化工企业安全基础管理考核细则.xls

安全基础管理考核细则 一 人员素质体系150分 考核内容检查办法标准分评分办法得分备注 相关部 门 备注 安全文化 建设30分 2010年实施方案开展情况及2011年度 实施方案 是否按照实施方案逐月执行 有无特色30分 未按实施方案组织开展活动扣10分 未按时开 展一项扣5分 有特色加5分 安全培训 教育30分 1 2010年安全培训计划的实施情况 及2011年度安全培训计划 是否完成单位年安全培训内容10未完成实施计划的每月扣3分 2 从业人员安全培训教育的开展及效 果验证 检查安全培训台帐和记录20 未建立二 三级台帐的扣5分 未建立二 三级 教育卡的扣10分 没有记录的扣5分 未验证的 扣2分 安监队伍 建设40分 1 根据部门安监队伍建设实施意见有 健全的单位安全管理体系 按实施意 见组织开展培训等活动 检查部门安全活动记录相关内容及安全网 络图 15分 安全管理网络不健全扣5分 未开展培训活动扣 5分 2 每月在安排生产计划工作的同时要 有安全工作的安排内容及落实措施 检查部门安全活动记录相关内容 抽查主 要领导工作记录相关内容 15分无安排内容扣8分 无落实措施扣5分 3 每月对部门安全管理人员进行一次 讲评及考核 并进行奖罚 查部门月考评记录10分无讲评扣2分 无考核及奖惩扣5分 班组安全 建设50分 1 各部门班组安全建设领导机构健全 职责明确 每月对班组安全建设要 进行研究和检查至少一次 检查文件 会议记录10分 未成立机构或调整补充领导机构成员 扣3分 未开展工作扣7分 2 建立并执行班组安全建设考评机制 结合目标与绩效管理体系 每月对 班组安全管理有考核内容 有考核和 奖励体现 检查班组安全活动计划 检查文件 记录20分 无计划的扣5分 未能按计划开展活动的扣8分 未建立机制扣5分 未检查扣3分 未考核扣2 分 3 班组每周至少开展一次班组安全学 习活动 化工班组每轮班至少一次 并做好记录 班组安全活动记录 记 录整洁 工整 规范 及时 真实 车间安全主管人员要检查 有意见签 字 检查班组安全活动记录及签字情况 参加 本人签字 20分 每少开展一次活动扣3分 未检查签字扣2分 台帐记录不整洁 记录不工整 规范 及时每 项次扣1分 记录不真实每项次扣5分 二 安全基础管理720分 安全生产 环境210分 安全设施管理 检查安全设施台帐 检查设备检修计划中 是否将安全设施作为单独一项内容上报 检查安全设施的定期检查及维护记录 50 未建立台帐的扣10分 无专人负责的扣5分 没 有纳入检修计划的扣5分 未进行定期检查 1 次 月 或无日常维护保养的扣15分 特种设备管理 检查特种设备台帐和档案 日常维护保养 记录 20 未建立台帐和档案扣10分 未进行日常维护保 养的扣10分 工艺安全 检查操作人员上岗证 工艺报表 抽查岗 位人员是否了解本岗位存在的风险及紧急 情况下如何处理 检查开 停车方案及安 全条件确认情况 60 有一人次无证上岗的扣10分 违章导致工艺参 数不正常的扣10分 不了解本岗位存在的风险 及紧急情况下如何处理的一人次扣10分 开 停车无方案的扣20分 未进行安全条件确认的 扣10分 关键装置 重点部位管理 检看联系人活动记录 检查关键装置 重 点部位档案 定期巡检记录 车间 班组 级 应急预案及演练情况 30 联系人未按时活动的扣5分 未建立档案的扣5 分 未进行定期巡检或无日常检查的扣10分 无应急预案的扣3分 未演练与评审的扣2分 安全投入 检查安全费用台帐 检查安全费用项目立 项 施工 验收资料 20 台帐不完善 每缺少一项扣5分 资料不完善 每缺少一项扣5分 资料不充分 每一项口2分 检 维修安全 