备品备件及材料管理办法.doc

水泥公司备品备件、材料管理办法第一章 总 则为了进一步规范我公司的配件、材料管理工作，在努力做好节能降耗的同时，确保备品备件、材料的及时供给，保证公司的正常安全生产，降低企业生产成本，提高企业经济效益，结合我公司实际制定本管理办法。1、各部室要认真贯彻落实本管理办法，制定切实措施狠抓落实，要分工明确责任到人，确保我公司各项经营指标的完成。2、生产部门要认真贯彻落实本管理办法,结合成产车间实际制定行之有效的管理措施，责任落实到班组和个人，充分调动每个职工的积极性，努力降低配件材料的消耗。3、供应部、生产技术部应分别安排专人负责收集本部室主管的配件及各种材料的出厂合格证或检验报告，并建立相应的合格证台账，台账要详细注明产品名称、主要技术参数和证件编号，分类归档长期保存备查。第二章 职责划分 根据窑街煤电祁连山水泥有限责任公司发（2010）6号文件的精神，对各种备品备件及材料的采购范围、保管发放、计划申报等划分如下： 1、供应部负责公司所用各种原材料，钢材、油脂化工、工具、电线电缆、备品备件（标准件）、辅助材料（各种低值易耗品等）、化验室专用、研磨体、水泥包装袋及相关物资材料的采购，保管和发放工作。2、生产技术部负责公司所用设备、设备专用二类机电、备品备件的采购及自制加工，保管和发放工作。3、各部门负责本单位所用材料，备品备件计划的编制与上报工作。4、供应部和生产技术部负责材料计划和备品备件计划的汇总，审批上报工作。第三章 备品备件及材料的计划管理1、各部门、车间备品备件及材料计划根据本部门当月的实际情况和下月将要发生的实际需求，分别编制备品备件计划和各种材料使用计划。2、车间及各单位领导负责计划上报工作，报计划之前必须到供应部仓库和生产技术部仓库核对库存情况，根据查库情况填写配件材料、备品备件计划表，要求注明材料及备品备件名称、规格型号、技术要求、到货时间、数量等。经单位领导签字和主管部门经理签字后于每月28日前报供应部和生产技术部。3、供应部和生产技术部综合审定各计划后，再根据库存情况，重新拟定全公司综合性的备品备件及材料计划，经采购部门部长、主管副经理、总经理签字审核后采购入库。每月上报的采购计划，供应部或生产技术部不能完成的，要说明原因，既不说明原因又因组织供应不及时对生产造成影响的由该部门负责，使用部门要及时督促、确保按时供货。各部门因生产情况特殊急需的备品备件及材料计划，经总经理、主管副经理批准后，由采购部门根据情况优先安排及时解决。4、凡因采购部门审核不细致、漏报、错报计划，造成退货、积压、延迟到货影响生产的由采购部门负责。凡因采购部门审核不周全、漏报、错报计划造成的影响由使用单位负责。5、有关部室、车间在上报计划时，应留有一定的提前量，一般为一月为限。个别计划采购周期长的配件及材料应相应延长采购时间。6、设备大修所需配件、备品备件及材料应在大修费用中列支，不计入配件材料消耗总额。第四章 备品备件及材料的保管、审批、发放 1、仓库保管员应熟知所辖范围内配件材料，备品备件的型号、数量及存放位置。库内各种物资堆放要整齐、美观，便于领取发放。2、仓库保管员应做好各种物资发放的记录，单据的保存账务的登记工作。库内存放的各种物资要做到“三相符”，即：帐、物、卡相符。3、经常检查库内存放的各种材料，备品备件，防止腐烂、变质，注意经常通风，保持干燥，随时打扫卫生，保持库内整齐、清洁有序。4、供应部根据当月计划和消耗定额进行各种材料的审批、发放。生产技术部根据生产实际审批、发放备品备件。控制消耗是降低费用的关键举措，车间应从工作现场抓好零配件、材料的管理、发放、使用工作，尽一切可能减少浪费。5、供应部和生产技术部库管员凭领料单发货，严格按审批手续发货，所有签发的出库单一律建账管理，按使用部门、类别分别建账，作为月底考核和消耗分析的依据。6、备品备件及有关所消耗的能够回收的物资一律实行交旧领新制度，凡无故不能交旧的，不予领新。按照配件结构，交旧领新律必须达到90%（通过自己修复继续使用的除外）。7、对于未能如数交旧，但又属生产急需的，由领用单位出具借条，专管人员统计保管，按每月25日前交回的配件销账，若在规定的时间内不能交回，则按配件原值的60%对使用部门进行处罚。第五章 配件材料的入库、验收1、配件材料入库，必须是实物，并应检查核实，不走空帐。库管员不见实物不入库，实物与清单不符不入库。各种材料、备品备件入库必须填写入库清单。2、供应部生产技术部库管员和材料统计必须入库材料建账管理，因账目不清造成的问题由库管员和材料统计负责。3、验收中发现配件材料规格型号、数量、质量与计划清单不符时，采购员应及时通知送货方做退货、补送或调换处理，以免遗留历史问题。4、在使用过程中出现质量问题，供应部或生产技术部要及时要求供货方给予补换。造成公司损失的，要及时向供货方提起索赔。对拒不配合的供货方，列入黑名单，取消其供货资格。第六章 材料费用的考核1、所有材料费用全部计入领用部门、车间的考核指标。2、考核时间为上月26日对当月25日，考核指标以公司下达给各部室、车间的指标为准，严格进行奖惩。考虑到消耗逐月不平衡和水泥公司的特殊性，允许有一定的浮动，当月费