期达3个月水泥碱含量≤0.6%C3A含量≤8%比表面积≥300m2/Kg氧化钙含量≤1.5%其余符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175）规定及铁路高性能混凝土暂行技术条件（2）氧化镁√（3）三氧化硫√（4）细度√√（5）凝结时间√√（6）安定性√√（7）强度√√（8）碱含量√（9）比表面积√（10）氧化钙含量√（11）助磨剂名称及掺量√（12）石膏名称及掺量√（13）混合材料名称及掺量√（14）CI- 含量√（15）熟料C3A含量√粗骨料的检验项目、频次项 目进场抽验项目频次进场全面检验项目质量要求颗粒级配√每批不大于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达一年者压碎指标值≤10%母岩与混凝土设计抗压强度之比≥2510mm与1020mm粒径质量之比（40±5）：（60±5）含泥量≤0.5%膨胀率≤0.10%其余符合TB10210和GB/T14685压碎指标值√√吸水率√紧密空隙率√针片状颗粒含量√√含泥量√√泥块含量√√岩石抗压强度√坚固性√硫化物及硫酸盐含量√有机物含量（碎卵石）√√氯化物含量√碱活性√细骨料的检验项目、频次项 目进场抽验项目频次进场全面检验项目质量要求筛分√每批不大于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达一年者细度模数2.63.0含泥量≤2.0%泥块含量≤0.1%吸水率√细度模数√√含泥量√√泥块含量√√坚固性√云母含量√√轻物质含量√√石粉含量√√有机物含量√√压碎指标√√硫化物及硫酸盐含量√CL-含量√外加剂的检验项目、频次项 目进场抽验项目频次进场全面检验项目质量要求均质性指标每批不大于50t或同厂家、同品种、同出厂日期混凝土外加剂√任何新选货源或同厂家、同批号、同品种、同出厂日期产品达到6个月者高效减水剂硫酸钠含量≤5%氯离子含量≤0.1%其余符合铁路高性能混凝土暂行技术条件减水率√√坍落度保留值√常压泌水率比√√压力泌水率比√含气量√√抗压强度比√√对钢筋的锈蚀作用√抗冻性√CL-渗透电量√碱-硅酸反应抑制效能√收缩率比√粉煤灰检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验项目频次进场全面检验项目质量要求细度√每批不大于120t同厂家、同品种、同规格粉煤灰√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达3个月者符合铁路预应力混凝土预制梁暂行技术条件、铁路高性能混凝土暂行技术条件及铁路混凝土工程施工质量验收补充标准烧失量√√含水量√需水量比√√三氧化硫含量√碱含量√氯离子含量√活性指数√√CaO含量√游离CaO含量√安定性√磨细矿粉检验项目、质量要求和检验频次项目进场抽验、项目频次进场全面、检验项目质量要求密度每批不大于120t同 厂家、同品种、同规格磨细矿碴粉√任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达6个月者符合铁路预应力混凝土预制梁暂行技术条件、铁路高性能混凝土暂行技术条件及铁路混凝土工程施工质量验收补充标准比表面积√√烧失量√√MgO含量√SO3含量√氯离子含量√含水率√流动度比√√碱含量√活性指数√√需水量比√钢筋检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验、项目频次进场全面、检验项目质量要求热扎带肋钢筋抗拉强度√每批不大于60t同 厂家、同品种、同批号钢筋√任何新选厂家符合GB1499.2-2007屈服强度√√伸长率√√冷弯√√热扎光圆钢筋抗拉强度√每批不大于60t同 厂家、同品种、同批号钢筋√任何新选厂家符合GB13013-1991屈服强度√√伸长率√√冷弯√√检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验、项目频次进场全面、检验项目质量要求破断负荷√每批不大于30t同 厂家、同品种同批号钢绞线√任何新选厂家符合GB/T5224-2003屈服负荷√√弹性模量√√极限伸长度√√松弛率√锚具、夹片、连接器检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验、项目频次进场全面、检验项目质量要求锚具外观√每批不大于1000套的同厂家、同品种、同规格、同批号锚具或夹具或连接器√任何新选厂家符合TB/T3193-2008锚固效率系数√√极限拉力总应变√√锚口摩阻√√喇叭口摩阻√夹具、连接器外观√√锚固效率系数√√极限拉力总应变√√泄水管，泄水管管盖检验项目、质量要求和检验频次项 目进场抽验、项目频次进场全面、检验项目质量要求泄水管外观√每批不大于1000个√任何新选厂家符合GB/T10002.3尺寸√√落锤冲击√√环刚度√二氯甲烷侵渍√连接密封试验√泄水管管盖外型尺寸√每批不大于1000个√任何新选厂家符合GB9439抗拉强度√√5、 物资的保管5.1 物资的保管仓储设施必须符合所管物资的技术要求。库存物资要采取相应的防护措施，堆码牢固、合理苫垫、标志明显、料签齐全、清洁整齐、便于查点。库存物资要帐目清楚，进、支、存数量准确，帐、物、卡相一致。保管员要经常检查质量状况，随时进行维修保养。5.1.1 钢材防止锈蚀、污染、压弯，应按厂名、级别规格分批架空堆置在料棚内，并分类立牌标识，；加工完毕，马上用于产品实体的钢筋，临时堆放时，场地要平整，并上盖下垫，防止锈蚀、污染、压弯。5.1.2 袋装水泥不得露天摆放，要存放水泥库，环境要干燥，水泥库周围应设排水沟，水泥应按品种、强度等级分批堆垛，堆垛高度不宜大于1.52.0m，堆垛应架离地面0.2m以上，并距离四周墙壁0.20.3m，或留一通道，临时露天存放时应上盖下垫。5.1.3 各种油料的存储要符合要求，要有防火措施