检看检修计划 风险分析及控制措施 检 修人员安全培训记录 检修现场安全检查 记录 车间交出前的安全检查记录 修造 部检修过程的安全检查记录 检修后交 付生产的手续 30 未制定检修计划的扣5分 未进行风险分析制定 控制措施的扣7分 检修人员不进行安全培训的 扣5分 不对检修现场进行安全检查的扣7分 检修后无交付生产的手续的扣6分 技术管理 及研究工 作40分 1 认真执行国家技术政策 公司各项 技术及技改工作管理制度及规定 对照 规定 逐项检查执行情况10分执行不到位 每项扣5分 扣完为止 2 认真落实技术管理岗位责任制 技 术资料收集 整理 归档制度 检查各项制度的落实情况10分 制度不完善扣1分 整理 归档不及时每次扣1 分 此项扣完为止 3 按时参加技术例会 检查会议记录5分每缺少一次扣3分 4 严格执行 技术工作管理办法 和 技改项目管理办法 技改项目进 展顺利 检查项目实施方案及项目进度10分 每缺少一个项目实施方案扣1分 项目进度不符 合实施方案每项扣2分 扣完为止 5 有技术人员培训计划 按时完成培 训 检查培训计划 培训记录5分 无计划此项不得分 计划每缺少一人项扣1分 扣完为止 安全目标 与安全生 产责任制 50分 年度安全目标的分解及完成情况 检查文件 记录20 年初未进行目标分解扣10分 未完成一项安全 目标扣1 5分 满分20分 扣完为止 未对完 成结果进行考评的扣5分 安全生产责任制落实 部门安全生产 责任制度完备 制定考核细则 每半 年进行一次考评 检查文件 记录20 安全责任制不完备扣10分 未制定细则的扣10 分 无奖惩记录扣20分 年度安全工作计划 有实施情况的记 录 检查文件 记录10未制定计划扣5分 未记录扣1 5分 风险管理 90分 每年对风险及控制措施至少进行一次 修订 评审并形成记录 非常规活动 前必须进行风险分析 并形成记录 将风险及其控制措施应告知从业人员 风险控制措施落实情况要有记录 设备 设施安全检查表在日常安全检 查时使用 检查台帐 记录20 未进行评审及修订扣5分 未进行风险告知的扣 5分 控制措施不到位扣5分 未按设备 设施 安全检查表进行检查的扣5分 隐患治理 部门要建立自己的安全隐 患排查治理制度 每周至少组织进行 一次自查改进活动 检查隐患排查记录及台帐30 未建立自己的隐患排查治理制度扣10分 未按 时进行隐患排查每缺少一项次扣5分 未进行隐 患治理扣30分 为否决项 未建立隐患治理管 理台帐扣10分 重大危险源 建立本部门的重大危险 管理档案 按公司 重大危险源管理 制度 进行组织和管理 查看重大危险源管理档案 日常检查维护 记录 应急预案学习及演练记录 40 未建立档案扣10分 未按 制度 进行日常检 查维护 每缺少一项次扣10分 未制订应急预 案的扣5分 未组织学习的扣5分 一年内未组 织演练的扣10分 法律法规 与管理制 度40分 法律法规识别检查识别的法律法规清单及条款10未及时更新扣5分 未识别到条款扣5分 法律法规宣传和培训检查培训记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违法行为的扣15分 安全管理制度学习及落实检查学习记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违章行为的扣16分 安全技术操作规程学习及落实检查学习记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违章行为的扣15分 作业安全 65分 警示标志和告知牌检查警示标志和告知牌台帐及内容5未建立台帐的扣8分 内容不全的扣2分 作业许可管理 检查动火 受限空间 破土 