PQA操作规程.doc

。PQA操作规程0 定义PQA： Product Quality Assurance产品质量保证1 目的 明确PQA的工作职责和基本活动，对PQA的日常工作进行有效的指导。2 范围本手册详细描述了PQA的工作职责、与周边的组织的关系，PQA的基本活动以及在产品开发各阶段的工作细则。3 PQA工作职责质量保证的根本目的是为了：1客观的评估过程符合所遵循的过程、标准和规程的程度。2客观的跟踪和沟通评估发现的不符合项，并确保问题的解决。PQA确保PDT能按照公司既定的CPD产品开发流程进行产品开发，全流程统筹协调各功能领域（如软件、硬件等）的质量保证活动。PQA的工作职责包括：3.1 根据公司质量方针，协助PDT经理制定产品质量目标和计划，并监控产品质量计划的执行；3.2 在流程执行过程中及时进行引导、培训和审计，以达成产品质量目标和计划；PQA在批准执行的产品开发计划的指导下，引导、审核和审计工作产品的活动，保证质量体系各要素（包括组织、规范、流程、Checklist等）在产品或项目组有效运作；并给产品或项目和其它有关经理提供这些评审和审计结果，对标识的不符合项进行跟踪，并协助减轻产品或项目风险；3.3 作为产品中QA工作的总负责人，全流程统筹协调产品的质量活动，协调各个功能领域QA的质量问题；3.4 完成产品质量月报，提交给PDT经理，作为PDT经理决策时参考；质量月报同时需抄送给研发PRB.PQA在开发过程中进行度量工作，并进行质量分析，报告产品或项目评估、产品或项目质量和过程审计的度量，提高产品或项目开发过程质量；3.5 担任TR的过程专家，组织技术评审，确保技术评审按规定的过程进行。3.6 负责建立起研发体系持续改进的机制。4 PQA资源建设在组建PDT核心组时，由PRB向产品计划管理部（质量管理部）提出需求，由产品计划管理部指派具有PQA任职资格的QA担任该PDT的PQA，产品计划管理部可根据PDT业务需求和自身资源情况，指派一名PQA兼职担任多个PDT的PQA角色。PQA和PDT核心组其他成员一样，要经过PRB的正式任命。（任命通知书）5 工作关系PDT经理质量管理部（产品计划管理部）PQA（质量顾问）PDT团队（汇报、业务）（汇报、隶属于）（监督）PRB（汇报）（汇报）SQA/HQA（协调）PQA与周边组织的工作关系 5.1 PQA的资源管理部门为产品计划管理部，由产品计划管理部对其进行业务指导和考评。PDT经理对其进行参考考评。5.2 PQA向PDT经理和产品计划管理部经理双重汇报；5.3 PQA的工作要保持相对的独立性，即当PQA和PDT经理的意见不一致时，PQA可以相对独立的向PRB和产品计划管理部反馈问题；5.4 PQA负责在产品计划管理部经理指导下，协调产品各功能领域QA和质量部门的工作；6 PQA的主要活动6.1 计划 在概念和计划阶段，制定和优化产品质量计划。根据质量方针并参考公司历史经验数据制定产品质量目标，然后制定达成目标的具体的策略和行动，并列出必须的质量保证和质量控制活动。产品质量计划文档参考产品质量计划模板。 PQA主要负责协助PDT经理制定产品开发计划中的产品质量计划部分，并按照质量计划开展工作；具体计划的制定可以根据项目组的实际情况对质量计划进行裁剪。产品质量计划由PDT经理和项目组成员审核，并作为产品开发计划的一部分由PRB批准。在计划的执行中，通过例会、阶段会议、交付件审计等（若可能，应进行度量分析），监控质量计划的执行情况。通过交付件审计检查质量目标的达成情况；参与产品可行性分析和产品开发计划的评审，重点关注流程相关活动和产品质量。当实际执行情况与产品质量计划发生偏差时，PQA应提醒PDT经理采取相应的补救措施， 要求PDT经理更新计划。更新后的计划必须经过再次审核和批准； 在计划的执行中， 如有变更需至少在项目各里程碑点更新。 6.2 引导和培训 为了提高项目管理人员和开发人员的质量意识及技能，PQA应制定引导培训计划，并在产品开发计划中体现，然后按照计划进行流程执行过程中质量活动的引导培训。 根据产品所处阶段，在各阶段关键活动开始前，PQA对产品相关人员进行阶段性引导，帮助产品相关人员按照CPD流程开展产品开发活动。每个阶段启动前，例行的培训，主要包括此阶段应遵循的流程、规范、模板、文档写作方法等。目的是让PDT经理和开发人员明确此阶段工作应遵循的流程和方法；（除技术文档）需要进行的专项培训包括：产品开发流程，评审方法、项目管理、配置管理、需求管理等；6.3 审计 在各功能领域QA的协助下，对产品开发各阶段进行交付件审计，完成审计报告，审计报告提交PDT经理。审计报告的内容可以适当的放入阶段经验教训报告中； 在技术评审之前，要对进入TR的所有交付件进行交付件审计；每次产品发布之前，要进行交付件审计；组织对审计问题进行分析，落实解决方案，跟踪审计问题的关闭；6.4 协调 协调CPD各功能领域QA的工作，定期审核他们的工作报告。组织相关人员解决开发过程中发现的质量问题，其中包括各功能领域QA发现的所有质量问题； 6.5 质量回溯 （仅包括研发部门（软件/硬件/结构/测试/样品等）组织缺陷分析和质量回溯； 6.6 会议与报告 参加产品线周例会、重大项目PDT例会、重大项目阶段会议和产品计划管理部例会，通报产品开发质量状况，协调解决开发活动中的不符合项；选择性参加各功能领域QA例会，协调解决跨部门、跨项目的质量问题； 参加同本PDT相关的PRB例会； 每月完成产品质量月报并对产品数据进行分析，质量月报和分析结果，由PQA发给PDT经理进行审视，用于PDT内部监控。7 CPD全流程中PQA活动7.1 概念阶段 CPD流程活动的引导和培训； 制定产品质量目标； 制定和监控产品质量计划； 参与产品可行性分析和产品开发计划的评审； 组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控；完成产品质量月报； 担任TR1的过程专家，组织TR1活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭； 进行本段的交付件审计，跟踪审计问题至关闭； 跟踪本阶段的所有质量问题至关闭； 7.2 计划阶段 本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训； 优化和监控产品质量计划； 参与产品可行性分析和产品开发计划的评审； 组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控；完成产品质量月报； 担任TR2/3的过程专家，组织TR2/3活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭；进行本阶段的交付件审计，跟踪审计问题至关闭； 跟踪本阶段的所有质量问题至关闭； 确保产品质量策略和计划很好地向各个功能领域QA分解，协调各功能领域的QA活动；组织缺陷分析和质量回溯； 7.3 开发与测试阶段监控产品质量计划；组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控； 完成产品质量月报； 本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训； 担任TR4和TR5的过程专家，组织TR4和TR5活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭；进行本阶段的交付件审计，跟踪审计问题至关闭； 跟踪本阶段的所有质量问题至关闭； 协调各功能领域的QA活动； 组织缺陷分析和质量回溯； 7.4 验证和阶段 监控产品质量计划； 组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控，审核产品质量是否达到发布的要求； 完成产品质量月报； 在本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训； 担任TR6的过程专家，组织TR6活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭； 进行本阶段的交付件审计，跟踪审计问题至关闭； 跟踪本阶段的所有质量问题至关闭； 协调各功