临时用电 高处作业等是否履行了审批手续 是否进 行风险分析 是否制定了控制措施 是否 有监护人 检查保存的票证 30 现场检查未办理相关票证责令停工并和作业单 位一次扣5分 审批手续不全或不合理的扣5分 未进行风险分析的扣5分 未制定了控制措施 5分 无人监护的扣5分 以上均为现场纠正后 的扣罚 承包商管理检查合格承包商名录和档案10未建立名录的扣5分 无档案的扣5分 供应商安全管理检查合格供应商名录和档案10未建立名录的扣5分 无档案的扣6分 变更管理检查变更审批手续及验收记录10手续不全的扣5分 无验收记录的扣5分 安全目标 与安全生 产责任制 50分 事故与应 急35分 事故管理检查事故台帐及事故报告10 瞒报事故一次扣20分 未建立事故台帐的扣10 分 未进行原因分析的扣5分 无防范措施的扣 5分 应急管理 检查应急指挥系统及职责 应急救援器材 事故应急预案及演练情况 25 系统不健全的扣5分 应急救援器材未处在完好 状态的扣5分 未制定应急预案扣3分 未组织 演练和评审的扣10分 产品安全 与危害告 知30分 化学品档案检查所接触的化学品档案并进行分类10 未建立档案的扣10分 未进行分类的扣5分 未 及时更新的扣5分 安全技术说明书及安全标签管理 检查所编制的安全技术说明书及安全标签 采购的危险化学品的安全技术说明书及 安全标签 10 未编制安全技术说明书及安全标签的扣10分 未索取安全技术说明书及安全标签的扣10分 危害告知检查危害告知记录 抽查员工掌握的情况10 未进行告知的扣10分 一人次不清楚的扣5分 扣完为止 职业危害 30分 作业场所安全管理 检查职业危害计划和实施方案 职业卫生 档案 从业人员健康监护档案 作业场所 职业危害因素检测情况 20 未制定计划和方案的扣4分 未建立职业卫生档 案的扣4分 未建立从业人员健康监护档案的扣 4分 不了解作业场所职业危害因素检测情况的 扣4分 未定期更换作业场所职业危害告知牌结 果的扣1分 人次 无有毒有害场所警示标志 报警设施 职业卫生台帐的扣3分 劳动防护用品管理 检查个人防护用品培训记录 个体防护用 品台帐及配发记录 10 未进行培训记录的扣5分 未建立个体防护用品 台帐的扣5分 无配发记录的扣5分 检查与自 评80分 安全检查检查安全检查形式 内容 计划及记录30 形式不正确的扣10分 内容不全的扣10分 无 计划的扣5分 未做检查记录的扣5分 结果未 与责任挂钩的扣10分 查出问题及隐患的整改 检查 四定 的实施情况 隐患整改的验 证情况 20 未做到 四定 的扣10分 未整改的扣30分 为否决项 整改不及时的扣10分 未进行结果 验证的扣10分 安全例会 部门每月召开一次安全例 会 研究落实安全管理工作 检查会议记录20每缺少一次扣10分 自评单位每半年自评一次10未及时组织自评一次扣5分 安全基础 管理考核 30分 1 制定部门 安全基础管理考核办法 及考核细则 查文件否定项 未建立制度该大项不得分 2 考核体系完善 检查 考核评分办 法规定明确 可操作性强 查文件10分制度不完善一项扣5分 3 每月进行一次安全基础管理检查考 核 检查考核记录10分少考核一处项扣5分考核不实一次扣2分 4 按考核结果进行奖惩检查奖惩记录10分1人次未奖惩或奖惩不到位扣2分 报表及材 料报送20 分 1 事故隐患排查结果报送 每月26日前报 20分 安全工作总结每少报一次扣5分 迟报一次扣3 分 其他每少报或迟报一次扣2分 扣完为止 2 月度职能管理情况报送 3 月度安全培训情况报送 4 安全工作总结 每月做一次部门安全工作总结及专项性公 司要求的总结 三 安全生产重点工作130分 考核内容检查办法标准分评分办法得分 考核 部门 相关部 门 备注 安全目标 50分 保持 四个为零 的安全部门目标 力争不发生微小安全事故 检查部门事故台帐50分 发生一般以上安全事故及影响生产一个月及以 上事故扣50分 发生微小安全事故一起扣20分 安全标准 化创建一 级工作30 分 积极细化落实安全标准化管理检查部门安全活动记录50分 有年度月度推进落实计划 每缺少一项扣5分 每月组织自查一次 自查及改进问题 每缺少 一次扣5分 每月工作有推进落实的总结及下一 步安排 每缺少一项扣10分 阶段安全 重点工作 落实50分 每月 各周公司及安环部安排布置的 阶段性安全活动安排组织落实 检查部门安全活动记录30分 未组织开展活动1次扣10分 开展活动不扎实1 次扣5分 未按要求及时总结及上报实施完成情 况扣5分 安全基础 管理考核 30分 安全基础管理考核细则 一 人员素质体系150分 考核内容检查办法标准分评分办法得分 考核部 门 相关 部门 备注 安全文 化建设 30分 3 2010年实施方案开展情况及2011年实施方案 是否按照实施方案逐月执行 有无特色 30分 未按实施方案组织开展活动扣10分 未按时开 展一项扣5分 有特色加5分 安全培 训教育 30分 1 2010年度安全培训计划的实施情况及2011年 度安全培训计划 是否制定单位安全培训内容10 无安全培训计划的扣2分 未实施计划的每月 扣3分 2 从业人员安全培训教育的开展及效果验证检查安全培训台帐和记录20 未建立二 三级台帐的扣5分 未建立二 三 级教育卡的扣10分 没有记录的扣5分 未验 证的扣2分 安监队 伍及班 组安全 建设建 设90分 1 根据部门安监队伍建设实施意见有健全的单 位安全管理体系 按实施意见组织开展培训等活 动 检查部门安全活动记录相关 内容及安全网络图 15分 安全管理网络不健全扣5分 未开展培训活动 扣5分 2 每月在安排生产计划工作的同时要有安全工 作的安排内容及落实措施 检查部门安全活动记录相关 内容 抽查主要领导工作记 录相关内容 20分无安排内容扣8分 无落实措施扣5分 3 每月对部门安全管理人员进行一次讲评及考 核 并进行奖罚 查部门月考评记录15分无讲评5分 无考核及奖惩扣5分 4 建立并执行科室或班组安全建设考评机制 结合目标与绩效管理体系 每月对其安全管理有 考核内容 有考核和奖励体现 检查班组安全活动计划 检 查文件 记录 20分 无计划的扣5分 未能按计划开展活动的扣8分 未建立机制扣5分 未检查扣3分 未考核扣 2分 5 科室或班组每周至少开展一次班组安全学习 活动并做好记录 安全活动记录整洁 记录工整 规范 及时 真实 部门安全主管人员要检查 有意见签字 检查班组安全活动记录及签 字情况 20分 每少开展一次活动扣3分 未检查签字扣2分 台帐记录不整洁 记录不工整 规范 及时每 项次扣1分 记录不真实每项次扣5分 二 安全基础管理720分 安全生 产环境 220分 部门安全设施管理 检查部门安全设施台帐 检 查检修计划是否有安全设施 内容 检查安全设施的定期 检查及日常维护记录 40 未建立台帐的扣10分 无专人负责的扣5分 没有纳入检修计划的扣5分 未进行定期检查 或日常维护保养的扣10分 工作安全 检查工作人员是否经过培训 和考核 抽查岗位人员是否 了解本岗位存在的风险及安 全条件确认情况 20 不了解本岗位存在的风险及紧急情况下如何处 理的一人次扣10分 未进行安全条件确认的扣 10分 安全投入 检查安全费用台帐 检查安 全费用项目立项 实施 验 收资料 10 台帐不完善 每缺少一项扣5分 资料不完善 每缺少一项扣5分 资料不充分 每一项口2 分 部门安全管理职责尽责 依据安全责任制各部门 安全责任职责范围以及公司的相关专项考评细则 检查各专项工作的台帐 制 度 记录 150 各专项管理不能满足相关制度规范及公司要求 每一项次扣30分 未按各专项活动计划开展 工作一项次扣20分 制度不完善一项扣20分 记录不完善一项次扣10分 安全目 标与安 全生产 责任制 50分 年度安全目标的分解及完成情况 检查文件 记录20 年初未进行目标分解扣10分 未完成一项安全 目标扣1 5分 满分20分 扣完为止 未对完 成结果进行考评的扣5分 安全生产责任制落实 部门安全生产责任制度完 备 制定考核细则 每半年进行一次考评 检查文件 记录20 安全责任制不完备扣10分 未制定细则的扣10 分 无奖惩记录扣20分 年度安全工作计划的实施情况的记录 检查文件 记录10未制定计划扣5分 未记录扣1 5分 风险管 理80分 每年对风险及控制措施至少进行一次修订 评审 并形成记录 非常规活动前必须进行风险分析 并形成记录 将风险及其控制措施应告知从业人 员 风险控制措施落实情况要有记录 设备 设 施安全检查表在日常安全检查时使用 检查台帐 记录20 未进行评审及修订扣5分 未进行风险告知的 扣5分 控制措施不到位扣5分 未按设备 设 施安全检查表进行检查的扣5分 隐患治理 部门要建立自己的安全隐患排查治理 制度 每周至少组织进行一次自查改进活动 检查隐患排查记录及台帐30 未建立自己的隐患排查治理制度扣10分 未按 时进行隐患排查每缺少一项次扣5分 未进行 隐患治理扣30分 为否决项 未建立隐患治理 管理台帐扣10分 法律法 规与管 理制度 40分 法律法规识别 检查识别的法律法规清单及 条款 10未及时更新扣5分 未识别到条款扣5分 法律法规宣传和培训检查培训记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违法行为的扣15分 安全管理制度学习及落实检查学习记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违章行为的扣16分 安全技术操作规程学习及落实检查学习记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违章行为的扣15分 作业安 全60分 警示标志和告知牌 检查警示标志和告知牌台帐 及内容 5未建立台帐的扣8分 内容不全的扣2分 作业安全管理 包括本部门日常作业及异常作业 的安全管理 日常作业有安全风险提示健 全操作规程 异常作业 要 有安全风险分析 防范措施 及学习记录 30 日常作业没有安全操作规程扣10分 异常作业 没有安全风险分析 防范措施及学习 每缺少 一项扣5分 承包商管理检查合格承包商名录和档案10未建立名录的扣5分 无档案的扣5分 供应商安全管理检查合格供应商名录和档案10未建立名录的扣5分 无档案的扣6分 变更管理 检查变更审批手续及验收记 录 10手续不全的扣5分 无验收记录的扣5分 安全生 产环境 220分 事故与 应急35 分 事故管理检查事故台帐及事故报告10 瞒报事故一次扣20分 未建立事故台帐的扣10 分 未进行原因分析的扣5分 无防范措施的 扣5分 应急管理 检查应急指挥系统及职责 应急救援器材 事故应急预 案及演练情况 25 系统不健全的扣5分 应急救援器材未处在完 好状态的扣5分 未制定应急预案扣3分 未组 织演练和评审的扣10分 产品安 全与危 害告知 30分 化学品档案 包括正常作业和异常作业 检查所接触的化学品档案并 进行分类 10 未建立档案的扣10分 未进行分类的扣5分 未及时更新的扣5分 安全技术说明书及安全标签管理 检查所编制的安全技术说明 书及安全标签 采购的危险 化学品的安全技术说明书及 安全标签 10 未编制安全技术说明书及安全标签的扣10分 未索取安全技术说明书及安全标签的扣10分 危害告知 包括正常作业和异常作业 检查危害告知记录 抽查员 工掌握的情况 10 未进行告知的扣10分 一人次不清楚的扣5分 扣完为止 职业危 害30分 作业场所安全管理 包括正常作业和异常作业 检查职业危害计划和实施方 案 职业卫生档案 从业人 员健康监护档案 建立有毒 有害场所职业防护设施台帐 20 未制定计划和方案的扣4分 未建立职业卫生 档案的扣4分 未建立从业人员健康监护档案 的扣4分 未建立毒有害场所职业防护设施台 帐的扣2分 劳动防护用品管理 检查个人防护用品培训记录 个体防护用品台帐及配发 记录 防护用品使用情况 10 未进行培训记录的扣4分 未建立个体防护用 品台帐的扣3分 无配发记录的扣5分 未按规 定使用防护用品的扣3分 检查与 自评80 分 安全检查 检查安全检查形式 内容 计划及记录 30 形式不正确的扣10分 内容不全的扣10分 无 计划的扣5分 未做检查记录的扣5分 结果未 与责任挂钩的扣10分 查出问题及隐患的整改 检查 四定 的实施情况 隐患整改的验证情况 20 未做到 四定 的扣10分 未整改的扣30分 为否决项 整改不及时的扣10分 未进行结 果验证的扣10分 安全例会 部门每月召开一次安全例会 研究落 实安全管理工作 检查会议记录20每缺少一次扣10分 安全基础管理工作自评单位每半年自评一次10未及时组织自评一次扣5分 安全基 础管理 考核30 分 1 制定部门 安全基础管理考核办法及考核细 则 查文件否定项 未建立制度该大项不得分 2 考核体系完善 检查 考核评分办法规定明 确 可操作性强 查文件10分制度不完善一项扣5分 3 每月进行一次安全基础管理检查考核检查考核记录10分少考核一处项扣5分考核不实一次扣2分 4 按考核结果进行奖惩检查奖惩记录10分1人次未奖惩或奖惩不到位扣2分 报表及 材料报 送20分 1 事故隐患排查结果报送 每月26日前报 20分 安全工作总结每少报一次扣5分 迟报一次扣3 分 其他每少报或迟报一次扣2分 扣完为止 2 月度职能管理情况报送 3 月度安全培训情况报送 4 月度安全工作总结报送 每月做一次部门安全工作总 结及专项性公司要求的总结 5 上级要求报送的其他材料等按规定时间上报 三 安全生产重点工作130分 考核内容检查办法标准分评分办法得分 考核部 门 相关 部门 备注 安全目 标50分 保持 四个为零 的安全部门目标 力争不发生 微小安全事故 检查部门事故台帐50分 发生一般以上安全事故及影响生产一个月及以 上事故扣50分 发生微小安全事故一起扣20分 安全标 准化创 建一级 工作50 分 积极细化落实安全标准化管理检查部门安全活动记录50分 有年度月度推进落实计划 每缺少一项扣5分 每月组织自查一次 自查及改进问题 每缺 少一次扣5分 每月工作有推进落实的总结及 下一步安排 每缺少一项扣10分 阶段安 全重点 工作落 实30分 每月 各周公司及安环部安排布置的阶段性安全 活动安排组织落实 检查部门安全活动记录30分 未组织开展活动1次扣10分 开展活动不扎实1 次扣5分 未按要求及时总结及上报实施完成 情况扣5分 报表及 材料报 送20分 每月26日前报 20分 安全工作总结每少报一次扣5分 迟报一次扣3 分 其他每少报或迟报一次扣2分 扣完为止 安全基础管理考核细则 一 人员素质体系150分 考核内容检查办法标准分评分办法得分 项目 得分 考核部 门 相关部 门 备注 安全文化 建设30 分 2010年实施方案组织开展情况及2011年的实施 方案 是否按照实施方案逐月执行 有无特色 30分 未按实施方案组织开展活动扣10分 未按时开 展一项扣5分 有特色加5分 安全培训 教育30 分 1 2010年安全培训计划的实施情况及2011年安 全培训计划 是否制定单位月安全培训内容10 无安全培训计划的扣2分 未实施计划的每月扣 3分 2 从业人员安全培训教育的开展及效果验证检查安全培训台帐和记录20 未建立二 三级台帐的扣5分 未建立二 三级 教育卡的扣10分 没有记录的扣5分 未验证的 扣2分 安监队伍 建设40 分 1 明确本单位安全管理网络 各级安全管理人 员及其职责明确 检查文件10分 无文件化的安全员及其职责 扣10分 2 安全员坚持参加公司的各类安全培训 部门 安全负责人对安全员有业务员培训 指导计划及 实施内容 检查部门安全活动及培训记录 相关内容 10分 未按时参加培训扣4分 未开展部门安全培训活 动扣4分 3 每月在安排生产计划工作的同时要有安全工 作的安排内容及落实措施 检查部门安全活动记录相关内 容 抽查主要领导工作记录相 关内容 10分 无安排内容扣4分 无落实措施扣4分 4 每月对部门安全管理人员进行一次讲评及考 核 并进行奖罚 查部门月考评记录10分 无讲评扣2份 无考核及奖惩扣4分 班组安全 建设30 分 1 单位 班组安全建设领导机构健全 职责明 确 每月对班组安全建设要进行研究和检查至少 一次 检查文件 会议记录10分 未成立机构或调整补充领导机构成员 扣3分 未开展工作扣2分 2 建立并执行班组安全建设考评机制 结合目 标与绩效管理体系 每月对班组安全管理有考核 内容 有考核和奖励体现 检查文件 记录10分 未建立机制扣5分 未检查扣3分 未考核扣2分 3 班组每周至少开展一次班组安全活动 化工 班组每轮班至少一次 并做好记录 班组安全台 帐记录整洁 记录工整 规范 及时 真实 车 间安全主管人员要检查 有意见签字 活动记录10分 每少开展一次活动扣3分 未检查签字扣2分 台帐记录不整洁 记录不工整 规范 及时每 项次扣1分 记录不真实每项次扣5分 二 安全基础管理720分 安全生产 环境220 分 部门安全设施管理 检查部门安全设施台帐 检查 检修计划是否有安全设施的内 容 检查安全设施的定期检查 及日常维护记录 40 未建立台帐的扣10分 无专人负责的扣5分 没 有纳入检修计划的扣5分 未进行定期检查或日 常维护保养的扣10分 工作安全 检查工作人员是否经过培训和 考核 抽查岗位人员是否了解 本岗位存在的风险及安全条件 确认情况 20 不了解本岗位存在的风险及紧急情况下如何处 理的一人次扣10分 未进行安全条件确认的扣 10分 安全投入 检查安全费用制度 台帐 检 查安全费用项目立项 实施 验收资料 10 制度 台帐不完善 每缺少一项扣5分 资料不 完善 每缺少一项扣5分 资料不充分 每一项 口2分 部门安全管理达标 依据各自行业安全管理规范 满足行业管理要求 近期内被地方及上级部门 查处情况 检查各单位安全管理制度 相 关安全管理许可的实施情况 部门活动记录 150 各行业管理不能满足相关制度规范及公司要求 每一项次扣30分 未按各行业要求开展安全 工作一项次扣20分 制度不完善一项扣20分 记录不完善一项次扣10分 各类安全手续有一 项不合法规扣100分 安全目标 与安全生 产责任制 50分 年度安全目标的分解及完成情况 每年年初进行 安全目标分解 每半年对目标完成情况进行一次 总结并上报 检查文件 记录20 年初未进行目标分解扣10分 未完成一项安全 目标扣1 5分 满分20分 扣完为止 未对完 成结果进行考评的扣5分 安全生产责任制落实 部门安全生产责任制度完 备 制定考核细则 每半年进行一次考评 检查文件 记录20 安全责任制不完备扣10分 未制定细则的扣10 分 无奖惩记录扣20分 年度安全工作计划的实施情况的记录 检查文件 记录10未制定计划扣5分 未记录扣1 5分 风险管理 90分 每年对风险及控制措施至少进行一次修订 评审 并形成记录 非常规活动前必须进行风险分析 并形成记录 将风险及其控制措施应告知从业人 员 风险控制措施落实情况要有记录 设备 设 施安全检查表在日常安全检查时使用 检查台帐 记录20 未进行评审及修订扣5分 未进行风险告知的扣 5分 控制措施不到位扣5分 未按设备 设施 安全检查表进行检查的扣5分 隐患治理 部门要建立自己的安全隐患排查治理 制度 每周至少组织进行一次自查改进活动 检查隐患排查记录及台帐30 未建立自己的隐患排查治理制度扣10分 未按 时进行隐患排查每缺少一项次扣5分 未进行隐 患治理扣30分 为否决项 未建立隐患治理管 理台帐扣10分 法律法规 与管理制 度40分 法律法规识别 检查识别的法律法规清单及条 款 10未及时更新扣5分 未识别到条款扣5分 法律法规宣传和培训检查培训记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违法行为的扣15分 安全管理制度学习及落实检查学习记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违章行为的扣16分 安全技术操作规程学习及落实检查学习记录及执行结果10未能持续学习的扣5分 有违章行为的扣15分 作业安全 70分 警示标志和告知牌 检查警示标志和告知牌台帐及 内容 15未建立台帐的扣8分 内容不全的扣2分 作业安全管理 包括本部门日常作业及异常作业 的安全管理 日常作业有安全风险提示健全 操作规程 异常作业 要有安 全风险分析 防范措施及学习 记录 30 日常作业没有安全操作规程扣10分 异常作业 没有安全风险分析 防范措施及学习 每缺少 一项扣5分 承包商管理检查合格承包商名录和档案10未建立名录的扣5分 无档案的扣5分 供应商安全管理检查合格供应商名录和档案10未建立名录的扣5分 无档案的扣6分 变更管理检查变更审批手续及验收记录10手续不全的扣5分 无验收记录的扣5分 事故与应 急35分 事故管理检查事故台帐及事故报告10 瞒报事故一次扣20分 未建立事故台帐的扣10 分 未进行原因分析的扣5分 无防范措施的扣 5分 应急管理 检查应急指挥系统及职责 应 急救援器材 事故应急预案及 演练情况 25 系统不健全的扣5分 应急救援器材未处在完好 状态的扣5分 未制定应急预案扣3分 未组织 演练和评审的扣10分 产品安全 与危害告 知30分 危害告知 包括正常作业和异常作业 检查危害告知记录 抽查员工 掌握的情况 10 未进行告知的扣5分 一人次不清楚的扣5分 扣完为止 作业场所安全管理 包括正常作业和异常作业 检查职业危害计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健 康监护档案 建立有毒有害场 所职业防护设施台帐 10 未制定计划和方案的扣4分 未建立职业卫生档 案的扣2分 未建立从业人员健康监护档案的扣 2分 未建立毒有害场所职业防护设施台帐的扣 2分 劳动防护用品管理 检查个人防护用品培训记录 个体防护用品台帐及配发记录 防护用品使用情况 10 未进行培训记录的扣4分 未建立个体防护用品 台帐的扣3分 无配发记录的扣5分 未按规定 使用防护用品的扣3分 职业危害 30分 作业场所安全管理 检查职业危害计划和实施方案 职业卫生档案 从业人员健 康监护档案 作业场所职业危 害因素检测情况 20 未制定计划和方案的扣4分 未建立职业卫生档 案的扣4